盘锦市城市管理综合行政执法局2021年度部门预算公开表 - 政府部门

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索引号：	govsczj-2021-041467	主题分类：	政府部门
发文机关：	盘锦市政府	成文日期：
标　　题：	盘锦市城市管理综合行政执法局2021年度部门预算公开表
发文字号：		发布日期：	2021-01-30
主题词：

盘锦市城市管理综合行政执法局2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-01-30 信息来源：市财政局浏览次数：69次

2021年度部门预算公开表			2021年度部门预算公开表
	预算代码：	137
	部门名称：	盘锦市城市管理综合行政执法局

2021年度部门收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算收入

3,290.29

一、工资福利支出

2,426.98

一般公共服务支出

二、政府性基金预算收入

基本工资

1,028.52

外交支出

三、国有资本经营预算收入

津贴补贴

132.79

国防支出

四、财政专户管理资金收入

奖金

9.38

公共安全支出

五、事业收入

绩效工资

642.33

教育支出

六、事业单位经营收入

社会保障缴费

414.50

科学技术支出

七、上级补助收入

住房公积金

199.46

文化旅游体育与传媒支出

八、附属单位上缴收入

其他工资福利支出

社会保障和就业支出

298.37

九、其他收入

二、商品和服务支出

793.18

卫生健康支出

127.03

十、上年结转

办公经费

362.31

节能环保支出

会议费

城乡社区支出

2,665.43

培训费

20.00

农林水支出

专用材料购置费

35.08

交通运输支出

委托业务费

15.10

资源勘探信息等支出

公务接待费

商业服务业等支出

因公出国（境）费用

金融支出

公务用车运行维护费

239.00

援助其他地区支出

维修（护）费

68.00

自然资源海洋气象等支出

其他商品和服务支出

53.69

住房保障支出

199.46

三、对个人和家庭的补助

10.21

粮油物资储备支出

四、债务利息及费用支出

灾害防治及应急管理支出

五、资本性支出（基本建设）

预备费

六、资本性支出

59.92

其他支出

七、对企业补助（基本建设）

转移性支出

八、对企业补助

债务还本支出

九、对社会保障基金补助

债务付息支出

十、其他支出

债务发行费用支出

本年收入合计

3,290.29

本年支出合计

3,290.29

本年支出合计

3,290.29

2021年度收入预算总表

单位:

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

3,290.29

盘锦市城市管理综合行政执法局

502.09

盘锦市城市管理综合行政执法支队

2,788.20

2021年度部门支出总体情况表									2021年度部门支出总体情况表
												金额单位：万元
科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	合计	3,290.29	2,426.98	793.18	10.21		59.92
137011盘锦市城市管理综合行政执法局									137011盘锦市城市管理综合行政执法局
208			社会保障和就业支出	31.03	30.33	0.05	0.65
208	05		行政事业单位养老支出	31.03	30.33	0.05	0.65
208	05	01	行政单位离退休	0.70		0.05	0.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33
210			卫生健康支出	13.40	13.40
210	11		行政事业单位医疗	13.40	13.40
210	11	01	行政单位医疗	13.27	13.27
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13
212			城乡社区支出	436.04	196.09	184.95			55.00
212	01		城乡社区管理事务	436.04	196.09	184.95			55.00
212	01	01	行政运行	285.54	196.09	89.45
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	150.50		95.50			55.00
221			住房保障支出	21.62	21.62
221	02		住房改革支出	21.62	21.62
221	02	01	住房公积金	21.62	21.62
137022盘锦市城市管理综合行政执法支队									137022盘锦市城市管理综合行政执法支队
208			社会保障和就业支出	267.34	257.14	0.64	9.56
208	05		行政事业单位养老支出	259.54	249.34	0.64	9.56
208	05	02	事业单位离退休	10.20		0.64	9.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.34	249.34
208	99		其他社会保障和就业支出	7.80	7.80
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.80	7.80
210			卫生健康支出	113.63	113.63
210	11		行政事业单位医疗	113.63	113.63
210	11	02	事业单位医疗	109.09	109.09
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.54	4.54
212			城乡社区支出	2,229.39	1,616.93	607.54			4.92
212	01		城乡社区管理事务	2,229.39	1,616.93	607.54			4.92
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,229.39	1,616.93	607.54			4.92
221			住房保障支出	177.84	177.84
221	02		住房改革支出	177.84	177.84
221	02	01	住房公积金	177.84	177.84

2021年度财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算收入

3,290.29

一、工资福利支出

2,426.98

一般公共服务支出

二、政府性基金预算收入

基本工资

1,028.52

外交支出

津贴补贴

132.79

国防支出

奖金

9.38

公共安全支出

绩效工资

642.33

教育支出

社会保障缴费

414.50

科学技术支出

住房公积金

199.46

文化旅游体育与传媒支出

其他工资福利支出

社会保障和就业支出

298.37

二、商品和服务支出

793.18

卫生健康支出

127.03

办公经费

362.31

节能环保支出

会议费

城乡社区支出

2,665.43

培训费

20.00

农林水支出

专用材料购置费

35.08

交通运输支出

委托业务费

15.10

资源勘探信息等支出

公务接待费

商业服务业等支出

因公出国（境）费用

金融支出

公务用车运行维护费

239.00

援助其他地区支出

维修（护）费

68.00

自然资源海洋气象等支出

其他商品和服务支出

53.69

住房保障支出

199.46

三、对个人和家庭的补助

10.21

粮油物资储备支出

四、债务利息及费用支出

灾害防治及应急管理支出

五、资本性支出（基本建设）

预备费

六、资本性支出

59.92

其他支出

七、对企业补助（基本建设）

转移性支出

八、对企业补助

债务还本支出

九、对社会保障基金补助

债务付息支出

十、其他支出

债务发行费用支出

本年收入合计

3,290.29

本年支出合计

3,290.29

本年支出合计

3,290.29

2021年度一般公共预算支出情况表						2021年度一般公共预算支出情况表
						金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
			合计	3,290.29	3,099.79	190.50
盘锦市城市管理综合行政执法局						盘锦市城市管理综合行政执法局
208			社会保障和就业支出	31.03	31.03
208	05		行政事业单位养老支出	31.03	31.03
208	05	01	行政单位离退休	0.70	0.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33
210			卫生健康支出	13.40	13.40
210	11		行政事业单位医疗	13.40	13.40
210	11	01	行政单位医疗	13.27	13.27
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13
212			城乡社区支出	436.04	285.54	150.50
212	01		城乡社区管理事务	436.04	285.54	150.50
212	01	01	行政运行	285.54	285.54
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	150.50		150.50
221			住房保障支出	21.62	21.62
221	02		住房改革支出	21.62	21.62
221	02	01	住房公积金	21.62	21.62
盘锦市城市管理综合行政执法支队						盘锦市城市管理综合行政执法支队
208			社会保障和就业支出	267.34	267.34
208	05		行政事业单位养老支出	259.54	259.54
208	05	02	事业单位离退休	10.20	10.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.34	249.34
208	99		其他社会保障和就业支出	7.80	7.80
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.80	7.80
210			卫生健康支出	113.63	113.63
210	11		行政事业单位医疗	113.63	113.63
210	11	02	事业单位医疗	109.09	109.09
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.54	4.54
212			城乡社区支出	2,229.39	2,189.39	40.00
212	01		城乡社区管理事务	2,229.39	2,189.39	40.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,229.39	2,189.39	40.00
221			住房保障支出	177.84	177.84
221	02		住房改革支出	177.84	177.84
221	02	01	住房公积金	177.84	177.84

2021年度一般公共预算基本支出情况表
		金额单位：万元
科目代码	科目名称	2020年预算数
301	工资福利支出	2,426.98
30101	基本工资	1,028.52
3010201	津贴补贴	68.00
3010202	在职采暖补贴	64.79
3010303	年终一次性奖金	9.38
3010701	年终一次性奖金(事业)	76.34
3010703	绩效工资	565.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.67
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	122.36
30112	其他社会保障缴费	1.55
3011202	失业保险	7.80
3011203	工伤保险	3.12
30113	住房公积金	199.46
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	662.60
30201	办公费	48.91
30202	印刷费	9.00
30203	咨询费	8.30
30204	手续费	0.15
30205	水费	5.23
30206	电费	30.45
3020701	办公电话费	0.17
3020702	邮电费	10.77
30208	取暖费	23.14
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	15.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	52.00
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	1.80
30228	工会经费	33.25
30229	福利费	3.70
30231	公务用车运行维护费	239.00
30239	其他交通费用
3023902	公务用车交通补贴	141.04
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	10.00
3029903	离休人员其他公用经费
3029904	退休人员其他公用经费	0.69
303	对个人和家庭的补助	10.21
3030101	离休人员工资
3030103	离休采暖补贴
3030201	退休费	0.43
3030202	退休采暖补贴	8.64
3030501	遗属生活补助	1.14
310	资本性支出
31002	办公设备购置

2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
239.00		239.00		239.00

2021年度政府性基金预算支出情况表										2021年度政府性基金预算支出情况表
										金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	本年收入	本年支出					本年支出
类	款	项			合计	基本支出				项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
			合计

2021年度部门综合预算项目支出表

盘锦市2021年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位名称

经济分类（类）

项目名称

项目申请理由及内容

是否政府采购

是否政府购买服务

资金来源

合计

一般公共预算收入

其中非税部分

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户管理资金收入

单位资金收入

上年结转

190.50

40.00

盘锦市城市管理综合行政执法局

190.50

40.00

盘锦市城市管理综合行政执法局

150.50

商品和服务支出

执法事项通知通告费

项目概述：对违法建设、违停车辆禁燃鞭炮、不文明祭祀、施工企业污染等违法事项进行通知通告
项目依据：对违法建设、违停车辆禁燃鞭炮、不文明祭祀、施工企业污染等违法事项进行通知通告

否

1.50

商品和服务支出

市数字化城管指挥中心应用系统维护费、硬件维护费

项目概述：指挥中心大屏、机房硬件养护、机房消防安检、专业空调养护、网络专用线路年检。
项目依据：指挥中心大屏、机房硬件养护、机房消防安检、专业空调养护、网络专用线路年检。

否

是

16.00

商品和服务支出

农村视频监控系统电费

项目概述：按照市政府2016年重点工作任务安排，农村视频监控系统建设分两期进行。按照“统谈分签'的原则，由市城管执法局负责建设方案的制定、履行政府采购程序、组织建设和工程验收等工作；监控系统等硬件、软件、监理和线路等费用由各县区经济区按照实际发生，同中标签订合同并承担相关费用；
项目依据：按照市政府2016年重点工作任务安排，农村视频监控系统建设分两期进行。按照“统谈分签'的原则，由市城管执法局负责建设方案的制定、履行政府采购程序、组织建设和工程验收等工作；监控系统等硬件、软件、监理和线路等费用由各县区经济区按照实际发生，同中标签订合同并承担相关费用；监控系统运行产生的电费由市财政负责。

否

40.00

资本性支出

数字化城管运维费

项目概述：根据辽住建【2010】510号文件，我市于2015年全面推广了数字化城管建设工作。建设采购采取了PPT模式，每年向建设方移动公司支付建设费用55万元。
项目依据：数字化城管建设

否

55.00

商品和服务支出

城管通手持设备数据通信费用

项目概述：根据合同支付200部手持城管通终端设备运行和数据线传输费用35万元
项目依据：手持城管通终端设备运行

否

是

35.00

商品和服务支出

动迁遗留问题处理费

项目概述：接待动迁区域因强拆，造成很多住户物品损坏或丢失，住户在两会、国庆期间进京、赴省上访人员接回盘锦。
项目依据：接待动迁区域因强拆，造成很多住户物品损坏或丢失，住户在两会、国庆期间进京、赴省上访人员接回盘锦

否

3.00

盘锦市城市管理综合行政执法支队

40.00

商品和服务支出

市容综合整治

项目概述：项目必要性：1、加强城市管理执法队伍建设，规范穿着制式服装和佩戴标志标识，严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪，创新履职方式，规范执法行为，围绕推进管理精细化、执法规范化、服装人性化、更好体现执法的统一性、权威性。2、办公设备购置，支队由于新组建单位，执法办公设备老化，急需资金更换一批新设备。
项目依据：市容综合整治款项依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规进行处罚。罚没款2021年用于1、专用材料购置费购买执法人员服装，根据《住房城乡建设部财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知（建督[2017]31号）》文件的要求，城市管理执法工作人员需购置一批已达到使用年限的专用制式服装和标志标识。涉及品种有冬常服、春冬常服衬衫、执勤服（冬季）、夏装衬衫、单裤、女夏（裙、裤）、单皮鞋、腰带及标志标识等；2、办公设备购置，支队由于新组建单位，各部门执法办公设备老化，急需资金更换一批新设备，来维持正常工作有序开展；

是

否

35.08

资本性支出

市容综合整治

否

4.92

2021年度部门（单位）整体绩效目标表
							单位:万元
部门（单位）名称	盘锦市城市管理综合行政执法局	实有人员数量	28	所属单位数量
年度预算收入	年度部门预算收入	502.09	年度预算支出	年度部门预算支出		502.09	502.09
	一、本年收入	502.09		一、基本支出		351.59	351.59
	（一）一般公共预算拨款收入	502.09		（一）人员类项目		262.09	262.09
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目		89.50	89.50
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）		150.50	150.50
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目		150.50	150.50
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
部门职能概述	(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理综合行政执法的方针政策和法律法规;拟订全市城市管理行政执法相关的地方性法规、政府规章、规范性文件及制度规定等,并组织实施。 (二)负责全市城市管理执法人员教育培训工作;负责全市城市管理执法人员队风队纪的监督、检查、考核、问责。 (三)负责市辖区住建领域法律、法规、规章规定的城乡住房建设、公积金管理等全部行政处罚权。 (四)负责市辖区自然资源领域法律、法规、规章规定的城乡规划管理方面全部行政处罚权。参与建设工程项目的放线管理、验线实施。 (五)负责行使市辖区市场管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告行为的行政处罚权。 (六)负责行使市辖区交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等行为的行政处罚权。 (七)负责行使市辖区水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行为的行政处罚权。 (八)负责行使市辖区食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等行为的行政处罚权。 (九)负责行使市辖区民政殡葬管理方面户外搭灵棚、设灵堂,播放或者吹奏哀乐、抛撒纸钱、销售冥品等行为的行政处罚权。 (十)负责对各城区、开发区在环境保护领域方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等有毒有害烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权。 (十一)负责督促、检查城区内“门前四包”责任制的签订与落实工作。 (十二)负责对盘山县城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价工作,承担跨区域、重大复杂疑难违法违规案件查处和全市性城市管理专项活动及重大执法活动的组织实施。 (十三)负责全市数字化城管运行管理工作,承担城市管理行政执法信访投诉及行政复议、行政诉讼案件的应诉工作。 (十四)负责全市城区内停车场管理工作。 (十五)完成市委、市政府交办的其他任务。						(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理综合行政执法的方针政策和法律法规;拟订全市城市管理行政执法相关的地方性法规、政府规章、规范性文件及制度规定等,并组织实施。 (二)负责全市城市管理执法人员教育培训工作;负责全市城市管理执法人员队风队纪的监督、检查、考核、问责。 (三)负责市辖区住建领域法律、法规、规章规定的城乡住房建设、公积金管理等全部行政处罚权。 (四)负责市辖区自然资源领域法律、法规、规章规定的城乡规划管理方面全部行政处罚权。参与建设工程项目的放线管理、验线实施。 (五)负责行使市辖区市场管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告行为的行政处罚权。 (六)负责行使市辖区交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等行为的行政处罚权。 (七)负责行使市辖区水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行为的行政处罚权。 (八)负责行使市辖区食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等行为的行政处罚权。 (九)负责行使市辖区民政殡葬管理方面户外搭灵棚、设灵堂,播放或者吹奏哀乐、抛撒纸钱、销售冥品等行为的行政处罚权。 (十)负责对各城区、开发区在环境保护领域方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等有毒有害烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权。 (十一)负责督促、检查城区内“门前四包”责任制的签订与落实工作。 (十二)负责对盘山县城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价工作,承担跨区域、重大复杂疑难违法违规案件查处和全市性城市管理专项活动及重大执法活动的组织实施。 (十三)负责全市数字化城管运行管理工作,承担城市管理行政执法信访投诉及行政复议、行政诉讼案件的应诉工作。 (十四)负责全市城区内停车场管理工作。 (十五)完成市委、市政府交办的其他任务。
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	保障农村视频监控系统正常建设		农村视频监控系统电费		40.00		2021年12月
	保障数字化城管正常运转		市数字化城管指挥中心应用系统维护费、硬件维护费		16.00		2021年12月
	保障数字化城管建设工作正常进行		数字化城管运维费		55.00		2021年12月
	保障工作正常运转		公用经费项目		89.50		2021年12月
	保障设备运行		城管通手持设备数据通信费用		35.00		2021年12月
	保障遗留问题处理		动迁遗留问题处理费		3.00		2021年12月
	保障违法事项进行通知通告		执法事项通知通告费		1.50		2021年12月
	保障职工工资支出		人员类项目		262.09		2021年12月
年度绩效目标	数字化城管运行稳定						数字化城管运行稳定
年度绩效目标	对全市城市管理执法人员教育培训						对全市城市管理执法人员教育培训
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	客户满意度	>=	100	%	2021年12月
		服务对象满意度	参会人员满意度	>=	100	%	2021年12月
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	100	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	创新监督一府一委两院模式		监督		2021年12月
2021年度部门（单位）整体绩效目标表
							单位:万元
部门（单位）名称	盘锦市城市管理综合行政执法支队	实有人员数量	318	所属单位数量
年度预算收入	年度部门预算收入	2,788.20	年度预算支出	年度部门预算支出		2,788.20	2,788.20
	一、本年收入	2,788.20		一、基本支出		2,748.20	2,748.20
	（一）一般公共预算拨款收入	2,788.20		（一）人员类项目		2,175.10	2,175.10
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目		573.10	573.10
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）		40.00	40.00
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目		40.00	40.00
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
部门职能概述	(-)参与研究国家、省、市有关城市管理综合执法的方针政策和法律法规;为拟订全市城市管理执法相关的地方性法规、政府规章、规范性文件及制度规定提出建议。 (二)负责对规划区城市建设、规划管理方面法律法规规章规定行使行政处罚权的实施工作;参与规划区建设工程项目的放线管理、验线实施。 (三)负责各县区、开发区域内对违反城市管理相关领域法律法规规章规定行为,行使行政处罚权情况的监督、检查、协调、指导的具体实施工作;负责督促各县区、开发区域内“门前四包”责任制的签订与落实工作。 (四)承担全市城乡垃圾一体化管理、城区内城市精细化管理考评、环卫清扫质量监督检查和考评的事务性工作。 (五)承担跨区域、重大复杂疑难违法违规案件查处和全市性城市管理专项活动及重大执法活动的具体实施工作。 (六)负责住房公积金管理方面行使行政处罚权的具体实施工作。 (七)负责数字化城管建设工作;承担城市管理行政执法信访投诉工作。 (八)负责全市机动车停车场管理的具体实施工作。 (九)承担市城市管理综合行政执法局交办的其他工作。						(-)参与研究国家、省、市有关城市管理综合执法的方针政策和法律法规;为拟订全市城市管理执法相关的地方性法规、政府规章、规范性文件及制度规定提出建议。 (二)负责对规划区城市建设、规划管理方面法律法规规章规定行使行政处罚权的实施工作;参与规划区建设工程项目的放线管理、验线实施。 (三)负责各县区、开发区域内对违反城市管理相关领域法律法规规章规定行为,行使行政处罚权情况的监督、检查、协调、指导的具体实施工作;负责督促各县区、开发区域内“门前四包”责任制的签订与落实工作。 (四)承担全市城乡垃圾一体化管理、城区内城市精细化管理考评、环卫清扫质量监督检查和考评的事务性工作。 (五)承担跨区域、重大复杂疑难违法违规案件查处和全市性城市管理专项活动及重大执法活动的具体实施工作。 (六)负责住房公积金管理方面行使行政处罚权的具体实施工作。 (七)负责数字化城管建设工作;承担城市管理行政执法信访投诉工作。 (八)负责全市机动车停车场管理的具体实施工作。 (九)承担市城市管理综合行政执法局交办的其他工作。
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	保障单位正常运转		公用经费项目		573.10		2021年12月
	保障在职职工工资福利保障单位正常运转		人员类项目		2,175.10		2021年12月
	罚没收入用于专用材料购置费购买服装办公设备购置购置办公设备		市容综合整治		40.00		2021年12月
年度绩效目标	保障在职职工工资福利正常发放保险单位正常运转						保障在职职工工资福利正常发放保险单位正常运转
年度绩效目标	完成项目预定任务保障单位各项职能行使						完成项目预定任务保障单位各项职能行使
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
年度绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	有利于发扬民主		及时完成		2021年12月
		政治效益	有利于促进决策科学化、民主化		及时完成		2021年12月
		服务对象满意度	监督行为及效果满意度	>=	98	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		基本完成		2021年12月

2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表
							单位:万元
项目(政策)名称
主管部门				实施单位
预算资金情况	预算资金总额
	一、本年收入
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标						年度目标
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

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