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索 引 号： govsczj-2021-041338 主题分类： 政府部门
发文机关： 盘锦市政府 成文日期：
标　　题： 盘锦市医疗保障局2021年度部门预算公开表
发文字号： 发布日期： 2021-01-30
主 题 词：

盘锦市医疗保障局2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-01-30 信息来源：市财政局 浏览次数：146次
2021年度部门预算公开表
预算代码： 142
部门名称： 盘锦市医疗保障局
2021年度部门收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 20,189.26 一、工资福利支出 7,125.99 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 680.18 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 89.69 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 6.35 公共安全支出
五、事业收入     绩效工资 405.16 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 5,814.76 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 129.76 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 0.09 社会保障和就业支出 191.77
九、其他收入 二、商品和服务支出 476.81 卫生健康支出 19,867.73
十、上年结转     办公经费 256.18 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 3.00 农林水支出
    专用材料购置费 15.00 交通运输支出
    委托业务费 141.25 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 14.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 31.10 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 16.28 住房保障支出 129.76
三、对个人和家庭的补助 4,225.46 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 8,361.00 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 20,189.26 本 年 支 出 合 计 20,189.26 本 年 支 出 合 计 20,189.26
2021年度收入预算总表
单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 20,189.26 20,189.26 20,189.26
盘锦市医疗保障局 18,370.53 18,370.53 18,370.53
盘锦市医疗保障事务服务中心 751.56 751.56 751.56
盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心 118.35 118.35 118.35
盘锦市医疗保障事务服务中心双台子分中心 90.86 90.86 90.86
盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心 377.17 377.17 377.17
盘锦市医疗保障事务服务中心盘山分中心 271.44 271.44 271.44
盘锦市医疗保障事务服务中心辽河油田分中心 209.35 209.35 209.35
2021年度部门支出总体情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 20,189.26 7,125.99 476.81 4,225.46 8,361.00
142011盘锦市医疗保障局
208 社会保障和就业支出 21.39 20.55 0.06 0.78
208 05 行政事业单位养老支出 21.39 20.55 0.06 0.78
208 05 01 行政单位离退休 0.84 0.06 0.78
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.55 20.55
210 卫生健康支出 18,334.48 5,687.05 66.43 4,220.00 8,361.00
210 11 行政事业单位医疗 9,754.09 5,554.09 4,200.00
210 11 01 行政单位医疗 9.00 9.00
210 11 03 公务员医疗补助 5,545.00 5,545.00
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 4,200.09 0.09 4,200.00
210 12 财政对基本医疗保险基金的补助 8,108.00 10.00 8,098.00
210 12 02 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 8,098.00 8,098.00
210 12 99 财政对其他基本医疗保险基金的补助 10.00 10.00
210 13 医疗救助 250.00 250.00
210 13 01 城乡医疗救助 250.00 250.00
210 15 医疗保障管理事务 209.39 132.96 66.43 10.00
210 15 01 行政运行 167.39 132.96 34.43
210 15 02 一般行政管理事务 42.00 32.00 10.00
210 99 其他卫生健康支出 13.00 13.00
210 99 99 其他卫生健康支出 13.00 13.00
221 住房保障支出 14.66 14.66
221 02 住房改革支出 14.66 14.66
221 02 01 住房公积金 14.66 14.66
142022盘锦市医疗保障事务服务中心
208 社会保障和就业支出 67.13 64.43 0.20 2.50
208 05 行政事业单位养老支出 65.17 62.47 0.20 2.50
208 05 02 事业单位离退休 2.70 0.20 2.50
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.47 62.47
208 99 其他社会保障和就业支出 1.96 1.96
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.96 1.96
210 卫生健康支出 639.91 433.49 205.28 1.14
210 11 行政事业单位医疗 28.43 28.43
210 11 02 事业单位医疗 27.33 27.33
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.10 1.10
210 15 医疗保障管理事务 611.48 405.06 205.28 1.14
210 15 06 医疗保障经办事务 91.50 91.50
210 15 50 事业运行 519.98 405.06 113.78 1.14
221 住房保障支出 44.52 44.52
221 02 住房改革支出 44.52 44.52
221 02 01 住房公积金 44.52 44.52
142052盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心
208 社会保障和就业支出 40.30 40.04 0.26
208 05 行政事业单位养老支出 39.08 38.82 0.26
208 05 02 事业单位离退休 0.26 0.26
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.82 38.82
208 99 其他社会保障和就业支出 1.22 1.22
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.22 1.22
210 卫生健康支出 309.19 270.37 38.82
210 11 行政事业单位医疗 17.68 17.68
210 11 02 事业单位医疗 16.98 16.98
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.70 0.70
210 15 医疗保障管理事务 291.51 252.69 38.82
210 15 06 医疗保障经办事务 9.00 9.00
210 15 50 事业运行 282.51 252.69 29.82
221 住房保障支出 27.68 27.68
221 02 住房改革支出 27.68 27.68
221 02 01 住房公积金 27.68 27.68
142072盘锦市医疗保障事务服务中心辽河油田分中心
208 社会保障和就业支出 14.00 14.00
208 05 行政事业单位养老支出 13.57 13.57
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.57 13.57
208 99 其他社会保障和就业支出 0.43 0.43
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.43 0.43
210 卫生健康支出 185.68 94.37 91.31
210 11 行政事业单位医疗 6.18 6.18
210 11 02 事业单位医疗 5.94 5.94
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.24 0.24
210 15 医疗保障管理事务 179.50 88.19 91.31
210 15 06 医疗保障经办事务 80.00 80.00
210 15 50 事业运行 99.50 88.19 11.31
221 住房保障支出 9.67 9.67
221 02 住房改革支出 9.67 9.67
221 02 01 住房公积金 9.67 9.67
142062盘锦市医疗保障事务服务中心盘山分中心
208 社会保障和就业支出 28.81 28.25 0.04 0.52
208 05 行政事业单位养老支出 27.95 27.39 0.04 0.52
208 05 02 事业单位离退休 0.56 0.04 0.52
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.39 27.39
208 99 其他社会保障和就业支出 0.86 0.86
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.86 0.86
210 卫生健康支出 223.13 190.18 32.95
210 11 行政事业单位医疗 12.48 12.48
210 11 02 事业单位医疗 11.99 11.99
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.49 0.49
210 15 医疗保障管理事务 210.65 177.70 32.95
210 15 06 医疗保障经办事务 9.00 9.00
210 15 50 事业运行 201.65 177.70 23.95
221 住房保障支出 19.50 19.50
221 02 住房改革支出 19.50 19.50
221 02 01 住房公积金 19.50 19.50
142042盘锦市医疗保障事务服务中心双台子分中心
208 社会保障和就业支出 8.81 8.53 0.02 0.26
208 05 行政事业单位养老支出 8.55 8.27 0.02 0.26
208 05 02 事业单位离退休 0.28 0.02 0.26
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.27 8.27
208 99 其他社会保障和就业支出 0.26 0.26
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.26 0.26
210 卫生健康支出 76.15 57.36 18.79
210 11 行政事业单位医疗 3.77 3.77
210 11 02 事业单位医疗 3.62 3.62
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.15 0.15
210 15 医疗保障管理事务 72.38 53.59 18.79
210 15 06 医疗保障经办事务 13.00 13.00
210 15 50 事业运行 59.38 53.59 5.79
221 住房保障支出 5.90 5.90
221 02 住房改革支出 5.90 5.90
221 02 01 住房公积金 5.90 5.90
142032盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心
208 社会保障和就业支出 11.33 11.33
208 05 行政事业单位养老支出 10.98 10.98
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.98 10.98
208 99 其他社会保障和就业支出 0.35 0.35
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.35 0.35
210 卫生健康支出 99.19 76.28 22.91
210 11 行政事业单位医疗 5.00 5.00
210 11 02 事业单位医疗 4.80 4.80
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.20 0.20
210 15 医疗保障管理事务 94.19 71.28 22.91
210 15 06 医疗保障经办事务 15.00 15.00
210 15 50 事业运行 79.19 71.28 7.91
221 住房保障支出 7.83 7.83
221 02 住房改革支出 7.83 7.83
221 02 01 住房公积金 7.83 7.83
2021年度财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 20,189.26 一、工资福利支出 7,125.99 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 680.18 外交支出
    津贴补贴 89.69 国防支出
    奖金 6.35 公共安全支出
    绩效工资 405.16 教育支出
    社会保障缴费 5,814.76 科学技术支出
    住房公积金 129.76 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 0.09 社会保障和就业支出 191.77
二、商品和服务支出 476.81 卫生健康支出 19,867.73
    办公经费 256.18 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 3.00 农林水支出
    专用材料购置费 15.00 交通运输支出
    委托业务费 141.25 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 14.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 31.10 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 16.28 住房保障支出 129.76
三、对个人和家庭的补助 4,225.46 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 8,361.00 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 20,189.26 本 年 支 出 合 计 20,189.26 本 年 支 出 合 计 20,189.26
2021年度一般公共预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 20,189.26 1,813.76 18,375.50
盘锦市医疗保障局
208 社会保障和就业支出 21.39 21.39
208 05 行政事业单位养老支出 21.39 21.39
208 05 01 行政单位离退休 0.84 0.84
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.55 20.55
210 卫生健康支出 18,334.48 176.48 18,158.00
210 11 行政事业单位医疗 9,754.09 9.09 9,745.00
210 11 01 行政单位医疗 9.00 9.00
210 11 03 公务员医疗补助 5,545.00 5,545.00
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 4,200.09 0.09 4,200.00
210 12 财政对基本医疗保险基金的补助 8,108.00 8,108.00
210 12 02 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 8,098.00 8,098.00
210 12 99 财政对其他基本医疗保险基金的补助 10.00 10.00
210 13 医疗救助 250.00 250.00
210 13 01 城乡医疗救助 250.00 250.00
210 15 医疗保障管理事务 209.39 167.39 42.00
210 15 01 行政运行 167.39 167.39
210 15 02 一般行政管理事务 42.00 42.00
210 99 其他卫生健康支出 13.00 13.00
210 99 99 其他卫生健康支出 13.00 13.00
221 住房保障支出 14.66 14.66
221 02 住房改革支出 14.66 14.66
221 02 01 住房公积金 14.66 14.66
盘锦市医疗保障事务服务中心
208 社会保障和就业支出 67.13 67.13
208 05 行政事业单位养老支出 65.17 65.17
208 05 02 事业单位离退休 2.70 2.70
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.47 62.47
208 99 其他社会保障和就业支出 1.96 1.96
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.96 1.96
210 卫生健康支出 639.91 548.41 91.50
210 11 行政事业单位医疗 28.43 28.43
210 11 02 事业单位医疗 27.33 27.33
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.10 1.10
210 15 医疗保障管理事务 611.48 519.98 91.50
210 15 06 医疗保障经办事务 91.50 91.50
210 15 50 事业运行 519.98 519.98
221 住房保障支出 44.52 44.52
221 02 住房改革支出 44.52 44.52
221 02 01 住房公积金 44.52 44.52
盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心
208 社会保障和就业支出 40.30 40.30
208 05 行政事业单位养老支出 39.08 39.08
208 05 02 事业单位离退休 0.26 0.26
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.82 38.82
208 99 其他社会保障和就业支出 1.22 1.22
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.22 1.22
210 卫生健康支出 309.19 300.19 9.00
210 11 行政事业单位医疗 17.68 17.68
210 11 02 事业单位医疗 16.98 16.98
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.70 0.70
210 15 医疗保障管理事务 291.51 282.51 9.00
210 15 06 医疗保障经办事务 9.00 9.00
210 15 50 事业运行 282.51 282.51
221 住房保障支出 27.68 27.68
221 02 住房改革支出 27.68 27.68
221 02 01 住房公积金 27.68 27.68
盘锦市医疗保障事务服务中心辽河油田分中心
208 社会保障和就业支出 14.00 14.00
208 05 行政事业单位养老支出 13.57 13.57
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.57 13.57
208 99 其他社会保障和就业支出 0.43 0.43
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.43 0.43
210 卫生健康支出 185.68 105.68 80.00
210 11 行政事业单位医疗 6.18 6.18
210 11 02 事业单位医疗 5.94 5.94
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.24 0.24
210 15 医疗保障管理事务 179.50 99.50 80.00
210 15 06 医疗保障经办事务 80.00 80.00
210 15 50 事业运行 99.50 99.50
221 住房保障支出 9.67 9.67
221 02 住房改革支出 9.67 9.67
221 02 01 住房公积金 9.67 9.67
盘锦市医疗保障事务服务中心盘山分中心
208 社会保障和就业支出 28.81 28.81
208 05 行政事业单位养老支出 27.95 27.95
208 05 02 事业单位离退休 0.56 0.56
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.39 27.39
208 99 其他社会保障和就业支出 0.86 0.86
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.86 0.86
210 卫生健康支出 223.13 214.13 9.00
210 11 行政事业单位医疗 12.48 12.48
210 11 02 事业单位医疗 11.99 11.99
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.49 0.49
210 15 医疗保障管理事务 210.65 201.65 9.00
210 15 06 医疗保障经办事务 9.00 9.00
210 15 50 事业运行 201.65 201.65
221 住房保障支出 19.50 19.50
221 02 住房改革支出 19.50 19.50
221 02 01 住房公积金 19.50 19.50
盘锦市医疗保障事务服务中心双台子分中心
208 社会保障和就业支出 8.81 8.81
208 05 行政事业单位养老支出 8.55 8.55
208 05 02 事业单位离退休 0.28 0.28
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.27 8.27
208 99 其他社会保障和就业支出 0.26 0.26
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.26 0.26
210 卫生健康支出 76.15 63.15 13.00
210 11 行政事业单位医疗 3.77 3.77
210 11 02 事业单位医疗 3.62 3.62
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.15 0.15
210 15 医疗保障管理事务 72.38 59.38 13.00
210 15 06 医疗保障经办事务 13.00 13.00
210 15 50 事业运行 59.38 59.38
221 住房保障支出 5.90 5.90
221 02 住房改革支出 5.90 5.90
221 02 01 住房公积金 5.90 5.90
盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心
208 社会保障和就业支出 11.33 11.33
208 05 行政事业单位养老支出 10.98 10.98
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.98 10.98
208 99 其他社会保障和就业支出 0.35 0.35
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.35 0.35
210 卫生健康支出 99.19 84.19 15.00
210 11 行政事业单位医疗 5.00 5.00
210 11 02 事业单位医疗 4.80 4.80
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.20 0.20
210 15 医疗保障管理事务 94.19 79.19 15.00
210 15 06 医疗保障经办事务 15.00 15.00
210 15 50 事业运行 79.19 79.19
221 住房保障支出 7.83 7.83
221 02 住房改革支出 7.83 7.83
221 02 01 住房公积金 7.83 7.83
2021年度一般公共预算基本支出情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 2021年预算数
301 工资福利支出 1,580.99
  30101   基本工资 680.18
  3010201   津贴补贴 46.42
  3010202   在职采暖补贴 43.27
  3010303   年终一次性奖金 6.35
  3010701   年终一次性奖金(事业) 50.37
  3010703   绩效工资 354.79
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 182.05
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 79.66
  30112   其他社会保障缴费 0.92
  3011202   失业保险 5.08
  3011203   工伤保险 2.05
  30113   住房公积金 129.76
  30199   其他工资福利支出 0.09
302 商品和服务支出 227.31
  30201   办公费 33.42
  30202   印刷费 14.50
  30203   咨询费 3.00
  30204   手续费 3.10
  30205   水费 3.00
  30206   电费 17.00
  3020701   办公电话费 5.50
  3020702   邮电费 1.26
  30208   取暖费 14.30
  30209   物业管理费
  30211   差旅费 4.00
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费 13.60
  30214   租赁费
  30215   会议费
  30216   培训费
  30217   公务接待费
  30218   专用材料费 3.00
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费 20.75
  30227   委托业务费
  30228   工会经费 22.29
  30229   福利费 0.41
  30231   公务用车运行维护费 14.00
  30239   其他交通费用 1.00
  3023902   公务用车交通补贴 46.00
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 6.86
  3029903   离休人员其他公用经费
  3029904   退休人员其他公用经费 0.32
303 对个人和家庭的补助 5.46
  3030101   离休人员工资
  3030103   离休采暖补贴
  3030201   退休费 0.38
  3030202   退休采暖补贴 3.94
  3030501   遗属生活补助 1.14
310 资本性支出
  31002   办公设备购置
2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
14.00 14.00 14.00
2021年度政府性基金预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计
2021年度部门综合预算项目支出表
单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 18,375.50 18,375.50
盘锦市医疗保障局 18,375.50 18,375.50
盘锦市医疗保障局 18,158.00 18,158.00
对社会保障基金补助 城乡医疗救助 项目概述：用于全市困难群体参保缴费救助、基本医疗救助和重特大疾病救助支出。
 项目依据：依据《关于印发辽宁省医疗救助财政补助资金管理办法的通知》（辽财社[2020]140号）		 否 否 250.00 250.00
商品和服务支出 医疗保险法律咨询费 项目概述：聘用法律顾问，处理与医患纠纷、医保纠纷等相关的合同纠纷、法律诉讼费。
 项目依据：与辽宁辽河律师事务所签订行政机关聘请法律顾问合同。		 否 是 3.00 3.00
商品和服务支出 信息化建设 项目概述：“盘锦医保”公众号及公众服务前置接口服务器租赁费；公众服务前置服务器操作系统、应用环境、数据库安装及病毒查杀、数据备份等日常维护费；业务数据提取及数据整理分析费用。
 项目依据：“盘锦医保”公众号及公众服务前置接口服务器租赁费；公众服务前置服务器操作系统、应用环境、数据库安装及病毒查杀、数据备份等日常维护费；业务数据提取及数据整理分析费用。		 否 否 2.00 2.00
对社会保障基金补助 缴纳特殊困难退休职工长期护理险 项目概述：全市实施城镇职工基本医疗保险制度前的改制或破产企业中，由城财政资助参加职工基本医疗保险且未建立个人账户的退休人员，其个人缴费由同级财政承担，安排资金13万元，比上年减少119万元。
 项目依据：依据《盘锦市人民政府关于申请长期护理保险制度试点城市的函》（盘政发[2019]174号）、《盘锦市长期护理保险制度试点实施方案》。		 否 否 13.00 13.00
商品和服务支出 医疗卫生办案经费 项目概述：为进一步加强基本医疗保险管理，强化社会监督作用，严肃查处违反医疗保险政策的行为，保证基本医疗保险制度平稳运行和医疗保险基金安全，市医保局负责举报受理工作，接到举报后，应做好记录并立案调查，2021年市医保局按照文件要求对举报案件要进行调查、核实、取证等相关工作，预计发生办公费、租车费、差旅费、印刷费
 项目依据：依据《盘锦市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励办法（试行）》盘医保发【2019】7号规定，为进一步加强基本医疗保险管理，强化社会监督作用，严肃查处违反医疗保险政策的行为，保证基本医疗保险制度平稳运行和医疗保险基金安全。		 否 否 5.00 5.00
对个人和家庭的补助 市直离休干部及二等乙级以上革命伤残军人医疗费 项目概述：安排我市2021年市直离休干部等人员医疗费补助4200万元，1、根据2020年1-10月份市本级离休干部药费实际支出测算，2021年支出需3200万元。2、对各县区企业离休干部药费的资金缺口部分，市县两级财政按照1:1分担，根据提取2020年1-10月实际发生数据测算，2021需安排资金1000万元
 项目依据：《关于市直离休人员二等乙级以上革命伤残军人医疗费支付管理有关规定的通知》（盘财社发[2002]2号）、《对县区企业离休干部医疗统筹资金缺口补助有关规定的通知》（盘财社发[2003]119号）		 否 否 4,200.00 4,200.00
对个人和家庭的补助 违规行为检查及举报奖励业务费 项目概述：为进一步加强基本医疗保险管理，强化社会监督作用，严肃查处违反医疗保险政策的行为，保证基本医疗保险制度平稳运行和医疗保险基金安全，违规行为一经查实，按照违规罚款金额的一定比例奖励举报人，由医保局采取当面兑付和银行转账等方式负责发放。
 项目依据：依据《盘锦市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励办法（试行）》盘医保发【2019】7号规定，为进一步加强基本医疗保险管理，强化社会监督作用，严肃查处违反医疗保险政策的行为，保证基本医疗保险制度平稳运行和医疗保险基金安全。		 否 否 10.00 10.00
对社会保障基金补助 城乡居民基本医疗保险补助 项目概述：2021年各级财政对城镇居民补助标准为580元/人，省以上财政对我市的补助标准为348元/人，余额由市县（区）两级按5；5比例分担。盘锦职院属于市属高校，由市财政全额承担，根据我市城乡居民基本医疗系统提取参保数据，2021年我市城乡居民参保人数约为69万人，需安排资金8098万元
 项目依据：依据《辽宁省财政厅 医保局关于印发辽宁省城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法的通知》（辽财社〔2020〕187号）文件要求		 否 否 8,098.00 8,098.00
商品和服务支出 长期护理保险工作经费 项目概述：我市是辽宁省唯一试点城市，将于2021年启动长期护理试点启动之前研究制定相关配套政策，其中《盘锦市长期护理保险失能评估标准》专业性很强，不具备制定标准能力，故需聘请专家团队予以制定《盘锦市长期护理保险失能评估标准》。
 项目依据：依据《盘锦市人民政府办公室关于印发盘锦市开展全国长期护理保险制度的通知》（盘政办发[2020]25号）		 否 否 8.00 8.00
工资福利支出 市直公务员医疗补助费 项目概述：1、行政财政负担全额拨款事业单位在职退休人员4877万元。2、因增人、增资等因素，需安排补助资金668万元。
 项目依据：依据机关事业保险中心提取人员数量及城镇职工参保缴费工资基数测算，需安排市直财政拨款公职人员医疗补助费用为5545万元。		 否 否 5,545.00 5,545.00
商品和服务支出 医疗保障业务费 项目概述：为了完成国家组织药品集中采购和使用试点扩围准备工作、生育保险、医疗救助工作、长期护理保险、医疗保险基金监管工作、打击欺诈骗保违法违规行为各项工作任务需要医疗保障业务费。
 项目依据：依据国家医保局 财政部关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见（医保发[2020]37号）；关于印发《盘锦市“打击欺诈骗保维护基金安全"集中宣传月活动实施方案》的通知（盘医保[2020]21号）；辽宁省医保局 关于做好国家组织药品集中采购和使用试点扩围准备工作的通知（辽医保[2019]28号）。		 否 否 8.00 8.00
对个人和家庭的补助 中省直、市直破产（改制）困难企业实行医改前退休人员医疗保险费 项目概述：我是中省直、市直国有破产企业退休人员为2000人，需安排资金10万元。
 项目依据：依据《关于实行医改前改制的市直企业退休职工参加医疗保险意见的通知》（盘政办发[2003]108号）《关于市直离休人员二等乙级以上革命伤残军人医疗费支付管理有关规定的通知》（盘财社发[2002]2号）、《对县区企业离休干部医疗统筹资金缺口补助有关规定的通知》（盘财社发[2003]119号）		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 专家评估费 项目概述：为了保证长期护理保险、组织药品集中采购和使用试点扩围评估工作需要专家评估费。专家评估费6万元：①长期护理保险专家评估费4万元（全市20个定点护理机构，每次评估5个专家，评估费每个专家400元）；②聘请第三方对调整县区二级、基层医疗服务价格及市定价格进行评估2万元。
 项目依据：依据国家医保局 财政部关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见（医保发[2020]37号）；辽宁省医保局关于做好国家组织药品集中采购和使用试点扩围准备工作的通知（辽医保[2019]28号）。		 否 否 6.00 6.00
盘锦市医疗保障事务服务中心 91.50 91.50
商品和服务支出 两定点医疗机构检查业务费 项目概述：市中心承担264家零售药店、158家定点医疗机构监督检查工作，同时按照省医保局工作部署，积极配合做好全国打击欺诈骗保行为的飞行检查，常年开展日常检查及专项检查，加强医疗保障基金监管工作。
 项目依据：根据《盘锦市城镇职工基本医疗保险制度改革实施细则》（盘政规（2000）5号），全市纳入医保协议管理的“两定”医疗机构共计1080家，其中定点医疗机构535家，定点零售药店835家。市中心承担264家零售药店、158家定点医疗机构监督检查工作，同时按照省医保局工作部署，积极配合做好全国打击欺诈骗保行为的飞行检查，常年开展日常检查及专项检查，加强医疗保障基金监管工作。资金分配：1、租车费4.8万元。市中心现有两定检查人员12人，分成4个检查组，根据我市定点医药机构数量，全年计划检查60天，每天2台车，每台租车费用400元；2、耗材费2.2万元。印刷定点医疗机构协议、便携式档案袋、日常监督检查记录表。		 否 否 7.00 7.00
商品和服务支出 定点医疗机构评估专家评审费 项目概述：根据《关于完善基本医疗保险定点医药机构协议管理的指导意见》（人社部〔2015〕年98号），市医疗保障服务中心每年分四次组织专家对新增定点医疗机构进行评估。
 项目依据：根据《关于完善基本医疗保险定点医药机构协议管理的指导意见》（人社部〔2015〕年98号），市医疗保障服务中心每年分四次组织专家对新增定点医疗机构进行评估。                                                                                                                         资金分配：全年评估4次每次4天，每人每天600元，每次聘请专家5-6人，需安排5万元。		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 医疗保险工作业务费 项目概述：市医保中心承担市直城镇职工基本医疗保险医疗待遇支出任务，因机构整合职能调整，新增征缴核算及医疗救助审批等业务。
 项目依据：依据《中华人民共和国社会保险法》、《人力资源社会保障部关于完善基本医疗保险定点机构协议管理的指导意见》(人社部〔2015〕98号)、《人力资源社会保障部办公厅关于切实做好跨省异地就医直接结算》(人社厅〔2017〕108号)件规定。市医保中心承担市直城镇职工基本医疗保险医疗待遇支出任务，因机构整合职能调整，新增征缴核算及医疗救助审批等业务。		 否 否 20.00 20.00
商品和服务支出 医保宣传费 项目概述：依据《盘锦市人民政府关于整合城镇居民医疗保险制度实施方案》（盘政发（2019）24号）文件要求，需要在全市范围内做好宣传工作，覆盖范围为我市户籍或有居住证的成年及未成年人以及其他未就业居民，安排印刷费2万元。资金分配：需印制宣传单5万份（每份0.2元）公告5000份（每份2元）
 项目依据：依据《盘锦市人民政府关于整合城镇居民医疗保险制度实施方案》（盘政发（2019）24号）文件要求，为了保障整合后的城乡居民及时缴纳保险费，需要在全市范围内做好宣传工作，覆盖范围为我市户籍或有居住证的成年及未成年人以及其他未就业居民，安排印刷费2万元。资金分配：需印制宣传单5万份（每份0.2元）公告5000份（每份2元）		 否 否 2.00 2.00
商品和服务支出 外聘医疗专业人员业务费 项目概述：为贯彻落实省委、省政府和全国医疗保障工作会议部署，加强医疗保障基金监管工作，经办机构要依据协议加大监督检查力度，采取现场检查与智能监控相结合的方式，全方位开展对医药机构履行协议情况的复核。
 项目依据：为贯彻落实省委、省政府和全国医疗保障工作会议部署，加强医疗保障基金监管工作，经办机构要依据协议加大监督检查力度，采取现场检查与智能监控相结合的方式，全方位开展对医药机构履行协议情况的复核。                                                                                                                                                       资金分配：根据我市实际工作需要，拟外聘医疗专业技术人员3人，每人年工资2.5万元，预计支出费用7.5万元。		 否 否 7.50 7.50
商品和服务支出 慢性病鉴定费 项目概述：根据实际报名人数测算，2021年参加鉴定人数约20000人，其中，城镇职工6000人、城乡居民10000人，辽河油田职工4000人。为了应对疫情需要，慢病鉴定工作将集中审核改为逐月鉴定，每天检查250人，共需90个工作日完成。
 项目依据：根据实际报名人数测算，2021年参加鉴定人数约20000人，其中，城镇职工6000人、城乡居民10000人，辽河油田职工4000人。为了应对疫情需要，慢病鉴定工作将集中审核改为逐月鉴定，每天检查250人，鉴定工作共需66个工作日完成；重患上门鉴定需12个工作日完成，按照30%的复审率抽检需12个工作日，共计90个工作日。资金分配：1、需聘用专家600人次，聘请专家劳务费每人每天600元，计36万元；2、异地专家往返交通租车费5万元；3、鉴定业务所需档案盒、档案袋、鉴定表等耗材9万元。		 否 否 50.00 50.00
盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心 15.00 15.00
商品和服务支出 兴隆台区分中心医疗保险业务费 项目概述：现我单位承担城镇居民基本医疗保险基金管理的相关事务性工作，为医疗保障经办系统开展参保登记、个人权益记录、待遇支付、费用结算及基金运行风险防控等工作。我区医保辖区内共有街道11个，115个社区，人口46万，参保人29.5万。为保证日常工作的正常工作运行，需安排电脑耗材费、印刷费、患者档案等用15万。
 项目依据：依据《辽宁省城乡居民养老保险和医疗保险征缴工作指导意见》的通知（辽税发（2019）112号文件）、《关于做好社会保险信息系统医保业务移交工作的函》等文件。		 否 否 15.00 15.00
盘锦市医疗保障事务服务中心双台子分中心 13.00 13.00
商品和服务支出 双台子区分中心医疗保险业务费 项目概述：双台子医保服务人口19万人，机关事业单位114家，在职职工3442人，参保企业1500多家。2020年因业务归并，新增企事业单位、个体工商户的医疗保险；工伤、失业保险的征缴业务；一网通办、大额保险等8项业务，需安排资金13万元。
 项目依据：依据《辽宁省城乡居民养老保险和医疗保险征缴工作指导意见》的通知（辽税发（2019）112号文件》、《关于做好社会保险信息系统医保业务移交工作的函》等文件		 否 否 13.00 13.00
盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心 9.00 9.00
商品和服务支出 大洼区分中心医疗保险业务费 项目概述：大洼区医保服务人口服务人口34.4万人，管理定点医院169家，定点药店224家。2020年因业务归并，新增企事业单位、个体工商户的医疗保险；工伤、失业保险的征缴业务；一网通办业务、大额保险等8项业务，需安排资金9万元。
 项目依据：依据《辽宁省城乡居民养老保险和医疗保险征缴工作指导意见》的通知（辽税发（2019）112号文件）、《关于做好社会保险信息系统医保业务移交工作的函》等文件		 否 否 9.00 9.00
盘锦市医疗保障事务服务中心盘山分中心 9.00 9.00
商品和服务支出 盘山县分中心医疗保险业务费 项目概述：盘山县医保服务人口24.5万人，管理定点医院189家，定点药店193家。2020年因业务归并，新增企事业单位、个体工商户的医疗保险；工伤、失业保险的征缴业务；一网通办业务、大额保险等8项业务。
 项目依据：辽宁省城乡居民养老保险和医疗保险征缴工作指导意见的通知辽税发（2019）112号文件、关于做好社会保险信息系统医保业务移交工作的函等文件		 否 否 9.00 9.00
盘锦市医疗保障事务服务中心辽河油田分中心 80.00 80.00
商品和服务支出 油田派遣人员劳务费 项目概述：2019年辽河油田基本医疗保险等业务移交盘锦市，经辽河油田公司和盘锦市医保局沟通，辽河油田派出18名人员到市医保辽河油田分中心出劳务，保障运转
 项目依据：依据《辽河油田协助盘锦市开展医疗保险业务经办受派人员协议书》规定		 否 否 54.00 54.00
商品和服务支出 辽河油田分中心医疗保险业务费 项目概述：辽河油田医保负责辽河油区310家参保单位17.3万人，管理定点医院19家，定点药店154家；需大量耗材费，印刷费等支出；另外业务专网已满足不了业务需求，升级到50兆；按照营商局政务服务“好差评”工作要求，使用一网通办政务外网服务，外网网费1万元。
 项目依据：依据《辽宁省城乡居民养老保险和医疗保险征缴工作指导意见》（辽税发（2019）112号文件）,《关于做好社会保险信息系统医保业务移交工作的涵》等文件。辽河油田医保负责辽河油区310家参保单位17.3万人，管理定点医院19家，定点药店154家；由于辽河油田职工医保卡属于第三代医保卡，不能与各地区的第二代读卡系统兼容，且各定点医院位置分布不集中，导致参保单位和个人的各项待遇结算均通过手工报销办理，因此需大量耗材费，印刷费等支出。业务专网已满足不了业务需求，升级到50兆；按照营商局政务服务“好差评”工作要求，使用一网通办政务外网服务，外网网费1万元。		 否 否 26.00 26.00
2021年度部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市医疗保障局 实有人员数量 21 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 18,370.53 年度预算支出  年度部门预算支出 18,370.53
一、本年收入 18,370.53 一、基本支出 212.53
（一）一般公共预算拨款收入 18,370.53 （一）人员类项目 178.04
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 34.49
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 18,158.00
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 10,060.00
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目 8,098.00
二、上年结转结余 三、部门主导分配项目（不纳入评价）
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 （一） 贯彻执行国家、省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订我市相关政策、规划和标准，组织起草相关地方性法规和市政府规章草案。拟订全市公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。
（二） 组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三） 组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
（四） 贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。
（五） 贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六） 贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品和医用耗材集中采购平台建设。
（七） 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
承担全市药品集中采购试点扩围医疗生育保险医疗救助工作长期护理保险医疗保险基金监管 医疗保障业务费 8.00 2021年12月
安排市直财政拨款公职人员医疗补助费。 市直公务员医疗补助费 5,545.00 2021年12月
在职职工18人，退休人员3人，主要人员基本工资、社保费、公积金。 人员类项目 178.04 2021年12月
加强基本医疗保险管理，强化社会监督作用、严肃查处违反医疗保险政策的行为 违规行为检查及举报奖励业务费 10.00 2021年12月
聘请专家团队予以制定《盘锦市长期护理保险失能评估标准》 长期护理保险工作经费 8.00 2021年12月
公众服务器前置机租赁费、公众服务前置服务器操作系统数据库安装病毒查杀日常服务 信息化建设 2.00 2021年12月
实施城镇职工基本养老保险制度前的改制或破产企业中由财政资助职工长期护理险。 缴纳特殊困难退休职工长期护理险 13.00 2021年12月
用于全市困难群体参保缴费救助、基本医疗救助和重特大疾病救助。 城乡医疗救助 250.00 2021年12月
主要用于法律咨询及法律诉讼。 医疗保险法律咨询费 3.00 2021年12月
在职职工18人退休3人，主要公用经费、公务车、在职车补、工会会费、退休人员办公费 公用经费项目 34.49 2021年12月
查处违反医疗保险政策的行为，保证基本医疗保险制度平稳运行的医疗保险基金安全。 医疗卫生办案经费 5.00 2021年12月
安排我市中省直、市直国有破产企业退休人员医疗保险费。 中省直、市直破产（改制）困难企业实行医改前退休人员医疗保险费 10.00 2021年12月
安排我市2021年市直离休干部等人员医疗费补助。 市直离休干部及二等乙级以上革命伤残军人医疗费 4,200.00 2021年12月
请保证长期护理保险、组织药品集中采购和使用试点扩围评估工作。 专家评估费 6.00 2021年12月
年度绩效目标 完成全市药品集中采购及试点扩围工作。
完成全市长期护理保险工作。
完成医疗保险基金监管工作及打击欺诈骗保违法违规行为。
完成生育保险及医疗救助工作。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算调整率 <= 5 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 100 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 人均公用经费变动率 <= 10 % 2021年12月
在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 经济效益 合理制定医保政策 医保政策 2021年12月
服务对象满意度 落实城乡居民基本医疗保险制度整合 >= 99 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 实行卫生医药体制改革 医药体制 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9 单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市医疗保障事务服务中心 实有人员数量 71 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 751.56 年度预算支出  年度部门预算支出 751.56
一、本年收入 751.56 一、基本支出 660.06
（一）一般公共预算拨款收入 751.56 （一）人员类项目 546.08
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 113.98
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 91.50
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 91.50
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余 三、部门主导分配项目（不纳入评价）
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 （－）贯彻执行国家、省、市有关城镇职工基本医疗保险和高额医疗保险、城乡居民基本医疗保险和大病保险、医疗救助（以下简称医疗保障）、医药价格收费及招标采购法律法规及有关政策规定。
（二）承担城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险和大病保险、公务员医疗补助、城乡特困居民医疗救助基金管理的相关事务性工作。
（三）为医疗保障相关政策标准拟定实施提供技术支持和服务保障；为药品、医用耗材价格制定、招标采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准的拟定提供技术支持和服务保障。
（四）承担医疗保障及药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施相关统计数据的收集、整理、分析、精算等工作。
（五）为医疗保障经办系统开展参保登记、个人权益记录、待遇支付、费用结算及基金运行、风险防控等工作提供技术支持和服务保障。
（六）承担异地就医直接结算及医疗保障关系转移接续经办服务工作。
（七）承担医疗保险、公务员补助、城镇职工高额医疗保险、城乡居民大病保险及大病救助的经办服务及相关事务性工作。
（八）承担医疗保障信息系统建设、运行维护工作；承担全市医疗保障卡制发管理工作。
（九）承担市医疗保障局交办的其他工作。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
常年开展日常检查及专项检查，加强医疗保障基金监管工作。 两定点医疗机构检查业务费 7.00 2021年12月
根据我市实际工作需要，拟外聘医疗专业技术人员加大监督检查力度。 外聘医疗专业人员业务费 7.50 2021年12月
每年分四次组织专家对新增定点医疗机构进行评估 定点医疗机构评估专家评审费 5.00 2021年12月
市直城镇职工基本医疗保险医疗待遇支出，新增征缴核算及医疗救助审批等业务。 医疗保险工作业务费 20.00 2021年12月
完成人员工资和各项保险等费用。 人员类项目 546.08 2021年12月
保障中心各项职能运转，支付材料费、差旅费、劳务费等。 公用经费项目 113.98 2021年12月
保障城乡居民及时缴纳保险费和参保人员了解待遇政策，在全市范围内做好宣传工作。 医保宣传费 2.00 2021年12月
根据实际报名人数测算，2021年参加鉴定人数约20000人。 慢性病鉴定费 50.00 2021年12月
年度绩效目标 保障人员工资和各项待遇及时发放，保证机构正常运转。
完成各项目预定任务，保障机构各项职能行使。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 经济效益 合理制定医保政策 政策合理 2021年12月
服务对象满意度 落实城乡居民基本医疗保险制度整合 >= 98 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立制度规范人事管理 管理规范 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9 单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心 实有人员数量 11 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 118.35 年度预算支出  年度部门预算支出 118.35
一、本年收入 118.35 一、基本支出 103.35
（一）一般公共预算拨款收入 118.35 （一）人员类项目 95.44
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 7.91
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 15.00
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 15.00
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余 三、部门主导分配项目（不纳入评价）
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 根据三定方案，现我单位负责兴隆台区域内医疗保障相关业务经办服务和承担城镇居民基本医疗保险基金管理的相关事务性工作，依据《辽宁省城乡居民养老保险和医疗保险征缴工作指导意见》的通知【辽税发（2019）112号文件】。《关于做好社会保险信息系统医保业务移交工作的函》等文件。为医疗保障经办系统开展参保登记、个人权益记录、待遇支付、费用结算及基金运行风险防控等工作。我区医保辖区内共有街道11个，115个社区，人口46万，参保人29.5万。机关事业单位102家，在职职工6354人，参保企业3100家。2020年因业务合并新增企事业单位，个体工商户的医疗保险、工伤、失业保险的征缴业务，一网通办业务，大额保险等8项业务。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
兴隆台区医保服务人口29.5万人，2020年因业务归并，新增8项业务 兴隆台区分中心医疗保险业务费 15.00 2021年12月
【人员类项目】在职11人，，需要安排人员基本工资、社保费、公积金、取暖费等 人员类项目 95.44 2021年12月
【公用经费项目】，在职11人，定额经费、工会经费 公用经费项目 7.91 2021年12月
年度绩效目标 提高医疗保障水平，保证机构正常运行，稳步提高医疗待遇。
保障人员待遇及时发放，保障机构正常运转。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 人均公用经费变动率 <= 0 % 2021年12月
社会效应 经济效益 患者量提高率 >= 20 % 2021年12月
服务对象满意度 患者满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立预算绩效管理机制 管理规范 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9 单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市医疗保障事务服务中心双台子分中心 实有人员数量 9 所属单位数量 1
年度预算收入  年度部门预算收入 90.86 年度预算支出  年度部门预算支出 90.86
一、本年收入 90.86 一、基本支出 77.86
（一）一般公共预算拨款收入 90.86 （一）人员类项目 72.05
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 5.81
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 13.00
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 13.00
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余 三、部门主导分配项目（不纳入评价）
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 根据三定方案，负责双台子区域内医疗保障相关业务经办服务工作。依据《辽宁省城乡居民养老保险和医疗保险征缴工作指导意见》的通知（辽税发（2019）112号文件）、《关于做好社会保险信息系统医保业务移交工作的函》等文件。双台子医保服务人口19万人，机关事业单位114家，在职职工3442人，参保企业1500多家。2020年因业务归并，新增企事业单位、个体工商户的医疗保险；工伤、失业保险的征缴业务；一网通办业务、大额保险等8项业务。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
双台子医保服务人口19万人，2020年因业务归并，新增8项业务。 双台子区分中心医疗保险业务费 13.00 2021年12月
【人员类项目】在职8人，退休1人，需要安排人员基本工资、社保费、公积金、取暖费等 人员类项目 72.05 2021年12月
【公用经费项目】，在职8人，退休1人，定额经费、工会经费、退休人员公用经费 公用经费项目 5.81 2021年12月
年度绩效目标 保障人员待遇及时发放，保障机构正常运转。
提高医疗保障水平，保证机构正常运行，稳步提高医疗待遇。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 人均公用经费变动率 <= 10 % 2021年12月
社会效应 经济效益 患者量提高率 >= 20 % 2021年12月
服务对象满意度 患者满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立预算绩效管理机制 管理规范 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9 单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心 实有人员数量 43 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 377.17 年度预算支出  年度部门预算支出 377.17
一、本年收入 377.17 一、基本支出 368.17
（一）一般公共预算拨款收入 377.17 （一）人员类项目 338.35
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 29.82
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 9.00
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 9.00
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余 三、部门主导分配项目（不纳入评价）
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心成立于2002年4月，于2015年1月上收市里，为正科级事业单位，是有在编在岗人员43人，内设职能股室8个。负责大洼地区参保群众的住院申报、医疗管理、待遇支付、财务结算、企事业及城乡居民征缴等业务。负责大洼区域内医疗保障相关业务经办服务工作。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
保障单位工作正常运转 公用经费项目 29.82 2021年12月
保障单位各项业务工作正常运转 大洼区分中心医疗保险业务费 9.00 2021年12月
保障在职职工工资福利 人员类项目 338.35 2021年12月
年度绩效目标 年度内完成本中心人员的工资奖金绩效及各项保险的费用支出。
年度内完成中心各项公用经费的支出
完成年度内中心各险种业务的耗材两定点检查业务费及业务印刷费的费用支出。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 人均公用经费变动率 <= 10 % 2021年12月
社会效应 经济效益 患者量提高率 >= 20 % 2021年12月
服务对象满意度 患者满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立预算绩效管理机制 管理规范 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9 单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市医疗保障事务服务中心盘山分中心 实有人员数量 29 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 271.44 年度预算支出  年度部门预算支出 271.44
一、本年收入 271.44 一、基本支出 262.44
（一）一般公共预算拨款收入 271.44 （一）人员类项目 238.45
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 23.99
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 9.00
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 9.00
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余 三、部门主导分配项目（不纳入评价）
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 为城镇职工提供医疗保障。负责全县城镇职工基本医疗保险基金的筹集，管理和医疗保险待遇的确定支付工作；负责全县定点医疗机构，定点零售药店的确定、年审、费用结算和日常监督管理工作；负责全县城镇职工医疗保险政策调整、咨询、协调、宣传工作；负责全县城镇职工补充医疗保险和国家公务员医疗补助办法的执行管理和待遇支付工作。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
保障单位各项业务正常运转 盘山县分中心医疗保险业务费 9.00 2021年12月
保障在职职工工资福利 人员类项目 238.45 2021年12月
保障单位日常工作正常运转 公用经费项目 23.99 2021年12月
年度绩效目标 完成单位日常工作
完成单位各项检查业务
完成在职职工的工资福利发放
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 人均公用经费变动率 <= 10 % 2021年12月
社会效应 经济效益 患者量提高率 >= 20 % 2021年12月
服务对象满意度 患者满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立预算绩效管理机制 管理规范 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9 单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市医疗保障事务服务中心辽河油田分中心 实有人员数量 14 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 209.35 年度预算支出  年度部门预算支出 209.35
一、本年收入 209.35 一、基本支出 129.35
（一）一般公共预算拨款收入 209.35 （一）人员类项目 118.04
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 11.31
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 80.00
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 80.00
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余 三、部门主导分配项目（不纳入评价）
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 负责中国石油天然气集团辽河油田地区基本医疗保险，生育保险参保登记，基金征缴基数核定及参保人医疗，生育保险各项待遇的审核和结算等工作。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
保障单位正常运转 辽河油田分中心医疗保险业务费 26.00 2021年12月
在职14人，定额经费,工会经费 公用经费项目 11.31 2021年12月
辽河油田派出18名人员到市医保辽河油田分中心出劳务 油田派遣人员劳务费 54.00 2021年12月
在职14人，保障在职职工工资福利 人员类项目 118.04 2021年12月
年度绩效目标 保障人员待遇及时发放保障机构正常运转。
提高医疗保障水平稳步提高医疗待遇。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 人均公用经费变动率 <= 10 % 2021年12月
社会效应 经济效益 患者量提高率 >= 20 % 2021年12月
服务对象满意度 患者满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立预算绩效管理机制 管理规范 2021年12月
2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表
单位:万元
项目(政策)名称 城乡居民基本医疗保险补助
主管部门 盘锦市医疗保障局 实施单位 盘锦市医疗保障局
预算资金情况  预算资金总额 8,098.00
一、本年收入 8,098.00
（一）一般公共预算拨款收入 8,098.00
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
及时足额拨付资金
为我市城乡居民提供参保
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
产出指标 数量指标 基本医疗保险参保人数 >= 69 万人 2021年12月
质量指标 社会保险补贴到位率 = 100 % 2021年12月
时效指标 项目完成及时率 >= 100 % 2021年12月
成本指标 医疗保险补缴金额 = 8098 万元 2021年12月
效益指标 经济效益指标 发挥资金使用效益 完成 2021年12月
社会效益指标 正确引导舆论导向 正确 2021年12月
满意度指标 服务对象满意度 公共卫生服务对象满意度 >= 70 % 2021年11月
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