目    录

 

第一部分  辽宁省盘锦检验检测中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、辽宁省盘锦检验检测中心决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省盘锦检验检测中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省盘锦检验检测中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省盘锦检验检测中心概况

 

一、主要职责

盘锦检验检测中心，为市政府直属公益性事业单位，机构规格为县处级。其主要职责如下：
    （一）承担生产加工、流通、餐饮服务等环节食品（含保健食品）的检验检测职责，完成市场监督、卫生计生等行政部门的指令性检验检测任务。
    （二）承担农产品、粮油、畜产品、兽药饲料、水产品、渔药及渔用饲料检验检测职责，完成农产品质量监督、粮油质量监督、动物监督、畜产品安全执法、海洋渔业质量监督等部门的指令性检验检测任务。
    （三）承担药品、化妆品的检验检测职责，完成市场监督管理部门指令性检验检测任务。
    （四）承担生活饮用水、职业放射卫生、环境卫生、学校卫生、消毒产品及消毒效果、医疗器械、人及动物疫病防控、卫生应急等公共领域的检验检测职责，完成水利、卫生计生、动物监督等行政部门的检验检测任务。
    （五）负责全市从业人员、职业人员、驾驶人预防性健康体检，发现各类职业禁忌症。
    （六）负责标准文献的收集、整理、研究、咨询工作；承担研究和推广WTO的收集、整理、通报、咨询等服务职能。
    （七）开展食品、药品、化妆品、保健食品、农产品、水产品、粮油、畜产品、兽药饲料、渔药及渔用饲料，人及动物疫病防控、公共卫生等领域技术咨询服务、委托检验检测、科学研究及检验人员技术培训等工作。
     （八）负责本部门、本行业数据搜集、挖掘、整理、分析、研究、评估和预测上报工作；负责与市智慧城市运行管理中心（市大数据管理中心）建立数据对接等工作。
     （九）承担市委、市政府交办的其他工作。
    二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：
    （一）内设机构
    根据上述职责，盘锦检验检测中心设4个内设机构（相当于正科级）：
    1.综合管理科
    负责党群和纪检工作；负责文电、会务、信息、财务、用品采购、设备维修、后勤保障、新闻宣传和健康教育等工作;负责各类突发应急处置的组织和调度工作;负责机构编制、人事管理、离退休干部服务等工作。
    科长职数1名、副科长职数1名。
    2.科研服务科
    负责与相关业务主管部门沟通,制定检验检测计划,完成各部门指令性检测任务;负责科研项目和科研专题的规划和实施工作;负责检验检测业务市场的开拓工作;负责与共建高校的科研合作工作;负责业务培训工作。
    科长职数1名、副科长职数1名。
    3.质量管理科
    负责建立并有效运行检验检测质量管理体系工作;负责处理检验检测相关的各类申诉工作;负责各类样品受理、分配、调度及检测报告的编制、审核和发放工作。
    科长职数1名、副科长职数1名。
      4.对外联络科

负责了解检验检测市场服务需求，分析市场竞争趋势，对中心发展与竞争战略提出建议；负责与业务主管部门沟通，并加强市场开拓等工作；负责中心对外检验检测服务投标工作；负责建立重点客户档案，对客户信息进行管理。

科长职数1名、副科长职数1名。

 

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦检验检测中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

 

盘锦检验检测中心一户单位

 

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3651.96万元，包括：

1.财政拨款收入1326.12万元，占收入总计的36.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入1326.12万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入66.30万元，占收入总计的1.82%。主要是防疫检测设备收入。

4.经营收入2258.09万元，占收入总计的61.83%。主要是主要是从业人员体检、职业体检、职业放射卫生、食品、药品、农产品检测等收入。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入1.45万元，占收入总计的0.04%。主要是银行存款利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少4586.57万元，降低55.67%,主要原因：根据《关于调整盘锦检验检测中心部分机构编制事项的通知》（盘编发【2022】35号）文件，撤销3个分支机构职能及调整人员编制结构。

（二）支出总计3650.69万元，包括：

1.基本支出1294.89万元，占支出总计的35.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1146.41万元；商品和服务支出146.18万元；对个人和家庭的补助2.30万元。

2.项目支出97.72万元，占支出总计的2.68%。主要包括等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出2258.09万元，占支出总计的61.85%。主要包括业务支出等。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少4587.84万元，降低55.69%,主要原因：根据《关于调整盘锦检验检测中心部分机构编制事项的通知》（盘编发【2022】35号）文件，撤销3个分支机构职能及调整人员编制结构。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：当年预算支出全部完成。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1326.12万元，其中：基本支出1294.70万元，项目支出31.42万元。与上年相比，财政拨款支出减少4920.59万元，降低78.77%，主要原因：根据《关于调整盘锦检验检测中心部分机构编制事项的通知》（盘编发【2022】35号）文件，撤销3个分支机构职能及调整人员编制结构。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的102.37%，其中：基本支出完成年初预算的100.33%，项目支出完成年初预算的628.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1326.12万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1136.92万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）1131.92万元,主要是基本支出人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的100.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在预算执行中有追加的支出。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）5.00万元,主要是实验室生物安全项目支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

2.社会保障和就业支出85.62万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.51万元,主要是退休人员的退休费等支出，完成年初预算的98.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员数量发生改变。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.88万元,主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的95.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因在职人员数量较同期减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.92万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的95.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行中缴费数据发生改变。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）8.84万元,主要是残疾人保障金支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出未纳入部门年初预算，实际缴纳时从公用经费调剂。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.47万元,主要是失业保险等支出，完成年初预算的104.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行中缴费基数发生改变。

3.卫生健康支出28.10万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.09万元,主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的97.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳时，支出减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.01万元,主要是大额保险等支出，年初预算为零，预算执行中下达。

4.住房保障支出49.05万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.05万元,主要是在职人员公积金缴费等支出，完成年初预算的96.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付中，支出减少。

5.其他支出26.42万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）26.42万元,主要是办公设备购置支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算编制中。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出13.50万元，完成预算的60.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出规模。较2022年相比减少97.93万元，下降87.88%。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费13.50万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门2023年度无因公出国（境）费预算安排和实际支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，均为零万元，主要本部门2022、2023年均无因公出国（境）费实际支出。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门2023年度无公务接待费预算安排和实际支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年减少0.09万元，降低100.00%，主要原因是本部门2023年度无公务接待事项发生，无相应支出。

3.公务用车购置及运行费13.50万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的60.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出规模。比上年减少97.85万元，降低87.88%，主要原因是，2023年本部门机构改革，内部单位划出到其他部门，车辆减少。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费13.50万元，主要用于车辆保险费、燃油费等支出，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1294.70万元，其中：人员经费1148.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费145.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是盘锦检验检测中心为事业单位，根据机关运行经费取数口径，2022、2023年均无此类支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额394.15万元，其中：政府采购货物支出163.55万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出230.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

1.房屋情况：部门房屋面积8175.26平方米，价值1657.61万元。其中：办公用房面积2400平方米，价值483.63万元；业务用房面积5775.26平方米，价值1173.98万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.截至2023年12月31日，共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况
    根据预算绩效管理要求，盘锦检验检测中心组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金2149.12万元，其中财政拨款资金2149.12万元，自评得分99.99分。
    详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
    2.项目绩效自评情况
    2023年度，盘锦检验检测中心对单位12个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金1438万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分90分。
    详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
    3.部门重点评价情况
    2023年度，盘锦检验检测中心未开展部门重点评价工作。
    4.财政重点评价情况
    2023年度，盘锦市财政局未对盘锦检验检测中心的项目开展财政重点评价工作。

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
    17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位的离退休经费。
    18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
    21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
    22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
    23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。
    24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
    26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目.
    28.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    29.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
    30.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    31.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
    32.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

33.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表