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索 引 号： govsczj-2021-041418 主题分类： 政府部门
发文机关： 盘锦市政府 成文日期：
标　　题： 盘锦市教育局2021年度部门预算公开表
发文字号： 发布日期： 2021-01-30
主 题 词：

盘锦市教育局2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-01-30 信息来源：市财政局 浏览次数：243次
2021年度部门预算公开表
预算代码： 123
部门名称： 盘锦市教育局
2021年度部门收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 48,511.67 一、工资福利支出 29,932.14 一般公共服务支出 7.68
二、政府性基金预算收入     基本工资 11,213.03 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 2,489.87 国防支出
四、财政专户管理资金收入 6,468.18     奖金 12.06 公共安全支出
五、事业收入     绩效工资 9,583.71 教育支出 47,848.36
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 4,345.02 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 2,060.45 文化旅游体育与传媒支出 427.51
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 48.00 社会保障和就业支出 3,314.00
九、其他收入 二、商品和服务支出 19,639.89 卫生健康支出 1,321.85
十、上年结转     办公经费 2,787.22 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 126.10 农林水支出
    专用材料购置费 259.98 交通运输支出
    委托业务费 1,548.50 资源勘探信息等支出
    公务接待费 0.43 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 1.00 金融支出
    公务用车运行维护费 26.50 援助其他地区支出
    维修（护）费 2,837.89 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 12,052.27 住房保障支出 2,060.45
三、对个人和家庭的补助 1,171.58 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 4,236.24 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 54,979.85 本 年 支 出 合 计 54,979.85 本 年 支 出 合 计 54,979.85
2021年度收入预算总表
表2
单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 54,963.41 54,963.41 48,495.23 6,468.18
盘锦市教育局 21,273.34 21,273.34 21,273.34
盘锦市教育事业发展服务中心 906.63 906.63 681.88 224.75
盘锦职业技术学院 9,968.87 9,968.87 5,468.87 4,500.00
盘锦市教师进修学院 795.52 795.52 795.52
盘锦市经济技术学校 2,033.71 2,033.71 1,942.71 91.00
盘锦市特殊教育学校 416.82 416.82 416.82
北方工业学校 1,849.85 1,849.85 1,809.85 40.00
盘锦市高级中学 6,256.83 6,256.83 5,716.50 540.33
盘锦市第二高级中学 2,237.98 2,237.98 2,047.98 190.00
盘锦市实验幼儿园 425.03 425.03 386.03 39.00
盘锦市辽东湾实验高级中学 4,017.21 4,017.21 3,465.91 551.30
盘锦市魏书生中学 1,943.86 1,943.86 1,793.86 150.00
盘锦市辽东湾实验小学 436.21 436.21 436.21
盘锦市机关幼儿园 845.09 845.09 705.09 140.00
盘锦市体育运动学校 467.62 467.62 465.82 1.80
盘锦市中小学综合素质教育中心（盘锦市示范性综合实践基地） 556.02 556.02 556.02
盘锦市体育中学 532.82 532.82 532.82
2021年度部门支出总体情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 54,979.85 29,932.14 19,639.89 1,171.58 4,236.24
123011盘锦市教育局
201 一般公共服务支出 7.68 7.68
201 11 纪检监察事务 7.68 7.68
201 11 02 一般行政管理事务 7.68 7.68
205 教育支出 21,158.94 1,938.97 14,493.45 762.88 3,963.64
205 01 教育管理事务 1,092.84 248.97 820.43 23.44
205 01 01 行政运行 306.94 248.97 57.97
205 01 99 其他教育管理事务支出 785.90 762.46 23.44
205 02 普通教育 5,793.27 1,627.00 3,834.27 332.00
205 02 01 学前教育 2,070.40 1,360.00 710.40
205 02 02 小学教育 909.00 102.00 775.60 31.40
205 02 03 初中教育 999.80 81.00 870.20 48.60
205 02 04 高中教育 1,764.07 84.00 1,478.07 202.00
205 02 05 高等教育 50.00 50.00
205 03 职业教育 8,804.23 60.00 7,147.20 363.03 1,234.00
205 03 02 中等职业教育 2,006.20 44.00 1,839.20 123.00
205 03 03 技校教育 28.00 16.00 12.00
205 03 05 高等职业教育 6,770.03 5,296.00 240.03 1,234.00
205 07 特殊教育 192.60 3.00 189.60
205 07 01 特殊学校教育 192.60 3.00 189.60
205 08 进修及培训 120.00 120.00
205 08 01 教师进修 120.00 120.00
205 09 教育费附加安排的支出 4,904.00 2,197.80 2,706.20
205 09 99 其他教育费附加安排的支出 4,904.00 2,197.80 2,706.20
205 99 其他教育支出 252.00 184.15 67.85
205 99 99 其他教育支出 252.00 184.15 67.85
208 社会保障和就业支出 62.25 38.53 0.83 22.89
208 05 行政事业单位养老支出 62.25 38.53 0.83 22.89
208 05 01 行政单位离退休 23.72 0.83 22.89
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.53 38.53
210 卫生健康支出 17.02 17.02
210 11 行政事业单位医疗 17.02 17.02
210 11 01 行政单位医疗 16.86 16.86
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.16 0.16
221 住房保障支出 27.45 27.45
221 02 住房改革支出 27.45 27.45
221 02 01 住房公积金 27.45 27.45
123022盘锦市教育事业发展服务中心
205 教育支出 735.39 462.12 269.77 3.50
205 01 教育管理事务 735.39 462.12 269.77 3.50
205 01 99 其他教育管理事务支出 735.39 462.12 269.77 3.50
208 社会保障和就业支出 87.93 73.80 1.10 13.03
208 05 行政事业单位养老支出 85.69 71.56 1.10 13.03
208 05 02 事业单位离退休 14.13 1.10 13.03
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.56 71.56
208 99 其他社会保障和就业支出 2.24 2.24
208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.24 2.24
210 卫生健康支出 32.47 32.47
210 11 行政事业单位医疗 32.47 32.47
210 11 02 事业单位医疗 31.31 31.31
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.16 1.16
221 住房保障支出 50.84 50.84
221 02 住房改革支出 50.84 50.84
221 02 01 住房公积金 50.84 50.84
123162盘锦市中小学综合素质教育中心（盘锦市示范性综合实践基地）
205 教育支出 447.80 316.94 130.86
205 01 教育管理事务 447.80 316.94 130.86
205 01 99 其他教育管理事务支出 447.80 316.94 130.86
208 社会保障和就业支出 51.14 50.13 0.09 0.92
208 05 行政事业单位养老支出 49.62 48.61 0.09 0.92
208 05 02 事业单位离退休 1.01 0.09 0.92
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.61 48.61
208 99 其他社会保障和就业支出 1.52 1.52
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.52 1.52
210 卫生健康支出 22.13 22.13
210 11 行政事业单位医疗 22.13 22.13
210 11 02 事业单位医疗 21.27 21.27
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.86 0.86
221 住房保障支出 34.65 34.65
221 02 住房改革支出 34.65 34.65
221 02 01 住房公积金 34.65 34.65
123142盘锦市机关幼儿园
205 教育支出 674.88 467.82 188.62 1.14 17.30
205 02 普通教育 674.88 467.82 188.62 1.14 17.30
205 02 01 学前教育 674.88 467.82 188.62 1.14 17.30
208 社会保障和就业支出 86.11 74.44 0.51 11.16
208 05 行政事业单位养老支出 83.85 72.18 0.51 11.16
208 05 02 事业单位离退休 11.67 0.51 11.16
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.18 72.18
208 99 其他社会保障和就业支出 2.26 2.26
208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.26 2.26
210 卫生健康支出 32.80 32.80
210 11 行政事业单位医疗 32.80 32.80
210 11 02 事业单位医疗 31.58 31.58
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.22 1.22
221 住房保障支出 51.30 51.30
221 02 住房改革支出 51.30 51.30
221 02 01 住房公积金 51.30 51.30
123102盘锦市实验幼儿园
205 教育支出 337.98 256.73 81.25
205 02 普通教育 337.98 256.73 81.25
205 02 01 学前教育 337.98 256.73 81.25
208 社会保障和就业支出 40.70 40.70
208 05 行政事业单位养老支出 39.46 39.46
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.46 39.46
208 99 其他社会保障和就业支出 1.24 1.24
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.24 1.24
210 卫生健康支出 17.96 17.96
210 11 行政事业单位医疗 17.96 17.96
210 11 02 事业单位医疗 17.27 17.27
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.69 0.69
221 住房保障支出 28.15 28.15
221 02 住房改革支出 28.15 28.15
221 02 01 住房公积金 28.15 28.15
123132盘锦市辽东湾实验小学
205 教育支出 340.49 282.72 57.77
205 02 普通教育 340.49 282.72 57.77
205 02 02 小学教育 340.49 282.72 57.77
208 社会保障和就业支出 45.02 44.74 0.02 0.26
208 05 行政事业单位养老支出 43.66 43.38 0.02 0.26
208 05 02 事业单位离退休 0.28 0.02 0.26
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.38 43.38
208 99 其他社会保障和就业支出 1.36 1.36
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.36 1.36
210 卫生健康支出 19.75 19.75
210 11 行政事业单位医疗 19.75 19.75
210 11 02 事业单位医疗 18.98 18.98
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.77 0.77
221 住房保障支出 30.95 30.95
221 02 住房改革支出 30.95 30.95
221 02 01 住房公积金 30.95 30.95
123122盘锦市魏书生中学
205 教育支出 1,519.71 1,242.33 215.78 61.60
205 02 普通教育 1,519.71 1,242.33 215.78 61.60
205 02 03 初中教育 1,519.71 1,242.33 215.78 61.60
208 社会保障和就业支出 200.99 197.43 0.28 3.28
208 05 行政事业单位养老支出 195.00 191.44 0.28 3.28
208 05 02 事业单位离退休 3.56 0.28 3.28
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 191.44 191.44
208 99 其他社会保障和就业支出 5.99 5.99
208 99 99 其他社会保障和就业支出 5.99 5.99
210 卫生健康支出 86.98 86.98
210 11 行政事业单位医疗 86.98 86.98
210 11 02 事业单位医疗 83.76 83.76
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 3.22 3.22
221 住房保障支出 136.18 136.18
221 02 住房改革支出 136.18 136.18
221 02 01 住房公积金 136.18 136.18
123092盘锦市第二高级中学
205 教育支出 1,717.36 1,438.54 208.68 11.14 59.00
205 02 普通教育 1,717.36 1,438.54 208.68 11.14 59.00
205 02 04 高中教育 1,717.36 1,438.54 208.68 11.14 59.00
208 社会保障和就业支出 261.64 229.57 1.56 30.51
208 05 行政事业单位养老支出 254.68 222.61 1.56 30.51
208 05 02 事业单位离退休 32.07 1.56 30.51
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 222.61 222.61
208 99 其他社会保障和就业支出 6.96 6.96
208 99 99 其他社会保障和就业支出 6.96 6.96
210 卫生健康支出 100.96 100.96
210 11 行政事业单位医疗 100.96 100.96
210 11 02 事业单位医疗 97.39 97.39
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 3.57 3.57
221 住房保障支出 158.02 158.02
221 02 住房改革支出 158.02 158.02
221 02 01 住房公积金 158.02 158.02
123082盘锦市高级中学
205 教育支出 4,868.31 3,937.98 905.33 15.00 10.00
205 02 普通教育 4,868.31 3,937.98 905.33 15.00 10.00
205 02 04 高中教育 4,868.31 3,937.98 905.33 15.00 10.00
208 社会保障和就业支出 683.36 620.27 2.25 60.84
208 05 行政事业单位养老支出 664.56 601.47 2.25 60.84
208 05 02 事业单位离退休 63.09 2.25 60.84
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 601.47 601.47
208 99 其他社会保障和就业支出 18.80 18.80
208 99 99 其他社会保障和就业支出 18.80 18.80
210 卫生健康支出 277.53 277.53
210 11 行政事业单位医疗 277.53 277.53
210 11 02 事业单位医疗 263.15 263.15
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 14.38 14.38
221 住房保障支出 427.63 427.63
221 02 住房改革支出 427.63 427.63
221 02 01 住房公积金 427.63 427.63
123112盘锦市辽东湾实验高级中学
205 教育支出 3,224.87 2,390.16 679.71 55.00 100.00
205 02 普通教育 3,224.87 2,390.16 679.71 55.00 100.00
205 02 04 高中教育 3,224.87 2,390.16 679.71 55.00 100.00
208 社会保障和就业支出 379.72 379.38 0.03 0.31
208 05 行政事业单位养老支出 368.22 367.88 0.03 0.31
208 05 02 事业单位离退休 0.34 0.03 0.31
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 367.88 367.88
208 99 其他社会保障和就业支出 11.50 11.50
208 99 99 其他社会保障和就业支出 11.50 11.50
210 卫生健康支出 167.14 167.14
210 11 行政事业单位医疗 167.14 167.14
210 11 02 事业单位医疗 160.95 160.95
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 6.19 6.19
221 住房保障支出 261.98 261.98
221 02 住房改革支出 261.98 261.98
221 02 01 住房公积金 261.98 261.98
123072北方工业学校
205 教育支出 1,401.12 1,248.68 127.74 3.50 21.20
205 03 职业教育 1,401.12 1,248.68 127.74 3.50 21.20
205 03 02 中等职业教育 1,401.12 1,248.68 127.74 3.50 21.20
208 社会保障和就业支出 221.91 198.64 1.03 22.24
208 05 行政事业单位养老支出 215.89 192.62 1.03 22.24
208 05 02 事业单位离退休 23.27 1.03 22.24
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 192.62 192.62
208 99 其他社会保障和就业支出 6.02 6.02
208 99 99 其他社会保障和就业支出 6.02 6.02
210 卫生健康支出 89.85 89.85
210 11 行政事业单位医疗 89.85 89.85
210 11 02 事业单位医疗 84.27 84.27
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 5.58 5.58
221 住房保障支出 136.97 136.97
221 02 住房改革支出 136.97 136.97
221 02 01 住房公积金 136.97 136.97
123052盘锦市经济技术学校
205 教育支出 1,567.42 1,351.79 215.63
205 03 职业教育 1,567.42 1,351.79 215.63
205 03 02 中等职业教育 1,567.42 1,351.79 215.63
208 社会保障和就业支出 232.40 207.05 1.04 24.31
208 05 行政事业单位养老支出 226.12 200.77 1.04 24.31
208 05 02 事业单位离退休 25.35 1.04 24.31
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 200.77 200.77
208 99 其他社会保障和就业支出 6.28 6.28
208 99 99 其他社会保障和就业支出 6.28 6.28
210 卫生健康支出 91.14 91.14
210 11 行政事业单位医疗 91.14 91.14
210 11 02 事业单位医疗 87.84 87.84
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 3.30 3.30
221 住房保障支出 142.75 142.75
221 02 住房改革支出 142.75 142.75
221 02 01 住房公积金 142.75 142.75
123152盘锦市体育运动学校
205 教育支出 390.48 219.83 170.65
205 03 职业教育 390.48 219.83 170.65
205 03 02 中等职业教育 390.48 219.83 170.65
208 社会保障和就业支出 37.78 35.12 0.21 2.45
208 05 行政事业单位养老支出 36.71 34.05 0.21 2.45
208 05 02 事业单位离退休 2.66 0.21 2.45
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.05 34.05
208 99 其他社会保障和就业支出 1.07 1.07
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.07 1.07
210 卫生健康支出 15.46 15.46
210 11 行政事业单位医疗 15.46 15.46
210 11 02 事业单位医疗 14.90 14.90
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.56 0.56
221 住房保障支出 24.17 24.17
221 02 住房改革支出 24.17 24.17
221 02 01 住房公积金 24.17 24.17
123032盘锦职业技术学院
205 教育支出 8,542.82 6,867.46 1,666.25 9.11
205 03 职业教育 8,427.90 6,754.55 1,664.24 9.11
205 03 02 中等职业教育 1,100.38 1,080.61 19.77
205 03 05 高等职业教育 7,327.52 5,673.94 1,644.47 9.11
205 05 广播电视教育 114.92 112.91 2.01
205 05 01 广播电视学校 114.92 112.91 2.01
208 社会保障和就业支出 724.76 620.21 5.55 99.00
208 05 行政事业单位养老支出 706.00 601.45 5.55 99.00
208 05 02 事业单位离退休 104.55 5.55 99.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 601.45 601.45
208 99 其他社会保障和就业支出 18.76 18.76
208 99 99 其他社会保障和就业支出 18.76 18.76
210 卫生健康支出 273.14 273.14
210 11 行政事业单位医疗 273.14 273.14
210 11 02 事业单位医疗 263.14 263.14
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 10.00 10.00
221 住房保障支出 428.15 428.15
221 02 住房改革支出 428.15 428.15
221 02 01 住房公积金 428.15 428.15
123062盘锦市特殊教育学校
205 教育支出 324.40 309.94 14.46
205 07 特殊教育 324.40 309.94 14.46
205 07 01 特殊学校教育 324.40 309.94 14.46
208 社会保障和就业支出 44.99 41.98 0.23 2.78
208 05 行政事业单位养老支出 43.71 40.70 0.23 2.78
208 05 02 事业单位离退休 3.01 0.23 2.78
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.70 40.70
208 99 其他社会保障和就业支出 1.28 1.28
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.28 1.28
210 卫生健康支出 18.49 18.49
210 11 行政事业单位医疗 18.49 18.49
210 11 02 事业单位医疗 17.81 17.81
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.68 0.68
221 住房保障支出 28.94 28.94
221 02 住房改革支出 28.94 28.94
221 02 01 住房公积金 28.94 28.94
123042盘锦市教师进修学院
205 教育支出 596.39 536.15 57.96 2.28
205 08 进修及培训 596.39 536.15 57.96 2.28
205 08 01 教师进修 596.39 536.15 57.96 2.28
208 社会保障和就业支出 101.19 87.06 1.20 12.93
208 05 行政事业单位养老支出 98.55 84.42 1.20 12.93
208 05 02 事业单位离退休 14.13 1.20 12.93
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.42 84.42
208 99 其他社会保障和就业支出 2.64 2.64
208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.64 2.64
210 卫生健康支出 38.28 38.28
210 11 行政事业单位医疗 38.28 38.28
210 11 02 事业单位医疗 36.94 36.94
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.34 1.34
221 住房保障支出 59.87 59.87
221 02 住房改革支出 59.87 59.87
221 02 01 住房公积金 59.87 59.87
123172盘锦市体育中学
207 文化旅游体育与传媒支出 427.51 295.51 132.00
207 03 体育 427.51 295.51 132.00
207 03 99 其他体育支出 427.51 295.51 132.00
208 社会保障和就业支出 52.11 47.12 0.37 4.62
208 05 行政事业单位养老支出 50.68 45.69 0.37 4.62
208 05 02 事业单位离退休 4.99 0.37 4.62
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.69 45.69
208 99 其他社会保障和就业支出 1.43 1.43
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.43 1.43
210 卫生健康支出 20.75 20.75
210 11 行政事业单位医疗 20.75 20.75
210 11 02 事业单位医疗 19.99 19.99
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.76 0.76
221 住房保障支出 32.45 32.45
221 02 住房改革支出 32.45 32.45
221 02 01 住房公积金 32.45 32.45
2021年度财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 48,511.67 一、工资福利支出 29,932.14 一般公共服务支出 7.68
二、政府性基金预算收入     基本工资 11,213.03 外交支出
    津贴补贴 2,489.87 国防支出
    奖金 12.06 公共安全支出
    绩效工资 9,583.71 教育支出 47,848.36
    社会保障缴费 4,345.02 科学技术支出
    住房公积金 2,060.45 文化旅游体育与传媒支出 427.51
    其他工资福利支出 48.00 社会保障和就业支出 3,314.00
二、商品和服务支出 19,639.89 卫生健康支出 1,321.85
    办公经费 2,787.22 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 126.10 农林水支出
    专用材料购置费 259.98 交通运输支出
    委托业务费 1,548.50 资源勘探信息等支出
    公务接待费 0.43 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 1.00 金融支出
    公务用车运行维护费 26.50 援助其他地区支出
    维修（护）费 2,837.89 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 12,052.27 住房保障支出 2,060.45
三、对个人和家庭的补助 1,171.58 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 4,236.24 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 48,511.67 本 年 支 出 合 计 54,979.85 本 年 支 出 合 计 54,979.85
2021年度一般公共预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 54,979.85 27,602.99 27,376.86
盘锦市教育局
201 一般公共服务支出 7.68 7.68
201 11 纪检监察事务 7.68 7.68
201 11 02 一般行政管理事务 7.68 7.68
205 教育支出 21,158.94 306.94 20,852.00
205 01 教育管理事务 1,092.84 306.94 785.90
205 01 01 行政运行 306.94 306.94
205 01 99 其他教育管理事务支出 785.90 785.90
205 02 普通教育 5,793.27 5,793.27
205 02 01 学前教育 2,070.40 2,070.40
205 02 02 小学教育 909.00 909.00
205 02 03 初中教育 999.80 999.80
205 02 04 高中教育 1,764.07 1,764.07
205 02 05 高等教育 50.00 50.00
205 03 职业教育 8,804.23 8,804.23
205 03 02 中等职业教育 2,006.20 2,006.20
205 03 03 技校教育 28.00 28.00
205 03 05 高等职业教育 6,770.03 6,770.03
205 07 特殊教育 192.60 192.60
205 07 01 特殊学校教育 192.60 192.60
205 08 进修及培训 120.00 120.00
205 08 01 教师进修 120.00 120.00
205 09 教育费附加安排的支出 4,904.00 4,904.00
205 09 99 其他教育费附加安排的支出 4,904.00 4,904.00
205 99 其他教育支出 252.00 252.00
205 99 99 其他教育支出 252.00 252.00
208 社会保障和就业支出 62.25 62.25
208 05 行政事业单位养老支出 62.25 62.25
208 05 01 行政单位离退休 23.72 23.72
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.53 38.53
210 卫生健康支出 17.02 17.02
210 11 行政事业单位医疗 17.02 17.02
210 11 01 行政单位医疗 16.86 16.86
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.16 0.16
221 住房保障支出 27.45 27.45
221 02 住房改革支出 27.45 27.45
221 02 01 住房公积金 27.45 27.45
盘锦市教育事业发展服务中心
205 教育支出 735.39 510.64 224.75
205 01 教育管理事务 735.39 510.64 224.75
205 01 99 其他教育管理事务支出 735.39 510.64 224.75
208 社会保障和就业支出 87.93 87.93
208 05 行政事业单位养老支出 85.69 85.69
208 05 02 事业单位离退休 14.13 14.13
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.56 71.56
208 99 其他社会保障和就业支出 2.24 2.24
208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.24 2.24
210 卫生健康支出 32.47 32.47
210 11 行政事业单位医疗 32.47 32.47
210 11 02 事业单位医疗 31.31 31.31
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.16 1.16
221 住房保障支出 50.84 50.84
221 02 住房改革支出 50.84 50.84
221 02 01 住房公积金 50.84 50.84
盘锦市中小学综合素质教育中心（盘锦市示范性综合实践基地）
205 教育支出 447.80 447.80
205 01 教育管理事务 447.80 447.80
205 01 99 其他教育管理事务支出 447.80 447.80
208 社会保障和就业支出 51.14 51.14
208 05 行政事业单位养老支出 49.62 49.62
208 05 02 事业单位离退休 1.01 1.01
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.61 48.61
208 99 其他社会保障和就业支出 1.52 1.52
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.52 1.52
210 卫生健康支出 22.13 22.13
210 11 行政事业单位医疗 22.13 22.13
210 11 02 事业单位医疗 21.27 21.27
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.86 0.86
221 住房保障支出 34.65 34.65
221 02 住房改革支出 34.65 34.65
221 02 01 住房公积金 34.65 34.65
盘锦市机关幼儿园
205 教育支出 674.88 534.88 140.00
205 02 普通教育 674.88 534.88 140.00
205 02 01 学前教育 674.88 534.88 140.00
208 社会保障和就业支出 86.11 86.11
208 05 行政事业单位养老支出 83.85 83.85
208 05 02 事业单位离退休 11.67 11.67
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.18 72.18
208 99 其他社会保障和就业支出 2.26 2.26
208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.26 2.26
210 卫生健康支出 32.80 32.80
210 11 行政事业单位医疗 32.80 32.80
210 11 02 事业单位医疗 31.58 31.58
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.22 1.22
221 住房保障支出 51.30 51.30
221 02 住房改革支出 51.30 51.30
221 02 01 住房公积金 51.30 51.30
盘锦市实验幼儿园
205 教育支出 337.98 298.98 39.00
205 02 普通教育 337.98 298.98 39.00
205 02 01 学前教育 337.98 298.98 39.00
208 社会保障和就业支出 40.70 40.70
208 05 行政事业单位养老支出 39.46 39.46
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.46 39.46
208 99 其他社会保障和就业支出 1.24 1.24
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.24 1.24
210 卫生健康支出 17.96 17.96
210 11 行政事业单位医疗 17.96 17.96
210 11 02 事业单位医疗 17.27 17.27
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.69 0.69
221 住房保障支出 28.15 28.15
221 02 住房改革支出 28.15 28.15
221 02 01 住房公积金 28.15 28.15
盘锦市辽东湾实验小学
205 教育支出 340.49 340.49
205 02 普通教育 340.49 340.49
205 02 02 小学教育 340.49 340.49
208 社会保障和就业支出 45.02 45.02
208 05 行政事业单位养老支出 43.66 43.66
208 05 02 事业单位离退休 0.28 0.28
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.38 43.38
208 99 其他社会保障和就业支出 1.36 1.36
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.36 1.36
210 卫生健康支出 19.75 19.75
210 11 行政事业单位医疗 19.75 19.75
210 11 02 事业单位医疗 18.98 18.98
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.77 0.77
221 住房保障支出 30.95 30.95
221 02 住房改革支出 30.95 30.95
221 02 01 住房公积金 30.95 30.95
盘锦市魏书生中学
205 教育支出 1,519.71 1,369.71 150.00
205 02 普通教育 1,519.71 1,369.71 150.00
205 02 03 初中教育 1,519.71 1,369.71 150.00
208 社会保障和就业支出 200.99 200.99
208 05 行政事业单位养老支出 195.00 195.00
208 05 02 事业单位离退休 3.56 3.56
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 191.44 191.44
208 99 其他社会保障和就业支出 5.99 5.99
208 99 99 其他社会保障和就业支出 5.99 5.99
210 卫生健康支出 86.98 86.98
210 11 行政事业单位医疗 86.98 86.98
210 11 02 事业单位医疗 83.76 83.76
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 3.22 3.22
221 住房保障支出 136.18 136.18
221 02 住房改革支出 136.18 136.18
221 02 01 住房公积金 136.18 136.18
盘锦市第二高级中学
205 教育支出 1,717.36 1,527.36 190.00
205 02 普通教育 1,717.36 1,527.36 190.00
205 02 04 高中教育 1,717.36 1,527.36 190.00
208 社会保障和就业支出 261.64 261.64
208 05 行政事业单位养老支出 254.68 254.68
208 05 02 事业单位离退休 32.07 32.07
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 222.61 222.61
208 99 其他社会保障和就业支出 6.96 6.96
208 99 99 其他社会保障和就业支出 6.96 6.96
210 卫生健康支出 100.96 100.96
210 11 行政事业单位医疗 100.96 100.96
210 11 02 事业单位医疗 97.39 97.39
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 3.57 3.57
221 住房保障支出 158.02 158.02
221 02 住房改革支出 158.02 158.02
221 02 01 住房公积金 158.02 158.02
盘锦市高级中学
205 教育支出 4,868.31 4,327.98 540.33
205 02 普通教育 4,868.31 4,327.98 540.33
205 02 04 高中教育 4,868.31 4,327.98 540.33
208 社会保障和就业支出 683.36 683.36
208 05 行政事业单位养老支出 664.56 664.56
208 05 02 事业单位离退休 63.09 63.09
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 601.47 601.47
208 99 其他社会保障和就业支出 18.80 18.80
208 99 99 其他社会保障和就业支出 18.80 18.80
210 卫生健康支出 277.53 277.53
210 11 行政事业单位医疗 277.53 277.53
210 11 02 事业单位医疗 263.15 263.15
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 14.38 14.38
221 住房保障支出 427.63 427.63
221 02 住房改革支出 427.63 427.63
221 02 01 住房公积金 427.63 427.63
盘锦市辽东湾实验高级中学
205 教育支出 3,224.87 2,657.07 567.80
205 02 普通教育 3,224.87 2,657.07 567.80
205 02 04 高中教育 3,224.87 2,657.07 567.80
208 社会保障和就业支出 379.72 379.72
208 05 行政事业单位养老支出 368.22 368.22
208 05 02 事业单位离退休 0.34 0.34
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 367.88 367.88
208 99 其他社会保障和就业支出 11.50 11.50
208 99 99 其他社会保障和就业支出 11.50 11.50
210 卫生健康支出 167.14 167.14
210 11 行政事业单位医疗 167.14 167.14
210 11 02 事业单位医疗 160.95 160.95
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 6.19 6.19
221 住房保障支出 261.98 261.98
221 02 住房改革支出 261.98 261.98
221 02 01 住房公积金 261.98 261.98
北方工业学校
205 教育支出 1,401.12 1,361.12 40.00
205 03 职业教育 1,401.12 1,361.12 40.00
205 03 02 中等职业教育 1,401.12 1,361.12 40.00
208 社会保障和就业支出 221.91 221.91
208 05 行政事业单位养老支出 215.89 215.89
208 05 02 事业单位离退休 23.27 23.27
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 192.62 192.62
208 99 其他社会保障和就业支出 6.02 6.02
208 99 99 其他社会保障和就业支出 6.02 6.02
210 卫生健康支出 89.85 89.85
210 11 行政事业单位医疗 89.85 89.85
210 11 02 事业单位医疗 84.27 84.27
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 5.58 5.58
221 住房保障支出 136.97 136.97
221 02 住房改革支出 136.97 136.97
221 02 01 住房公积金 136.97 136.97
盘锦市经济技术学校
205 教育支出 1,567.42 1,518.92 48.50
205 03 职业教育 1,567.42 1,518.92 48.50
205 03 02 中等职业教育 1,567.42 1,518.92 48.50
208 社会保障和就业支出 232.40 232.40
208 05 行政事业单位养老支出 226.12 226.12
208 05 02 事业单位离退休 25.35 25.35
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 200.77 200.77
208 99 其他社会保障和就业支出 6.28 6.28
208 99 99 其他社会保障和就业支出 6.28 6.28
210 卫生健康支出 91.14 91.14
210 11 行政事业单位医疗 91.14 91.14
210 11 02 事业单位医疗 87.84 87.84
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 3.30 3.30
221 住房保障支出 142.75 142.75
221 02 住房改革支出 142.75 142.75
221 02 01 住房公积金 142.75 142.75
盘锦市体育运动学校
205 教育支出 390.48 388.68 1.80
205 03 职业教育 390.48 388.68 1.80
205 03 02 中等职业教育 390.48 388.68 1.80
208 社会保障和就业支出 37.78 37.78
208 05 行政事业单位养老支出 36.71 36.71
208 05 02 事业单位离退休 2.66 2.66
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.05 34.05
208 99 其他社会保障和就业支出 1.07 1.07
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.07 1.07
210 卫生健康支出 15.46 15.46
210 11 行政事业单位医疗 15.46 15.46
210 11 02 事业单位医疗 14.90 14.90
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.56 0.56
221 住房保障支出 24.17 24.17
221 02 住房改革支出 24.17 24.17
221 02 01 住房公积金 24.17 24.17
盘锦职业技术学院
205 教育支出 8,542.82 3,967.82 4,575.00
205 03 职业教育 8,427.90 3,852.90 4,575.00
205 03 02 中等职业教育 1,100.38 1,100.38
205 03 05 高等职业教育 7,327.52 2,752.52 4,575.00
205 05 广播电视教育 114.92 114.92
205 05 01 广播电视学校 114.92 114.92
208 社会保障和就业支出 724.76 724.76
208 05 行政事业单位养老支出 706.00 706.00
208 05 02 事业单位离退休 104.55 104.55
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 601.45 601.45
208 99 其他社会保障和就业支出 18.76 18.76
208 99 99 其他社会保障和就业支出 18.76 18.76
210 卫生健康支出 273.14 273.14
210 11 行政事业单位医疗 273.14 273.14
210 11 02 事业单位医疗 263.14 263.14
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 10.00 10.00
221 住房保障支出 428.15 428.15
221 02 住房改革支出 428.15 428.15
221 02 01 住房公积金 428.15 428.15
盘锦市特殊教育学校
205 教育支出 324.40 324.40
205 07 特殊教育 324.40 324.40
205 07 01 特殊学校教育 324.40 324.40
208 社会保障和就业支出 44.99 44.99
208 05 行政事业单位养老支出 43.71 43.71
208 05 02 事业单位离退休 3.01 3.01
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.70 40.70
208 99 其他社会保障和就业支出 1.28 1.28
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.28 1.28
210 卫生健康支出 18.49 18.49
210 11 行政事业单位医疗 18.49 18.49
210 11 02 事业单位医疗 17.81 17.81
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.68 0.68
221 住房保障支出 28.94 28.94
221 02 住房改革支出 28.94 28.94
221 02 01 住房公积金 28.94 28.94
盘锦市教师进修学院
205 教育支出 596.39 596.39
205 08 进修及培训 596.39 596.39
205 08 01 教师进修 596.39 596.39
208 社会保障和就业支出 101.19 101.19
208 05 行政事业单位养老支出 98.55 98.55
208 05 02 事业单位离退休 14.13 14.13
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.42 84.42
208 99 其他社会保障和就业支出 2.64 2.64
208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.64 2.64
210 卫生健康支出 38.28 38.28
210 11 行政事业单位医疗 38.28 38.28
210 11 02 事业单位医疗 36.94 36.94
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.34 1.34
221 住房保障支出 59.87 59.87
221 02 住房改革支出 59.87 59.87
221 02 01 住房公积金 59.87 59.87
盘锦市体育中学
207 文化旅游体育与传媒支出 427.51 427.51
207 03 体育 427.51 427.51
207 03 99 其他体育支出 427.51 427.51
208 社会保障和就业支出 52.11 52.11
208 05 行政事业单位养老支出 50.68 50.68
208 05 02 事业单位离退休 4.99 4.99
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.69 45.69
208 99 其他社会保障和就业支出 1.43 1.43
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.43 1.43
210 卫生健康支出 20.75 20.75
210 11 行政事业单位医疗 20.75 20.75
210 11 02 事业单位医疗 19.99 19.99
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.76 0.76
221 住房保障支出 32.45 32.45
221 02 住房改革支出 32.45 32.45
221 02 01 住房公积金 32.45 32.45
2021年度一般公共预算基本支出情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 2021年预算数
301 工资福利支出 25,225.14
  30101   基本工资 11,213.03
  3010201   津贴补贴 184.34
  3010202   在职采暖补贴 615.53
  3010303   年终一次性奖金 12.06
  3010701   年终一次性奖金(事业) 922.31
  3010703   绩效工资 5,861.40
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 2,896.82
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 1,267.41
  30112   其他社会保障缴费 11.73
  3011202   失业保险 89.35
  3011203   工伤保险 42.71
  30113   住房公积金 2,060.45
  30199   其他工资福利支出 48.00
302 商品和服务支出 2,051.15
  30201   办公费 40.93
  30202   印刷费 12.50
  30203   咨询费 7.50
  30204   手续费 3.32
  30205   水费 10.76
  30206   电费 23.16
  3020701   办公电话费 5.85
  3020702   邮电费 15.80
  30208   取暖费 1,160.79
  30209   物业管理费 1.00
  30211   差旅费 15.90
  30212   因公出国（境）费用 1.00
  30213   维修（护）费 26.93
  30214   租赁费 2.00
  30215   会议费
  30216   培训费 9.50
  30217   公务接待费 0.43
  30218   专用材料费 22.00
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费 14.90
  30227   委托业务费
  30228   工会经费 344.78
  30229   福利费 4.25
  30231   公务用车运行维护费 9.50
  30239   其他交通费用 8.00
  3023902   公务用车交通补贴 31.06
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 262.99
  3029903   离休人员其他公用经费 1.11
  3029904   退休人员其他公用经费 15.19
303 对个人和家庭的补助 325.20
  3030101   离休人员工资 77.40
  3030103   离休采暖补贴 2.02
  3030201   退休费 26.88
  3030202   退休采暖补贴 192.51
  3030501   遗属生活补助 26.39
310 资本性支出 1.50
  31002   办公设备购置 1.50
2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
27.93 1.00 26.50 26.50 0.43
2021年度政府性基金预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计
2021年度部门综合预算项目支出表
单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 27,376.86 20,956.68 97.00 6,420.18
盘锦市教育局 27,376.86 20,956.68 97.00 6,420.18
盘锦市教育局 20,859.68 20,859.68
资本性支出 素质教育中心工程还款 项目概述：素质教育中心工程还款
 项目依据：根据素质教育中心工程决算金额每年安排资金还款		 否 否 150.00 150.00
对个人和家庭的补助 农村非公办教师养老补助经费 项目概述：农村非公办教师养老补助经费
 项目依据：根据省财政厅、市教育厅《关于印发辽宁省农村非公办教师养老补助资金管理暂行办法的通知》（辽财教〔2018〕184号）精神，农村非公办教师养老补助标准，按符合条件人员每工作1年每月发放20元，按省、市、县1:1:1支出责任划分。全市共有符合条件人员633人，需资金 186万元。		 否 否 62.00 62.00
商品和服务支出 中职农村学生、城市家庭经济困难及涉农专业学生免学费 项目概述：中职农村学生、城市家庭经济困难及涉农专业学生免学费
 项目依据：根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（辽财教〔2012〕915号），免学费标准按照学费标准确定（省以上按生均2000元标准核定，艺术生除外），由中央、省、市、县区按5:1:2:2承担。资金总需求2000万元，剔除省以上配套资金，市配套资金需1000万元，补助人数9000人		 否 否 1,000.00 1,000.00
商品和服务支出 素质教育中心运营经费 项目概述：素质教育中心运营费用
 项目依据：每年培训学生约0.8万人，每名学生培训2天费用125元，教学材料费、住宿费、生活用品、保险费等。		 否 否 100.00 100.00
资本性支出 省市科技活动和比赛，省市体育艺术活动和比赛，中职课程改革及培训，信息化管理建设及培训，教育管理人员培训等 项目概述：省市科技活动和比赛，省市体育艺术活动和比赛，中职课程改革及培训，信息化管理建设及培训，教育管理人员培训等
 项目依据：根据上一年度实际发生的各项体育比赛、教师招聘及其他比赛培训活动实际费用测算		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 教师进修学院教研、师训、干训、考试等经费 项目概述：教师进修学院 教研、师训、干训、考试等经费
 项目依据：根据年度培训计划测算		 否 否 120.00 120.00
商品和服务支出 教育均衡发展专项资金 项目概述：教育均衡发展资金
 项目依据：用于支持各学校、各县区教育均衡发展项目，根据实际情况安排资金支持		 否 否 150.00 150.00
工资福利支出 班主任津贴 项目概述：班主任津贴
 项目依据：根据市教育局、市财政局《关于推进全市班主任课后服务工作的实施意见》（盘教发〔2018〕27号）精神，班主任津贴标准为每人每月300元，每年3000元，所需经费由同级财政承担，原市本级所属下放两区管理的学校所需经费由市和区按照1:1比例共同负担。市本级及下放两区管理班主任1500人，需市配套资金330万元。		 否 否 330.00 330.00
商品和服务支出 保安工资经费 项目概述：保安工资经费
 项目依据：市直14家单位95名保安，按每人2000元/月计算，所需经费95×2000×12=228000元 		 否 否 228.00 228.00
商品和服务支出 招生办考试经费 项目概述：招生办考试经费
 项目依据：市招考办每年组织全市招生考试22次，根据省招考办文件，监考费用从100元/天人提高到300元/天人。费用总额930万元，剔除收费190万元，预算安排740万元。		 否 否 716.56 716.56
商品和服务支出 城乡义务教育公用经费配套资金 项目概述：2020年学生数107192人（含民办12917人），标准：小学每生每年850元，初中每生每年1050元，住宿生增加200元，随班就读每生6000元，特殊学校小学每生每年6100元，初中每生每年8100元。所需资金10870万元，其中省以上负担6522万元，市承担1760万元。
 项目依据：根据《盘锦市人民政府办公室关于印发教育领域市与县区财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（盘政办发〔2020〕16号）规定，义务教育公用经费由中央、省、市、县区共同事权，支出责任按5:1:2:2承担，即中央负担50%，省负担10%，市、县区各承担20%。		 否 否 1,760.00 1,760.00
商品和服务支出 职院高职公用经费 项目概述：到2017年高职院校年生均拨款水平不低于12000元。职院现有高职学生数8571人，按照生均1.2万元测算，2021年预算数10285万元，其中基本支出已安排3755万元。
 项目依据：根据《关于建立以改革和绩效为导向的生均拨款制度 加快发展现代高等职业教育的意见》（辽财教〔2015〕843号）		 否 否 5,296.00 5,296.00
资本性支出 公办幼儿园建设奖补专项 项目概述：公办幼儿园建设奖补专项
 项目依据：盘锦市人民政府办公室关于印发盘锦市增加7000个公办幼儿园学位工作实施方案（试行）的通知（盘政办〔2019〕4号），2021年对2020年公办幼儿园建设给予奖补，按新增学位计算奖补额度，新建园，每学位奖补6000元，改扩建园，每学位奖补4000元，园舍租赁合作等园每学位奖补3000元 。2021年预计增加学位3135人，所需奖补资金1713万元。 其中： 盘山县：75人*6000元+240人*4000元=141万元                                   双台子区：180人*6000元+300人*3000元=198万元 ； 兴隆台区：1770人*6000元=1062万元 ； 大洼区：420人*6000元+150人*4000元=312万元 		 否 否 1,713.00 1,713.00
商品和服务支出 初中学生综合素质评价基础运营服务费用 项目概述：初中学生综合素质评价基础运营服务费
 项目依据：根据《辽宁省教育厅关于开展高中阶段学校考试招生制度改革试点工作的通知》(辽教函〔2017〕504号)和《盘锦市高中阶段学校考试招生制度改革实施方案(试行)》(盘教发〔2017〕29号)文件精神，盘锦市从2017年秋季入学的七年级新生开始实施改革试点工作。根据改革方案内容，在初中阶段对学生实行综合素质评价，目前综合素质评价系统已正式运营。为保证盘锦市中考改革试点工作顺利完成，需以年服务费的形式保证综合素质评价系统运营和综合素质评价工作持续开展。		 是 否 110.00 110.00
商品和服务支出 体育运动学校参赛费、参赛奖金、训练费、差旅费等 项目概述：体育运动学校 参赛费、参赛奖金、训练费、差旅费
 项目依据：年度赛奖金根据辽人社发〔2013〕43号《辽宁省全国性比赛运动员教练员奖励实施办法》的百分比执行，年度赛用于参加田径、排球、跆拳道、武术套路、国际式摔跤、举重、拳击、足球、乒乓球、射剪、柔道、皮划艇等比赛。		 否 否 30.00 30.00
工资福利支出 全市公办幼儿园教职工工资奖补 项目概述：全市公办幼儿园教职工工资奖补
 项目依据：《关于完善公办幼儿园教职工管理及待遇有关事项的补充意见（试行)》盘教发〔2020〕2号）精神，市财政对县区财政按公办幼儿园每班“二教一保”人员实行定额补助，其中：教师每月1500元，保育员每月1000元，每班年补4.8万元，共283个班。                                                                         其中:双台子区56个班,兴隆台区123个班,盘山县30个班 ,大洼区74个班		 否 否 1,360.00 1,360.00
资本性支出 职院高职公用经费 项目概述：到2017年高职院校年生均拨款水平不低于12000元。职院现有高职学生数8571人，按照生均1.2万元测算，2021年预算数10285万元，其中基本支出已安排3755万元。
 项目依据：根据《关于建立以改革和绩效为导向的生均拨款制度 加快发展现代高等职业教育的意见》（辽财教〔2015〕843号）		 否 否 1,234.00 1,234.00
商品和服务支出 朝鲜族高中经费补助 项目概述：朝鲜族高中经费补助
 项目依据：根据我市和营口签订协议，每年支付12元补助经费		 否 否 12.00 12.00
商品和服务支出 标准化考点建设 项目概述：标准化考点建设
 项目依据：标准化考点（7个）设备更新维护35万元；初中升学考试网评服务费15万元；初中升学考试网上报名系统维护5万元。		 是 否 55.00 55.00
资本性支出 北方工业学校辽东湾校区建设 项目概述：北方工业学校辽东湾校区建设
 项目依据：根据工程实际进度安排资金		 否 否 500.00 500.00
对个人和家庭的补助 高职奖学金、助学金，中职、高中助学金，高中困难学生免杂费资金 项目概述：高职奖学金、助学金，中职、高中助学金，高中困难学生免杂费资金
 项目依据：根据《关于印发辽宁省教育资助体系专项资金管理暂行办法的通知》（辽财教〔2017〕3号）、《盘锦市人民政府办公室关于印发教育领域市与县区财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（盘政办发〔2020〕16号）等文件精神，各项资助补助标准为高职励志奖学金5,000元/生年，高职一等助学金4,400元/生年，高职二等助学金2,750元/生年，中职助学金2000元/生年，高中助学金2000元/生年，全市各项奖助学金共需1000万元，按中央、省、市与县区5：1：2：2支出责任划分，需市配套600万元。		 否 否 565.03 565.03
商品和服务支出 省市科技活动和比赛，省市体育艺术活动和比赛，中职课程改革及培训，信息化管理建设及培训，教育管理人员培训等 项目概述：省市科技活动和比赛，省市体育艺术活动和比赛，中职课程改革及培训，信息化管理建设及培训，教育管理人员培训等
 项目依据：根据上一年度实际发生的各项体育比赛、教师招聘及其他比赛培训活动实际费用测算		 否 否 207.00 207.00
对个人和家庭的补助 奖励大连理工大学盘锦校区优秀新生 项目概述：奖励大连理工大学盘锦校区优秀新生
 项目依据：根据市政府领导批示，每年奖励大连理工大学盘锦校区优秀新生，每人资助1万元。		 否 否 50.00 50.00
资本性支出 招生办考试经费 项目概述：招生办考试经费
 项目依据：市招考办每年组织全市招生考试22次，根据省招考办文件，监考费用从100元/天人提高到300元/天人。费用总额930万元，剔除收费190万元，预算安排740万元。		 否 否 23.44 23.44
商品和服务支出 市纪委驻教育局纪检组业务经费 项目概述：市纪委驻教育局纪检组业务经费
 项目依据：根据市纪委统一工作部署，从2018年开始，安排市纪委驻教育局纪检组业务经费		 否 否 7.68 7.68
对个人和家庭的补助 援疆援藏援川教师经费 项目概述：援疆援藏援川教师经费
 项目依据：根据《关于调整援疆、援藏干部有关待遇的通知》《教育部教师工作司关于开展四川省凉山彝族自治州教育帮扶行动的通知》，援疆援藏援川干部人才生活补助3000、御寒补助5000、往返路费、置装费1500、保险费、体检费等。根据市教育局党组会议，给予2020-2021年援疆教师伙食补助和假期生活补贴，共58人。伙食补助每人每月1400元，；假期生活补贴每人每月3000元.		 否 否 5.85 5.85
资本性支出 县管校聘教师服务管理平台 项目概述：县管校聘教师服务管理平台
 项目依据：根据县管校聘工作实际需求情况，建立教师管理平台		 是 否 50.00 50.00
商品和服务支出 市体育运动学校运动员、教练员服装费 项目概述：市体育运动学校运动员、教练员服装费
 项目依据：根据辽财教〔2015〕237号文件，运动服装费标准每人每年不低于800元，按年均175人计算。		 否 否 14.00 14.00
商品和服务支出 校舍安全保障、维修改造等经费 项目概述：校舍安全保障、维修改造等经费
 项目依据：市直学校计划维修改造校舍面积7500平米		 是 否 1,500.00 1,500.00
商品和服务支出 教育城域网运行费及信息化建设费 项目概述：教育城域网运行费及信息化建设费
 项目依据：市直属学校信息化建设实际需求		 否 否 16.80 16.80
对个人和家庭的补助 义务教育家庭困难学生生活补助资金 项目概述：义务教育家庭困难学生生活补助资金
 项目依据：补助家庭困难寄宿生生活费，标准为小学1000元/生年，中学1250元/生年；补助家庭困难非寄宿生生活费，标准为750元/生年，全市共需资金200万元，按中央、省、市与县区5：1：2：2支出责任划分，市财政需配套资金80万元。		 否 否 80.00 80.00
商品和服务支出 援疆援藏援川教师经费 项目概述：援疆援藏援川教师经费
 项目依据：根据《关于调整援疆、援藏干部有关待遇的通知》《教育部教师工作司关于开展四川省凉山彝族自治州教育帮扶行动的通知》，援疆援藏援川干部人才生活补助3000、御寒补助5000、往返路费、置装费1500、保险费、体检费等。根据市教育局党组会议，给予2020-2021年援疆教师伙食补助和假期生活补贴，共58人。伙食补助每人每月1400元，；假期生活补贴每人每月3000元.		 否 否 184.15 184.15
商品和服务支出 高职奖学金、助学金，中职、高中助学金，高中困难学生免杂费资金 项目概述：高职奖学金、助学金，中职、高中助学金，高中困难学生免杂费资金
 项目依据：根据《关于印发辽宁省教育资助体系专项资金管理暂行办法的通知》（辽财教〔2017〕3号）、《盘锦市人民政府办公室关于印发教育领域市与县区财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（盘政办发〔2020〕16号）等文件精神，各项资助补助标准为高职励志奖学金5,000元/生年，高职一等助学金4,400元/生年，高职二等助学金2,750元/生年，中职助学金2000元/生年，高中助学金2000元/生年，全市各项奖助学金共需1000万元，按中央、省、市与县区5：1：2：2支出责任划分，需市配套600万元。		 否 否 34.97 34.97
商品和服务支出 辽东湾学校通勤费 项目概述：辽东湾学校通勤费
 项目依据：根据上一年度辽东湾学校通勤车实际发生费用测算		 否 否 122.00 122.00
商品和服务支出 学前教育公用经费 项目概述：学前教育公用经费
 项目依据：《关于全省学前教育生均公用经费基准定额的通知》（辽财教〔2018〕603号）自2019年起，我省学前教育生均公用经费财政补助生均基准定额为每生每年500元。2021年按省厅要求普惠性幼儿园要达到81%的标准计算的，全市普惠性幼儿园人数将达到2.56万人，所需资金由市财政全额承担，省财政适当给予补助。费用总额1280万元，预计省补助600万元，市财政安排680万元。 		 否 否 680.00 680.00
商品和服务支出 高中基准定额公用经费 项目概述：结合高中收费标准调整，高中基准定额从2017年秋季起调整为每生每年2200元，2020年高中学生数1.37万人，所需经费3100万元，剔除非税收入1800万元，财拨安排1300万元。
 项目依据：根据《关于调整普通高中生均公用经费基准定额的通知》辽财教〔2016〕642号		 否 否 1,300.00 1,300.00
商品和服务支出 “明厨亮灶”、安全技防、食品快检及安全工作专项费用等 项目概述：“明厨亮灶”、安全技防、食品快检及安全工作专项费用
 项目依据：市直学校治安监控网络传输费需14万（2017年采购中标额70万，分5年支付，每年14万）；“明厨亮灶”涉及46所学校食堂点位网络和技术维护费用需经费10万；普法教育、食品安全管理员、营养健康管理员培训和食育知识培训5万元。		 否 否 29.00 29.00
商品和服务支出 儿童青少年近视眼防控宣传培训及购买服务专项经费 项目概述：儿童青少年近视眼防控宣传培训及购买服务
 项目依据：根据辽宁省教育厅等八部门关于《辽宁省综合防控儿童青少年近视实施方案》(辽教发〔2019〕33号)、《辽宁省综合防控儿童青少年近视工作评议考核办法（试行）》(辽教发〔2020〕30号)等文件要求，教育行政部门要加强对《综合防控儿童青少年近视实施方案》的宣传、解读，研制近视防控科普素材，利用当地媒体和宣传平台，广泛开展宣传教育加强校医（保健医）培训，每年定期开展近视眼防治知识与技能专项培训，及时更新专业知识，建立眼健康数据库，开展近视防控大数据监测，指导科学防控近视。开发、利用近视防控信息系统。		 否 否 20.00 20.00
资本性支出 教育城域网运行费及信息化建设费 项目概述：教育城域网运行费及信息化建设费
 项目依据：市直属学校信息化建设实际需求		 是 否 133.20 133.20
商品和服务支出 开展督导检查及督学人员培训等 项目概述：开展督导检查及督学人员培训等
 项目依据：市政府教育督导室负责市人民政府教育督导委员会的日常工作，并且督导检查任务逐年增多，检查中需要组织专家或第三方评估机构参与检查指导。督学人员属于专业性很强的教育工作人员，需要掌握的知识面更广，除了对教育充分了解，还要知晓财务，教育法规政策等行政业务技能，因此定期开展督学培训是保证督学队伍稳定发挥作用的必要环节,各种常规性督导、专项督导、迎检、受检发生费用和聘请专家或第三方评估机构费用；开展培训发生费用。		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 中职生均公用经费 项目概述：中职生均公用经费
 项目依据：《辽宁省财政厅、辽宁省教育厅、辽宁省人力资源社会保障厅关于建立完善中等职业学校生均拨款制度的实施意见》（辽财教〔2016〕63号）要求，生均标准不低于2000元，由本级财政承担。		 否 否 740.00 740.00
资本性支出 辽东湾高中宿舍楼工程还款 项目概述：辽东湾宿舍楼还款
 项目依据：根据工程决算按年度还款		 否 否 150.00 150.00
盘锦市教育事业发展服务中心 224.75 224.75
商品和服务支出 考试、考务经费 项目概述：保证我单位各类考试正常运转经费
 项目依据：辽宁省教育厅辽宁省财政厅文件要求执行		 否 否 222.75 222.75
资本性支出 考试、考务经费 项目概述：保证我单位各类考试正常运转经费
 项目依据：辽宁省教育厅辽宁省财政厅文件要求执行		 否 否 2.00 2.00
盘锦职业技术学院 4,575.00 75.00 75.00 4,500.00
商品和服务支出 日常零星维修 项目概述：日常零星维修及小型维修，除教学专用设备之外，剩余均在维修范围之内
 项目依据：日常零星维修及小型维修，除教学专用设备之外，剩余均在维修范围之内（具体详见附件）		 是 否 170.00 170.00
商品和服务支出 招生宣传费 项目概述：根据学院党委会议纪要，安排省内外高招宣传、单招宣传、扩招宣传等活动的差旅费、招生宣传材料的印刷、牌匾制作、邮寄招生材料、邮寄录取通知书、录取费、报名期间饮用水等支出项目
 项目依据：省内外高招宣传、单招宣传、扩招宣传等活动的差旅费、招生宣传材料的印刷、牌匾制作、邮寄招生材料、邮寄录取通知书、录取费、报名期间饮用水等支出项目		 是 否 170.00 170.00
商品和服务支出 业务活动费 项目概述：迎接省专家组、等上级部门专项检查、迎接外省市兄弟院系参观等费用、学院举办各类会议所需耗材等费用、学院举办各类培训等相关费用
 项目依据：接送专家餐费13万，专家住宿费6.6万，接送专家车费0.4万		 否 否 20.00 20.00
商品和服务支出 职院管井二期改造 项目概述：管井二次改造工程，该项目已论证
 项目依据：已论证，此为二期工程		 是 否 300.00 300.00
商品和服务支出 职院消防管道改造 项目概述：由于学院地沟内消防管道长期处于潮湿环境中，加之建设期管道防腐未做到位，导致目前地沟内管道经常渗漏，消防水系统压力无法满足规范要求，影响初期火灾的扑灭和师生消防的安全。
 项目依据：项目概算（由于学院地沟内消防管道长期处于潮湿环境中，加之建设期管道防腐未做到位，导致目前地沟内管道经常渗漏，消防水系统压力无法满足规范要求，影响初期火灾的扑灭和师生消防的安全）		 是 否 127.00 127.00
工资福利支出 学院绩效工资 项目概述：目前在编教职员工516人，退休8人，（2019年盘锦市事业单位人均绩效工资2.3928万元/年乘以3倍乘以540人)]——2020年我院预计非税收入4000万元乘以3/4）
 项目依据：依据《市人社局、教育局、财政局关于印发<盘锦职业技术学院薪酬分配改革实施意见>的通知》（盘人社发[2018]160号）文件，可申请校内绩效工资的额度区间为2440万元——3000万元		 否 否 2,800.00 2,800.00
商品和服务支出 公务车经费 项目概述：学院公车所需费用
 项目依据：学院公有公车4台，每台4.25万元，共计17万元		 否 否 17.00 17.00
商品和服务支出 学院品牌建设与推广费 项目概述：安排省内外高招宣传、单招宣传、扩招宣传等活动的广告费、展位费等项目，包含各普通高中电子屏广告、各时段招生咨询活动的场地费、展位费等与招生宣传相关的服务支出项目。
 项目依据：根据学院党委会议纪要，安排省内外高招宣传、单招宣传、扩招宣传等活动的广告费、展位费等项目，包含各普通高中电子屏广告、各时段招生咨询活动的场地费、展位费等与招生宣传相关的服务支出项目。（详见附件）		 否 否 70.00 70.00
商品和服务支出 职院外墙及窗口渗水维修 项目概述：博远楼、博爱楼、B座、D座外墙
 项目依据：项目概算详见附件（21年准备做博远楼、博爱楼、B座、D座外墙）		 是 否 383.00 383.00
商品和服务支出 职院纱窗安装 项目概述：学院更换纱窗
 项目依据：项目概算		 是 否 30.00 30.00
商品和服务支出 职业技术学院考试相关费用 项目概述：学院举办各类考试成本
 项目依据：根据以往年度考试成本测算		 否 否 75.00 75.00 75.00
商品和服务支出 劳务派遣人员费用 项目概述：劳务派遣人员费用
 项目依据：劳务派遣人员18人，公寓管理员26人，卫生所1人，外聘教师约18人等。		 否 否 233.00 233.00
工资福利支出 职工伙食补助费 项目概述：全院教职员工就餐补助
 项目依据：全院教职员工就餐补助		 否 否 180.00 180.00
盘锦市经济技术学校 48.50 5.50 5.50 43.00
商品和服务支出 学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费 项目概述：保障学生在校的正常生活条件
 项目依据：保障学生在校的正常生活条件		 否 否 5.50 5.50 5.50
商品和服务支出 招生宣传费 项目概述：保障学校顺利办学
 项目依据：保障学校顺利办学		 否 否 30.00 30.00
商品和服务支出 经济技术学校零星维修费 项目概述：保障学校师生的正常教学
 项目依据：保障学校师生的正常教学		 否 否 13.00 13.00
北方工业学校 40.00 40.00
商品和服务支出 劳动保护用品 项目概述：根据劳动保护需要，实训指导教师须配备劳保用品，实训服装及保护鞋，以保障实训教师的生命安全及身心健康。
 项目依据：《中华人民共和国劳动法》54条相关规定。		 否 否 3.60 3.60
商品和服务支出 消防器材 项目概述：根据学校实际情况，我校有两栋教学楼，建筑面积大约：12000平方米；两栋宿舍楼，建筑面积大约：8000平方米；实习实训间15个，计算机机房5个，配电室1个，财务室1 个。根据《建筑设计防火规范》（2020年12月）当中的规范内容，需要灭火器及应急指示灯
 项目依据：《建筑设计防火规范》（2020年12月）当中的规范内容，我校各区域、各单独防火单元，需要灭火器及应急指示灯		 否 否 3.00 3.00
对个人和家庭的补助 教育系统助学金 项目概述：我校现有在校生1420人，其中困难家庭的学生人数为243人，为了不让任何一个贫困生失学，不让学习上有困难的学生掉队，我校每年提取不低于事业收入5%的标准，帮扶我校三届在校生100人左右的贫困学生，帮扶资金每人每年350元标准，为贫困的学生提供物资上及精神上的帮助。
 项目依据：“百名学生走访活动”---中职贫困生资助		 否 否 3.50 3.50
资本性支出 有机化学仿真软件 项目概述：乙炔的制备、乙酸乙酯的制备软件、蒸馏与分馏、液相色谱仿真软件、重结晶提纯乙酰苯胺
 项目依据：化工专业教学需要		 否 否 19.40 19.40
商品和服务支出 劳务费 项目概述：为方便学生宿舍管理，我校宿舍管理人员为外聘人员，以保障学校正常运转
 项目依据：我校宿舍管理人员为外聘人员		 否 否 8.70 8.70
资本性支出 办公设备购置 项目概述：每个教研室配备一台打印机已供教师打印教学资料。
 项目依据：每个教研室配备一台打印机		 否 否 1.80 1.80
盘锦市高级中学 540.33 540.33
商品和服务支出 劳务费 项目概述：劳务费
 项目依据：综合历年支出和明年需求制定本项目初步费用		 是 否 230.00 230.00
商品和服务支出 教育系统物业管理费 项目概述：校园绿化养护、购买花草树木、购买保洁用品等物业管理费
 项目依据：综合历年支出和明年需求制定本项目初步费用		 否 否 55.00 55.00
商品和服务支出 教师外出培训及公出差旅费支出 项目概述：教师外出培训及公出差旅费支出
 项目依据：综合历年支出和明年需求制定本项目初步费用		 否 否 30.00 30.00
商品和服务支出 广告宣传费等其他支出 项目概述：广告宣传等学校日常教育教学其他支出
 项目依据：综合历年支出和明年需求制定本项目初步费用		 否 否 22.00 22.00
商品和服务支出 日常零星维修 项目概述：学校维修维护费用
 项目依据：综合历年支出和明年需求制定本项目初步费用		 否 否 58.00 58.00
商品和服务支出 教育系统印刷费 项目概述：印刷试卷等
 项目依据：印刷试综合历年支出和明年需求制定本项目初步费用卷等		 否 否 20.00 20.00
资本性支出 教育系统办公设备购置 项目概述：学校购置办公及专用设备
 项目依据：综合历年支出和明年需求制定本项目初步费用		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 教育系统邮电费 项目概述：电话费、网费等邮电费
 项目依据：综合历年支出和明年需求制定本项目初步费用		 否 否 5.00 5.00
工资福利支出 残疾人保障金 项目概述：残疾人保障金
 项目依据：综合历年支出和明年需求制定本项目初步费用		 否 否 37.00 37.00
对个人和家庭的补助 教育系统助学金 项目概述：学生奖助学金
 项目依据：综合历年支出和明年需求制定本项目初步费用		 否 否 15.00 15.00
商品和服务支出 实验器材、文体器材、信息化等专用材料 项目概述：实验器材、文体器材、信息化等专用材料
 项目依据：综合历年支出和明年需求制定本项目初步费用		 否 否 58.33 58.33
盘锦市第二高级中学 190.00 190.00
资本性支出 学生课桌椅 项目概述：高三学生课桌椅损坏严重，难以修复，购置500套课桌椅。
 项目依据：高三学生课桌椅损坏严重，难以修复，购置500套课桌椅。		 否 否 15.00 15.00
对个人和家庭的补助 教育系统助学金 项目概述：校内助学金
 项目依据：校内助学金		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 教育系统水费 项目概述：全校全年日常水费
 项目依据：全校全年日常水费		 否 否 15.00 15.00
商品和服务支出 劳务费 项目概述：保洁、宿舍临时工13*2000*12=312000元，电工1*4800*12=57600元，掏粪工4000元、临时零星用工6400元。
 项目依据：保洁、宿舍临时工13*2000*12=312000元，电工1*4800*12=57600元，掏粪工4000元、临时零星用工6400元。		 否 否 38.00 38.00
资本性支出 教育系统办公设备购置 项目概述："近年来，户外全彩屏逐渐走入各小学、中学、大学校园。在学校合适位置的显示屏幕可循环播放各种内容，起到方便观众的作用，起到宣传、普及知识的作用，起到信息发布的作用，起到公益广告的作用，起到烘托气氛的作用等。新建户外全彩显示屏，屏体长11.9米，高4.25米；系统设备主要有控制主机、数据发送卡、数据接收
 项目依据："近年来，户外全彩屏逐渐走入各小学、中学、大学校园。在学校合适位置的显示屏幕可循环播放各种内容，起到方便观众的作用，起到宣传、普及知识的作用，起到信息发布的作用，起到公益广告的作用，起到烘托气氛的作用等。新建户外全彩显示屏，屏体长11.9米，高4.25米；系统设备主要有控制主机、数据发送卡、数据接收卡、控制软件、视频处理器、多功能卡、广播功放 等。包括配电系统和框架。"		 否 否 13.00 13.00
商品和服务支出 学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费 项目概述："学校学生宿舍楼建于宿舍楼建成于1987年。经过30多年的使用，现楼梯台阶水泥面破损严重，学生上下楼很不安全。另外，宿舍楼窗台没有窗台板，进户门是铝合金材质，开关不便。为给学生创造安全、良好的生活环境，急需进行全面改造。学校学生宿舍楼楼梯踏步两处，面积90平方米，楼梯平台两处，面积30平方米，窗台板
 项目依据："学校学生宿舍楼建于宿舍楼建成于1987年。经过30多年的使用，现楼梯台阶水泥面破损严重，学生上下楼很不安全。另外，宿舍楼窗台没有窗台板，进户门是铝合金材质，开关不便。为给学生创造安全、良好的生活环境，急需进行全面改造。学校学生宿舍楼楼梯踏步两处，面积90平方米，楼梯平台两处，面积30平方米，窗台板160块，面积70平方米楼梯踏步、楼梯平台、窗台均铺装大理石，总计面积190平方米。进户门改装肯德基门4套。共计需要资金16万元。"		 否 否 16.00 16.00
资本性支出 信息化设备采购 项目概述："国家中长期教育改革和发展规划纲要提出，加快教育信息基础设施建设，到2020年，推进数字化校园建设，实现多种形式接入互联网。数字图书馆是一个现代化、信息化的项目工程，查找资料不受时间限制，可让学生的阅读学习由上课延伸到全天，让师生的学习环境不再受到限制，有利于促进师生间的交流，提升学校教育教学质量。
 项目依据："国家中长期教育改革和发展规划纲要提出，加快教育信息基础设施建设，到2020年，推进数字化校园建设，实现多种形式接入互联网。数字图书馆是一个现代化、信息化的项目工程，查找资料不受时间限制，可让学生的阅读学习由上课延伸到全天，让师生的学习环境不再受到限制，有利于促进师生间的交流，提升学校教育教学质量。数字图书馆装备建设包括电子期刊、电子图书、图书管理系统和数字化阅读终端。需要资金31万元。"		 是 否 31.00 31.00
商品和服务支出 教育系统维修改造项目 项目概述："学校教学楼及食堂已经多年没有做防水维修，多处漏雨。为了给师生创造良好的学习、生活环境，保护教学楼及食堂正常使用，急需做防水维修。学校教学楼南楼面积2300平方米，西教学楼面积1820平方米，食堂面积2220平方米，防水维修每平方米大约需要资金30元，共计需要资金19万元。"
 项目依据："学校教学楼及食堂已经多年没有做防水维修，多处漏雨。为了给师生创造良好的学习、生活环境，保护教学楼及食堂正常使用，急需做防水维修。学校教学楼南楼面积2300平方米，西教学楼面积1820平方米，食堂面积2220平方米，防水维修每平方米大约需要资金30元，共计需要资金19万元。"		 否 否 19.00 19.00
商品和服务支出 教育系统电费 项目概述：全校全年电费
 项目依据：全校全年电费		 否 否 20.00 20.00
商品和服务支出 教育系统办公设备购置 项目概述："近年来，户外全彩屏逐渐走入各小学、中学、大学校园。在学校合适位置的显示屏幕可循环播放各种内容，起到方便观众的作用，起到宣传、普及知识的作用，起到信息发布的作用，起到公益广告的作用，起到烘托气氛的作用等。新建户外全彩显示屏，屏体长11.9米，高4.25米；系统设备主要有控制主机、数据发送卡、数据接收
 项目依据："近年来，户外全彩屏逐渐走入各小学、中学、大学校园。在学校合适位置的显示屏幕可循环播放各种内容，起到方便观众的作用，起到宣传、普及知识的作用，起到信息发布的作用，起到公益广告的作用，起到烘托气氛的作用等。新建户外全彩显示屏，屏体长11.9米，高4.25米；系统设备主要有控制主机、数据发送卡、数据接收卡、控制软件、视频处理器、多功能卡、广播功放 等。包括配电系统和框架。"		 否 否 6.00 6.00
商品和服务支出 教育系统物业管理费 项目概述："校园绿化服务，好的校园环境使师生身心愉悦，校园绿化环境离不开维护。我校绿化面积2800平方米，用于全年的绿化维护，树木的修建，草坪处理，花草的看护。"
 项目依据："校园绿化服务，好的校园环境使师生身心愉悦，校园绿化环境离不开维护。我校绿化面积2800平方米，用于全年的绿化维护，树木的修建，草坪处理，花草的看护。"		 否 否 7.00 7.00
盘锦市实验幼儿园 39.00 39.00
商品和服务支出 教育系统办公费 项目概述：1、购置教育教学用办公用品2、购置图书籍报刊3、制作打印、条幅
 项目依据：1、购置教育教学用办公用品2、购置图书籍报刊3、制作打印、条幅		 否 否 7.00 7.00
商品和服务支出 教育系统网费 项目概述：每月网络通信费1000元，全年12个月联通网络通信费共计1.2万
 项目依据：每月网络通信费1000元，全年12个月联通网络通信费共计1.2万		 否 否 1.20 1.20
商品和服务支出 日常零星维修 项目概述：1、园内绿化维护，园区内草坪翻新、绿植更换2、园内基础设施维修维护，园内建筑定期维修维护3、垃圾清运及卫生清扫，全年垃圾清运费，一年两次大型卫生消毒清扫
 项目依据：1、园内绿化维护，园区内草坪翻新、绿植更换2、园内基础设施维修维护，园内建筑定期维修维护3、垃圾清运及卫生清扫，全年垃圾清运费，一年两次大型卫生消毒清扫		 否 否 11.50 11.50
商品和服务支出 幼儿园玩教具及材料采购 项目概述：1、由于幼儿园特殊性，幼儿在园一日生活日常为消耗品较多，如卫生纸、毛巾等2、应国家防疫文件要求，购置防疫物资3、幼儿园定期更换幼儿玩教具，用于教育教学的活动材料包，各项教育活动所需服装等
 项目依据：1、由于幼儿园特殊性，幼儿在园一日生活日常为消耗品较多，如卫生纸、毛巾等2、应国家防疫文件要求，购置防疫物资3、幼儿园定期更换幼儿玩教具，用于教育教学的活动材料包，各项教育活动所需服装等		 否 否 11.50 11.50
商品和服务支出 教育系统印刷费 项目概述：全年2个学期印制园本课程（上中下册）、幼儿园简介册
 项目依据：全年2个学期印制园本课程（上中下册）、幼儿园简介册		 否 否 3.00 3.00
商品和服务支出 劳务费 项目概述：3名保洁人员，全年除寒暑假2个月，10个月全年工资4.8万
 项目依据：3名保洁人员，全年除寒暑假2个月，10个月全年工资4.8万		 否 否 4.80 4.80
盘锦市辽东湾实验高级中学 567.80 16.50 16.50 551.30
商品和服务支出 教育系统邮电费 项目概述：全年学校电话费、网络使用费、资源网使用费
 项目依据：全年学校电话费、网络使用费、资源网使用费		 否 否 10.08 10.08
商品和服务支出 劳务费 项目概述：支教老师费用及临时工工资
 项目依据：支教老师费用及临时工工资		 否 否 110.10 110.10
商品和服务支出 教育系统办公费 项目概述：日常办公用品购买费
 项目依据：日常办公用品购买费		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 教育系统水费 项目概述：全年水费支出
 项目依据：全年水费支出		 否 否 60.00 60.00
商品和服务支出 教育系统电费 项目概述：全年电费支出
 项目依据：全年电费支出		 否 否 110.00 110.00
资本性支出 辽东湾高中购置教学用具 项目概述：购买多媒体一体机含黑板、实物讲台（含大屏）
 项目依据：购买多媒体一体机含黑板、实物讲台（含大屏）		 是 否 100.00 100.00
对个人和家庭的补助 高职奖学金、助学金，中职、高中助学金，高中困难学生免杂费资金 项目概述：按全年非税收入比例提取助学金
 项目依据：按全年非税收入比例提取助学金		 否 否 55.00 55.00
商品和服务支出 教育系统物业管理费 项目概述：保洁人员、勤杂人员工资、宿舍瓷砖、窗帘更换及零星绿化
 项目依据：保洁人员、勤杂人员工资、宿舍瓷砖、窗帘更换及零星绿化		 是 否 88.62 88.62
商品和服务支出 日常零星维修 项目概述：每月日常维修
 项目依据：每月日常维修		 否 否 24.00 16.50 16.50 7.50
盘锦市魏书生中学 150.00 150.00
商品和服务支出 学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费 项目概述：教学楼宿舍楼室内补装护墙板16万元。
 项目依据：我校教学楼宿舍楼部分墙面需要补装护墙板，使墙面整体外观一体化。		 否 否 16.00 16.00
商品和服务支出 教学设备购置 项目概述：为满足各班级课堂多媒体教学需求，2021年急需为28间班级教室配备多媒体教学设备。包括：实物展台1500元*28台=42000元，液晶教学触控一体机18500元*28台=518000元，推拉黑板1500元*28块=56000元，连接用的线材辅材4000元*1项=4000元，资金总计620000元。
 项目依据：我校班级多媒体投影机已经使用近6年，全面进入老化期，部分设备故障已不能使用，直接影响课堂教学。为满足各班级课堂多媒体教学需求，2021年急需为班级配备多媒体教学设备。		 是 否 0.40 0.40
商品和服务支出 教育系统维修改造项目 项目概述：南侧篮排球场地维修改造18万元。
 项目依据：操场南侧学生篮排球场地大面积起层、破损、开裂，不能保障学生体育课篮排球教学、训练、锻炼的安全。为保障学校体育课的顺利安全进行，保障学生正常锻炼身体需要。因资金关系，安排2021年对南侧学生篮排球教学场地进行维修改造。		 否 否 18.00 18.00
商品和服务支出 劳务费 项目概述：人员工资及费用包括：保洁工资1840元*10人*12月=220800元；宿管工资2000元*3人*10月=60000元；总务后勤工资1400元*11人*12月=184800元；出纳工资3000元*1人*10月=30000元；瓦工等代开劳务费240元*185工时=44400元。
 项目依据：我校为寄宿制学校，需要雇请宿管、保洁、总务后勤等人员，管理学生宿舍、清洁宿舍办公楼卫生、校园校舍设备日常维修等，需要支付工资费用。年工资费用540000元。		 否 否 54.00 54.00
资本性支出 教学设备购置 项目概述：为满足各班级课堂多媒体教学需求，2021年急需为28间班级教室配备多媒体教学设备。包括：实物展台1500元*28台=42000元，液晶教学触控一体机18500元*28台=518000元，推拉黑板1500元*28块=56000元，连接用的线材辅材4000元*1项=4000元，资金总计620000元。
 项目依据：我校班级多媒体投影机已经使用近6年，全面进入老化期，部分设备故障已不能使用，直接影响课堂教学。为满足各班级课堂多媒体教学需求，2021年急需为班级配备多媒体教学设备。		 是 否 61.60 61.60
盘锦市机关幼儿园 140.00 140.00
商品和服务支出 劳务费 项目概述：临时用工人员费用
 项目依据：临时用工人员费用		 否 否 34.80 34.80
商品和服务支出 幼儿园玩教具及材料采购 项目概述：环创和保教工作所需
 项目依据：环创和保教工作所需		 否 否 45.00 45.00
商品和服务支出 教师外出培训及公出差旅费支出 项目概述：用于教师教科研课题研究及提升教师能力
 项目依据：用于教师教科研课题研究及提升教师能力		 否 否 9.90 9.90
商品和服务支出 日常零星维修 项目概述：园舍日常零星维修
 项目依据：园舍日常零星维修		 是 否 33.00 33.00
资本性支出 学生课桌椅 项目概述：幼儿桌椅已到更换阶段
 项目依据：幼儿桌椅已到更换阶段		 否 否 9.53 9.53
资本性支出 办公保教设备 项目概述：用于幼儿园安全保障
 项目依据：用于幼儿园安全保障		 否 否 7.77 7.77
盘锦市体育运动学校 1.80 1.80
商品和服务支出 教育系统维修改造项目 项目概述：用于教学楼，宿舍楼的零星维修，一次性付款。
 项目依据：根据教育部提高中等教育水平，为更好地保障学生有良好的学习环境和安全生活环境，提高中等教育水平，提高学生学习成绩，保证师生高质量完成学业。		 否 否 1.80 1.80
2021年度部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市教育局 实有人员数量 58 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 21,273.34 年度预算支出  年度部门预算支出 21,273.34
一、本年收入 21,273.34 一、基本支出 413.66
（一）一般公共预算拨款收入 21,273.34 （一）人员类项目 354.86
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 58.80
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 20,859.68
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 20,859.68
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 贯彻执行党和国家教育改革与发展方针、政策和规划，深化全市教育领域综合改革和各级各类教育的统筹规划。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
人员经费 人员类项目 354.86 2021年12月
高职奖学金、助学金，中职、高中助学金，高中困难学生免杂费资金 高职奖学金、助学金，中职、高中助学金，高中困难学生免杂费资金 600.00 2021年12月
辽东湾学校通勤费 辽东湾学校通勤费 122.00 2021年12月
辽东湾高中宿舍楼工程还款 辽东湾高中宿舍楼工程还款 150.00 2021年12月
县管校聘教师服务管理平台 县管校聘教师服务管理平台 50.00 2021年12月
体育运动学校参赛费、参赛奖金、训练费、差旅费等 体育运动学校参赛费、参赛奖金、训练费、差旅费等 30.00 2021年12月
学前教育公用经费 学前教育公用经费 680.00 2021年12月
义务教育家庭困难学生生活补助资金 义务教育家庭困难学生生活补助资金 80.00 2021年12月
班主任津贴 班主任津贴 330.00 2021年12月
儿童青少年近视眼防控宣传培训及购买服务专项经费 儿童青少年近视眼防控宣传培训及购买服务专项经费 20.00 2021年12月
“明厨亮灶”、安全技防、食品快检及安全工作专项费用等 “明厨亮灶”、安全技防、食品快检及安全工作专项费用等 29.00 2021年12月
市体育运动学校运动员、教练员服装费 市体育运动学校运动员、教练员服装费 14.00 2021年12月
北方工业学校辽东湾校区建设 北方工业学校辽东湾校区建设 500.00 2021年12月
公用经费项目 公用经费项目 58.80 2021年12月
校舍安全保障、维修改造等经费 校舍安全保障、维修改造等经费 1,500.00 2021年12月
教师进修学院教研、师训、干训、考试等经费 教师进修学院教研、师训、干训、考试等经费 120.00 2021年12月
根据《关于调整普通高中生均公用经费基准定额的通知》要求，保证高中生均基准定额 高中基准定额公用经费 1,300.00 2021年12月
素质教育中心运营经费 素质教育中心运营经费 100.00 2021年12月
中职生均公用经费 中职生均公用经费 740.00 2021年12月
公办幼儿园建设奖补专项 公办幼儿园建设奖补专项 1,713.00 2021年12月
朝鲜族高中经费补助 朝鲜族高中经费补助 12.00 2021年12月
招生办考试经费 招生办考试经费 740.00 2021年12月
全市公办幼儿园教职工工资奖补 全市公办幼儿园教职工工资奖补 1,360.00 2021年12月
省市科技活动和比赛，省市体育艺术活动和比赛，中职课程改革及培训等 省市科技活动和比赛，省市体育艺术活动和比赛，中职课程改革及培训，信息化管理建设及培训，教育管理人员培训等 217.00 2021年12月
开展督导检查及督学人员培训等 开展督导检查及督学人员培训等 10.00 2021年12月
职院高职公用经费 职院高职公用经费 6,530.00 2021年12月
素质教育中心工程还款 素质教育中心工程还款 150.00 2021年12月
初中学生综合素质评价基础运营服务费用 初中学生综合素质评价基础运营服务费用 110.00 2021年12月
标准化考点建设 标准化考点建设 55.00 2021年12月
奖励大连理工大学盘锦校区优秀新生 奖励大连理工大学盘锦校区优秀新生 50.00 2021年12月
中职农村学生、城市家庭经济困难及涉农专业学生免学费 中职农村学生、城市家庭经济困难及涉农专业学生免学费 1,000.00 2021年12月
市纪委驻教育局纪检组业务经费 市纪委驻教育局纪检组业务经费 7.68 2021年12月
教育城域网运行费及信息化建设费 教育城域网运行费及信息化建设费 150.00 2021年12月
教育均衡发展专项资金 教育均衡发展专项资金 150.00 2021年12月
农村非公办教师养老补助经费 农村非公办教师养老补助经费 62.00 2021年12月
援疆援藏援川教师经费 援疆援藏援川教师经费 190.00 2021年12月
保安工资经费 保安工资经费 228.00 2021年12月
保障城乡义务教育经费按时发放 城乡义务教育公用经费配套资金 1,760.00 2021年12月
年度绩效目标 保障各级各类学校校舍维修顺利进修
保障各级各类学校各项生均经费及各项资助资金拨付
为各级各类教育部门正常运行提供经费保障
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
基础管理 依法行政能力 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 15 % 2021年12月
社会效应 政治效益 有利于提高民族素质 有所提升 2021年12月
服务对象满意度 学生满意度 >= 95 % 2021年12月
社会公众满意度 教学质量公众满意度 >= 95 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 完成教学改革 >= 1 项 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市教育事业发展服务中心 实有人员数量 94 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 906.63 年度预算支出  年度部门预算支出 906.63
一、本年收入 906.63 一、基本支出 681.88
（一）一般公共预算拨款收入 681.88 （一）人员类项目 632.26
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 49.62
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 224.75
（四）财政专户管理资金收入 224.75 （一）其他运转类项目 224.75
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 承担全市各类高中等教育招生考试，为全市学前教育、中小学教育、职业教育与成人教育提供保障服务，承担全市教育信息化建设相关事务性工作，负责各类考试技术设备的维护和管理，承担资助贫困家庭子女上学的事务性工作，负责未成人心理健康教育工作的具体工作等其他各项工作。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
按时保障单位的公务出差，培训等公务活动。 公用经费项目 49.62 2021年12月
按时完成本单位人员工资，保险等基本保障工作。 人员类项目 632.26 2021年12月
按全部考试时间安排及时完成各类考试经费结算工作。 考试、考务经费 224.75 2021年12月
年度绩效目标 考试、考务经费
一般公共预算财政拨款公用经费部分
一般公共预算财政拨款人员经费部分
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 90 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 90 % 2021年12月
社会效应 政治效益 有利于提高民族素质 继续提高 2021年12月
服务对象满意度 学生满意度 >= 95 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 现代教学科研制度改革 基本完成 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦职业技术学院 实有人员数量 755 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 9,968.87 年度预算支出  年度部门预算支出 9,968.87
一、本年收入 9,968.87 一、基本支出 5,393.87
（一）一般公共预算拨款收入 5,468.87 （一）人员类项目 5,317.07
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 76.80
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 4,575.00
（四）财政专户管理资金收入 4,500.00 （一）其他运转类项目 4,575.00
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 盘锦职业技术学院创建于1998年6月2日，是经国家教育部批准成立一所为生产、管理、服务第一线培养高级技术应用型人才的公立综合性全日制高等学校，是辽宁省第一所以"职业技术学院"命名的地方高校，是盘锦唯一高等学府。
学院占地近12万平方米，建筑面积11万平方米，建有完善的校园网络系统和功能齐全的基础和专业实验室，有实习基地27个，现代化教学设备达到国家规定的标准。学院现有教职工410人，其中专任教师266人，教授、副教授108人，"双师型"教师占教师总数的50%。学院拥有一批省、市专业学科带头人。学院环境优雅，设施齐全，面向中国招生，现有全日制普通在校生4500多人，各类成人教育学员2800余人。设有六系二部，开设23个高职专业。学院始终坚持"按需培养，因材施教，提高素质，强化能力"的教学原则，突出高职特色和地方特色，努力培养学生的创新能力和社会职业的岗位适应能力。2003年首家通过了辽宁省教育厅"人才培养模式水平"的评估。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
学院纱窗安装 职院纱窗安装 30.00 2021年12月
学院日常公务车经费，保证公务出行 公务车经费 17.00 2021年12月
完成学院教学等目标 学院绩效工资 2,800.00 2021年12月
外来专家指导工作、兄弟院校参观等 业务活动费 20.00 2021年12月
学院教职工工资、离退休费等项目 人员类项目 5,317.07 2021年12月
学院2021年招生工作其中包括省外、省内 招生宣传费 170.00 2021年12月
学院外墙及窗口渗水维修 职院外墙及窗口渗水维修 383.00 2021年12月
完成2021年劳务派遣人员各项工作目标 劳务派遣人员费用 233.00 2021年12月
学院承办社会各类培训、考试费用 职业技术学院考试相关费用 75.00 2021年12月
学院消防管道改造 职院消防管道改造 127.00 2021年12月
保障教职员工日常饮食 职工伙食补助费 180.00 2021年12月
学院日常零星维修，包括门窗等 日常零星维修 170.00 2021年12月
工会经费等 公用经费项目 76.80 2021年01月
学院管井二期改造工程项目 职院管井二期改造 300.00 2021年12月
学院品牌建设与推广 学院品牌建设与推广费 70.00 2021年12月
年度绩效目标 完成招生目标
完成教学目标
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 5 % 2021年12月
社会效应 社会效益 受训学员持证上岗率 >= 100 % 2021年12月
深化校企合作规模 完成 2021年12月
经济效益 学费收入增加 >= 5 % 2021年12月
服务对象满意度 受训学员满意度 >= 100 % 2021年12月
教师满意度 >= 100 % 2021年12月
社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 完成教学改革 >= 2 项 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市教师进修学院 实有人员数量 98 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 795.73 年度预算支出  年度部门预算支出 795.73
一、本年收入 795.73 一、基本支出 795.73
（一）一般公共预算拨款收入 795.73 （一）人员类项目 736.57
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 59.16
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配）
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；负责对全市中小学教师、幼儿园教师和中小学校长的继续教育，承担全市基础教育及新课程、教材教法培训、研究和服务中心
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
保证单位正常基本运转 公用经费项目 59.16 2021年12月
职工工资及时发放 人员类项目 736.57 2021年12月
年度绩效目标 保证本单位教育研究人员的工资，保险，绩效按时发放
保证本单位日常工作的正常运转
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 政治效益 有利于提高民族素质 满意度 2021年12月
社会效益 培训乡村教师骨干培训者结业率 >= 100 % 2021年12月
教师流失率 <= 70 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 实施专业结构优化调整 优秀率 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市经济技术学校 实有人员数量 199 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 2,033.71 年度预算支出  年度部门预算支出 2,033.71
一、本年收入 2,033.71 一、基本支出 1,985.21
（一）一般公共预算拨款收入 1,942.71 （一）人员类项目 1,817.04
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 168.17
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 48.50
（四）财政专户管理资金收入 91.00 （一）其他运转类项目 48.50
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 全国统一招生、集学历教育、短期培训和职业技能鉴定于一体的国家级中等职业示范学校。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
保障正常教学及师生生活 公用经费项目 168.17 2021年12月
保障人员工资及各类保险的正常发放 人员类项目 1,817.04 2021年12月
学校日常的维修，保障师生在校的正常生活学习以及安全 学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费 5.50 2021年12月
中职学校每年春秋两季招生，保障正常办学 招生宣传费 30.00 2021年12月
学校校舍的维修，保障师生的正常学习和生活 经济技术学校零星维修费 13.00 2021年12月
年度绩效目标 保障学校正常教育教学活动的进行
保障师生在校的正常生活及安全问题。
保障师生在校期间的生活及学习正常进行
保障师生的正常学习和生活、安全。
中职学校，每年春秋两季招生，保障学校正常办学
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 工作质量达标率 = 100 % 2021年12月
工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 依法行政能力 管理规范 2021年12月
综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 服务对象满意度 学生满意度 >= 100 % 2021年10月
招聘企业满意度 >= 100 % 2021年12月
社会公众满意度 教学质量公众满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 完成教学改革 >= 1 项 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市特殊教育学校 实有人员数量 45 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 416.82 年度预算支出  年度部门预算支出 416.82
一、本年收入 416.82 一、基本支出 416.82
（一）一般公共预算拨款收入 416.82 （一）人员类项目 402.13
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 14.69
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配）
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 为了创建一个好的育人环境，保证学校正常的教学管理，确保日常活动德有序进行，实施特殊学校教育，促进特殊教育发展。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
保证学校工作的日常运转 公用经费项目 14.69 2021年12月
保证人员工资等的发放与缴纳 人员类项目 402.13 2021年12月
年度绩效目标 保证学校设施的正常使用，营造好的校园环境。
保证2021年教育教学活动的顺利开展。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 工作质量达标率 = 100 % 2021年12月
基础管理 依法行政能力 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 服务对象满意度 家长满意度 >= 100 % 2021年12月
毕业生满意度 >= 100 % 2021年07月
教师满意度 >= 100 % 2021年12月
学生满意度 >= 100 % 2021年12月
发放补助对象满意度 >= 100 % 2021年12月
社会公众满意度 当地群众满意度 >= 100 % 2021年12月
社会公众对教育事业发展满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 人事制度改革 = 1 项 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 北方工业学校 实有人员数量 228 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 1,849.85 年度预算支出  年度部门预算支出 1,849.85
一、本年收入 1,849.85 一、基本支出 1,809.85
（一）一般公共预算拨款收入 1,809.85 （一）人员类项目 1,696.38
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 113.47
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 40.00
（四）财政专户管理资金收入 40.00 （一）其他运转类项目 40.00
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 培养中专学历工业人才，促进工业发展。焊接、化工机械使用与维护工业设备安装、机电技术应用、计算机及应用、工业与民用建筑、计算机网络技术、物业管理、建筑装饰专业等有关部门批准的中专学历教育。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
按照规定配备消防器材 消防器材 3.00 2021年12月
职工人员经费 人员类项目 1,696.38 2021年12月
教研室配一台打印机 办公设备购置 1.80 2021年12月
外聘职工劳务费 劳务费 8.70 2021年12月
实习教师劳动保护用品 劳动保护用品 3.60 2021年10月
百名学生走访活动 教育系统助学金 3.50 2021年12月
化工专业仿真软件 有机化学仿真软件 19.40 2021年12月
学校日常公用经费 公用经费项目 113.47 2021年12月
年度绩效目标 提高教育教学质量、办学和服务社会水平，增强学校整体办学实力
培养中等学历职业人才
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 社会效益 深化校企合作规模 社会效益 2021年12月
服务对象满意度 学生满意度 >= 98 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 完成教学改革 >= 1 项 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市高级中学 实有人员数量 571 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 6,256.83 年度预算支出  年度部门预算支出 6,256.83
一、本年收入 6,256.83 一、基本支出 5,716.50
（一）一般公共预算拨款收入 5,716.50 （一）人员类项目 5,287.25
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 429.25
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 540.33
（四）财政专户管理资金收入 540.33 （一）其他运转类项目 540.33
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 实施高中学历教育，促进基础教育发展.
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
全年的电话费、网费、快递费等 教育系统邮电费 5.00 2021年12月
教学书籍，信息教育耗材，体音美、消防专用材料，实验器材，医务室用药，体育教师服装 实验器材、文体器材、信息化等专用材料 58.33 2021年12月
离退休公用经费、工会经费、办公取暖费 公用经费项目 429.25 2021年12月
全年人员各种工资、保险、公积金等费用，离退休人员各种费用 人员类项目 5,287.25 2021年12月
维修电料，日常用备品，维修杂货，管道阀门、白钢门、塑钢窗、空调电梯等常规维修 日常零星维修 58.00 2021年12月
残疾人保障金 残疾人保障金 37.00 2021年12月
笔记本电脑，打印设备，计算机设备及软件，学生及教师桌椅 教育系统办公设备购置 10.00 2021年12月
全年期中期末考试试卷印刷费用 教育系统印刷费 20.00 2021年12月
校园花卉栽植，校园绿化养护 教育系统物业管理费 55.00 2021年12月
校方责任险，广告宣传等学校日常教育教学其他支出 广告宣传费等其他支出 22.00 2021年12月
教师公出差旅费，教师培训费 教师外出培训及公出差旅费支出 30.00 2021年12月
后勤服务、后勤维修、保洁、舍务、保洁、聘用教师、更值等人员劳务费 劳务费 230.00 2021年12月
学生奖助学金 教育系统助学金 15.00 2021年12月
年度绩效目标 提高学校后勤服务工作
提高学校信息化整体水平
提高学校教育教学整体水平
提高学校整体环境
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算调整率 <= 5 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2021年12月
社会效应 社会效益 教育培训参加人数 >= 300 人 2021年12月
升学率 >= 100 % 2021年12月
生态效益 学校绿化覆盖率 >= 26.4 % 2021年12月
服务对象满意度 在校生群体教学质量满意度 >= 100 % 2021年12月
教师满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立制度规范档案管理 规范管理 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市第二高级中学 实有人员数量 220 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 2,237.98 年度预算支出  年度部门预算支出 2,237.98
一、本年收入 2,237.98 一、基本支出 2,047.98
（一）一般公共预算拨款收入 2,047.98 （一）人员类项目 1,958.74
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 89.24
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 190.00
（四）财政专户管理资金收入 190.00 （一）其他运转类项目 190.00
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 为了创建一个好的育人环境，保证学校正常的教学管理，确保日常活动的有序进行，实施高中学历教育，促进基础教育发展。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
加快教育信息基础设施建设，到2020年，推进数字化校园建设 信息化设备采购 31.00 2021年09月
保证学校日常工作的运转。 公用经费项目 89.24 2021年11月
保证临时用工人员劳务费。 劳务费 38.00 2021年12月
为贫困及优秀学生提供资助与奖励。 教育系统助学金 10.00 2021年10月
保证人员工资等的发放与缴纳 人员类项目 1,958.74 2021年12月
高三学生课桌椅损坏严重，难以修复，保证高三学生正常使用课桌椅。 学生课桌椅 15.00 2021年09月
保证全校全年用电。 教育系统电费 20.00 2021年12月
户外全彩屏逐渐校园。 教育系统办公设备购置 19.00 2021年09月
学校学生宿舍楼楼梯、窗台、进户门安全使用。 学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费 16.00 2021年07月
保证全校全年用水。 教育系统水费 15.00 2021年12月
学校教学楼及食堂已经多年没有做防水维修，保护教学楼及食堂正常使用，需做防水维修。 教育系统维修改造项目 19.00 2021年10月
校园绿化服务，好的校园环境使师生身心愉悦，校园绿化环境离不开维护。 教育系统物业管理费 7.00 2021年11月
年度绩效目标 保证学校设施的正常使用，营造好的校园环境。
保证2021年教育教学活动的顺利开展。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 工作质量达标率 = 100 % 2021年12月
基础管理 依法行政能力 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 社会效益 升学率 >= 100 % 2021年07月
生态效益 学校绿化覆盖率 >= 20.75 % 2021年12月
服务对象满意度 发放补助对象满意度 >= 100 % 2021年12月
毕业生满意度 >= 100 % 2021年07月
办理学历认证人员满意度 >= 100 % 2021年07月
社会公众满意度 社会公众对教育事业发展满意度 >= 100 % 2021年12月
当地群众满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 人事制度改革 = 1 项 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市实验幼儿园 实有人员数量 37 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 424.79 年度预算支出  年度部门预算支出 424.79
一、本年收入 424.79 一、基本支出 385.79
（一）一般公共预算拨款收入 385.79 （一）人员类项目 343.54
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 42.25
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 39.00
（四）财政专户管理资金收入 39.00 （一）其他运转类项目 39.00
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 为学前教育提供教育和保育，以“为孩子一生的发展奠基”为办园宗旨
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
全体教职工用于办公费等日常支出 公用经费项目 42.25 2021年12月
全园37名教职工，包含教职工工资、保险、公积金、取暖费等 人员类项目 343.54 2021年12月
3名保洁人员全年工资 劳务费 4.80 2021年12月
定期更换教学用书及全年报刊杂志用书、教育教学办公用品、活动用条幅、制作展板等材料 教育系统办公费 7.00 2021年12月
幼儿园定期更换幼儿玩教具，用于教育教学的活动材料包，各项教育活动所需服装等。 幼儿园玩教具及材料采购 11.50 2021年12月
全年联通网络通信费 教育系统网费 1.20 2021年12月
印制幼儿园园本课程、宣传资料、活动相册等 教育系统印刷费 3.00 2021年12月
幼儿园园区内建筑、固定资产定期维修维护 日常零星维修 11.50 2021年12月
年度绩效目标 包含教职工工资、保险、公积金、取暖费等
用于办公费等日常支出
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
基础管理 依法行政能力 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 政治效益 有利于提高民族素质 综合素质 2021年12月
社会效益 学前三年毛入园率 >= 120 % 2021年12月
教育培训参加人数 >= 10 人 2021年12月
经济效益 学费收入增加 >= 56 % 2021年12月
生态效益 学校绿化覆盖率 >= 40 % 2021年12月
服务对象满意度 家长满意度 >= 100 % 2021年12月
社会公众满意度 当地群众满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 人事制度改革 = 3 项 2021年12月
创新驱动发展 人才队伍建设 加强培训 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市辽东湾实验高级中学 实有人员数量 319 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 4,033.71 年度预算支出  年度部门预算支出 4,033.71
一、本年收入 4,033.71 一、基本支出 3,465.91
（一）一般公共预算拨款收入 3,482.41 （一）人员类项目 3,198.97
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 266.94
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 567.80
（四）财政专户管理资金收入 551.30 （一）其他运转类项目 567.80
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 实施高中基础教育
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
保障学校日常工作，提高教育教学质量 公用经费项目 266.94 2021年12月
日常零星维修 24.00 2021年12月
提高教育教学质量 辽东湾高中购置教学用具 100.00 2021年12月
保障学校日常工作 教育系统水费 60.00 2021年12月
教育系统邮电费 10.08 2021年12月
教育系统电费 110.00 2021年12月
劳务费 110.10 2021年12月
教育系统办公费 10.00 2021年12月
教育系统物业管理费 88.62 2021年12月
用于资助普通高中在校生的家庭经济困难学生，帮助他们顺利完成学业 高职奖学金、助学金，中职、高中助学金，高中困难学生免杂费资金 55.00 2021年12月
人员类工资 人员类项目 3,198.97 2021年12月
年度绩效目标 继续抓实德育工作和班主任队伍建设着力培养学生良好的行为习惯和思想道德素质
坚持以教学为中心抓好常规教学管理课改模式应用高效课堂提炼工作
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 人均公用经费变动率 <= 1 % 2021年12月
社会效应 服务对象满意度 家长满意度 >= 100 % 2021年12月
在校生群体教学质量满意度 >= 100 % 2021年12月
社会公众满意度 社会公众对教育事业发展满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 创新驱动发展 人才队伍建设 完成 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市魏书生中学 实有人员数量 175 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 1,943.86 年度预算支出  年度部门预算支出 1,943.86
一、本年收入 1,943.86 一、基本支出 1,793.86
（一）一般公共预算拨款收入 1,793.86 （一）人员类项目 1,666.20
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 127.66
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 150.00
（四）财政专户管理资金收入 150.00 （一）其他运转类项目 150.00
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 保证日常工作正常运转，保障日常教育教学活动顺利进行，保障教育教学广泛开展，实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
2021年学校雇佣保洁保安宿管等临时用工工资。 劳务费 54.00 2021年12月
我校教学楼宿舍楼部分墙面需要补装护墙板，使墙面整体外观一体化。 学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费 16.00 2021年12月
2021年为28个班级教室更新老化的教室多媒体设备。 教学设备购置 62.00 2021年12月
2021年工会会费办公楼取暖费离退休人员公用经费独生子女费等。 公用经费项目 127.66 2021年12月
2021年为保障学生篮排球教学和日常锻炼的安全，学校对南侧篮排球场地进行维修。 教育系统维修改造项目 18.00 2021年12月
2021年需支付人员工资、社会保险、住房公积金等工资福利支出。 人员类项目 1,666.20 2021年12月
年度绩效目标 保障教育教学广泛开展。
保障日常教育教学顺利进行。
保证日常工作正常运转。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 工作质量达标率 = 100 % 2021年12月
总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
依法行政能力 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 社会效益 升学率 >= 100 % 2021年07月
学生辍学率 <= 0 % 2021年12月
生态效益 学校绿化覆盖率 >= 27.9 % 2021年12月
服务对象满意度 教师满意度 >= 100 % 2021年12月
毕业生满意度 >= 100 % 2021年07月
家长满意度 >= 100 % 2021年12月
办理学历认证人员满意度 >= 100 % 2021年07月
社会公众满意度 社会公众对教育事业发展满意度 >= 100 % 2021年12月
当地群众满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 人事制度改革 = 1 项 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市辽东湾实验小学 实有人员数量 44 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 436.21 年度预算支出  年度部门预算支出 436.21
一、本年收入 436.21 一、基本支出 436.21
（一）一般公共预算拨款收入 436.21 （一）人员类项目 378.42
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 57.79
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配）
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 实施小学基础教育
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
保障教育教学工作 人员类项目 378.42 2023年12月
保障教育教学工作正常运转 公用经费项目 57.79 2021年12月
年度绩效目标 保障教育教学工作正常运行
保障学校日常工作正常运行
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 服务对象满意度 家长满意度 >= 100 % 2021年12月
毕业生满意度 >= 100 % 2021年12月
社会公众满意度 当地群众满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 创新驱动发展 人才队伍建设 按时完成 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市机关幼儿园 实有人员数量 107 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 845.09 年度预算支出  年度部门预算支出 845.09
一、本年收入 845.09 一、基本支出 705.09
（一）一般公共预算拨款收入 705.09 （一）人员类项目 638.66
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 66.43
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 140.00
（四）财政专户管理资金收入 140.00 （一）其他运转类项目 140.00
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
公用经费保幼儿园日常生活运转 公用经费项目 66.43 2021年12月
用于幼儿日常游戏学习生活所需 幼儿园玩教具及材料采购 45.00 2021年12月
教师教学科研课题的研究和提升教师的教学能力所需 教师外出培训及公出差旅费支出 9.90 2021年12月
人员工资保运转 人员类项目 638.66 2021年12月
用于教育教学活动所需 办公保教设备 7.77 2021年07月
幼儿桌椅玩具柜是幼儿学习游戏生活的必需品 学生课桌椅 9.53 2021年08月
幼儿园日常工作中临时用工人员费用 劳务费 34.80 2021年12月
幼儿园园舍日常维修 日常零星维修 33.00 2021年12月
年度绩效目标 人员类项目是教职工工资 是保运转所需
公用经费和项目支出都为保障幼儿园及幼儿的日常游戏学习生活所需
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 工作质量达标率 = 100 % 2021年12月
总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
基础管理 依法行政能力 管理规范 2021年12月
综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 服务对象满意度 毕业生满意度 >= 98 % 2021年12月
社会公众满意度 社会公众对教育事业发展满意度 >= 98 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 完成教学改革 >= 100 项 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市体育运动学校 实有人员数量 34 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 467.89 年度预算支出  年度部门预算支出 467.89
一、本年收入 467.89 一、基本支出 466.09
（一）一般公共预算拨款收入 466.09 （一）人员类项目 297.03
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 169.06
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 1.80
（四）财政专户管理资金收入 1.80 （一）其他运转类项目 1.80
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 培养中专学历体育人才，促进体育事业发展，体育教育，运动训练。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
用于单位职工工资以及保险的支出 人员类项目 297.03 2021年12月
用于单位各项经费支出 公用经费项目 169.06 2021年11月
用于教学楼，宿舍楼的零星维修改造，一次性付款。 教育系统维修改造项目 1.80 2021年08月
年度绩效目标 保证人员工资的发放以及保险的缴纳
保证教学校，宿舍楼的正常运行。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年11月
工作质量达标率 = 100 % 2021年09月
工作完成及时率 = 100 % 2021年10月
基础管理 依法行政能力 管理规范 2021年01月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年09月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年03月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022年05月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年07月
预算支出管理规范性 管理规范 2021年01月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年01月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年02月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年03月
运行成本 成本控制成效 人均公用经费变动率 <= 0 % 2021年04月
社会效应 经济效益 学费收入增加 >= 100 % 2021年08月
服务对象满意度 学生满意度 >= 100 % 2021年01月
社会公众满意度 教学质量公众满意度 >= 100 % 2021年03月
可持续性 体制机制改革 完成教学改革 >= 1 项 2021年09月
部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市中小学综合素质教育中心（盘锦市示范性综合实践基地） 实有人员数量 52 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 555.72 年度预算支出  年度部门预算支出 555.72
一、本年收入 555.72 一、基本支出 555.72
（一）一般公共预算拨款收入 555.72 （一）人员类项目 424.77
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 130.95
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配）
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 为全市中小学提供校外活动的场所，为我市大中学生提供规范化的军训服务。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
保证单位正常活动的开展。 公用经费项目 130.95 2021年12月
保障人员类基本支出。 人员类项目 424.77 2021年12月
年度绩效目标 保证单位正常活动开展。
保障人员类支出。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 社会效益 教育培训参加人数 >= 2000 人 2021年12月
服务对象满意度 教师满意度 >= 100 % 2021年12月
家长满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 人事制度改革 = 1 项 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市体育中学 实有人员数量 53 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 532.82 年度预算支出  年度部门预算支出 532.82
一、本年收入 532.82 一、基本支出 532.82
（一）一般公共预算拨款收入 532.82 （一）人员类项目 400.45
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 132.37
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配）
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 培养、教育体育人才。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
保证人员工资的发放以及保险的缴纳 人员类项目 400.45 2021年12月
用于单位日常经费的支出 公用经费项目 132.37 2021年11月
年度绩效目标 保证正常的经费支出
保证人员工资的发放以及保险的缴纳。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年05月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年11月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年01月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年09月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年01月
预算支出管理规范性 管理规范 2021年01月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年05月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年01月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年09月
运行成本 成本控制成效 人均公用经费变动率 <= 0 % 2021年02月
社会效应 社会效益 建立完善半军事化学生管理体系 基本完成 2021年03月
经济效益 学费收入增加 >= 1 % 2021年09月
生态效益 学校绿化覆盖率 >= 30 % 2021年10月
服务对象满意度 参训人员满意度 >= 100 % 2021年09月
社会公众满意度 教学质量公众满意度 >= 100 % 2021年01月
可持续性 创新驱动发展 合作办学数量 >= 1 个 2021年05月
2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表
单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
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