盘锦市气象局2021年度部门预算公开表 - 政府部门

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索引号：	govsczj-2021-041400	主题分类：	政府部门
发文机关：	盘锦市政府	成文日期：
标　　题：	盘锦市气象局2021年度部门预算公开表
发文字号：		发布日期：	2021-01-30
主题词：

盘锦市气象局2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-01-30 信息来源：市财政局浏览次数：51次

2021年度部门预算公开表
	预算代码：	153
	部门名称：	盘锦市气象局

2021年度部门收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算收入

606.33

一、工资福利支出

358.09

一般公共服务支出

二、政府性基金预算收入

基本工资

92.87

外交支出

三、国有资本经营预算收入

津贴补贴

16.40

国防支出

四、财政专户管理资金收入

奖金

公共安全支出

五、事业收入

绩效工资

104.15

教育支出

六、事业单位经营收入

社会保障缴费

97.75

科学技术支出

七、上级补助收入

住房公积金

46.92

文化旅游体育与传媒支出

八、附属单位上缴收入

其他工资福利支出

社会保障和就业支出

76.05

九、其他收入

二、商品和服务支出

240.48

卫生健康支出

29.94

十、上年结转

办公经费

131.00

节能环保支出

会议费

城乡社区支出

培训费

农林水支出

专用材料购置费

3.50

交通运输支出

委托业务费

66.50

资源勘探信息等支出

公务接待费

商业服务业等支出

因公出国（境）费用

金融支出

公务用车运行维护费

27.00

援助其他地区支出

维修（护）费

12.00

自然资源海洋气象等支出

453.42

其他商品和服务支出

0.48

住房保障支出

46.92

三、对个人和家庭的补助

7.76

粮油物资储备支出

四、债务利息及费用支出

灾害防治及应急管理支出

五、资本性支出（基本建设）

预备费

六、资本性支出

其他支出

七、对企业补助（基本建设）

转移性支出

八、对企业补助

债务还本支出

九、对社会保障基金补助

债务付息支出

十、其他支出

债务发行费用支出

本年收入合计

606.33

本年支出合计

606.33

本年支出合计

606.33

2021年度收入预算总表

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

606.33

盘锦市气象局

398.81

盘锦市湿地生态监测站

31.40

盘锦市防雷技术中心

176.12

2021年度部门支出总体情况表
												金额单位：万元
科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	合计	606.33	358.09	240.48	7.76
153032盘锦市防雷技术中心
208			社会保障和就业支出	17.01	17.01
208	05		行政事业单位养老支出	16.49	16.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49
208	99		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52
210			卫生健康支出	7.53	7.53
210	11		行政事业单位医疗	7.53	7.53
210	11	02	事业单位医疗	7.22	7.22
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31
220			自然资源海洋气象等支出	139.79	107.82	31.97
220	05		气象事务	139.79	107.82	31.97
220	05	04	气象事业机构	139.79	107.82	31.97
221			住房保障支出	11.79	11.79
221	02		住房改革支出	11.79	11.79
221	02	01	住房公积金	11.79	11.79
153012盘锦市气象局
208			社会保障和就业支出	56.44	48.20	0.48	7.76
208	05		行政事业单位养老支出	54.98	46.74	0.48	7.76
208	05	02	事业单位离退休	8.24		0.48	7.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.74	46.74
208	99		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46
210			卫生健康支出	21.25	21.25
210	01		卫生健康管理事务	0.58	0.58
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	0.58	0.58
210	11		行政事业单位医疗	20.67	20.67
210	11	02	事业单位医疗	20.44	20.44
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
220			自然资源海洋气象等支出	287.79	89.17	198.62
220	05		气象事务	287.79	89.17	198.62
220	05	04	气象事业机构	165.29	89.17	76.12
220	05	09	气象服务	122.50		122.50
221			住房保障支出	33.33	33.33
221	02		住房改革支出	33.33	33.33
221	02	01	住房公积金	33.33	33.33
153022盘锦市湿地生态监测站
208			社会保障和就业支出	2.60	2.60
208	05		行政事业单位养老支出	2.52	2.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.52	2.52
208	99		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08
210			卫生健康支出	1.16	1.16
210	11		行政事业单位医疗	1.16	1.16
210	11	02	事业单位医疗	1.10	1.10
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06
220			自然资源海洋气象等支出	25.84	16.43	9.41
220	05		气象事务	25.84	16.43	9.41
220	05	04	气象事业机构	21.34	16.43	4.91
220	05	09	气象服务	4.50		4.50
221			住房保障支出	1.80	1.80
221	02		住房改革支出	1.80	1.80
221	02	01	住房公积金	1.80	1.80

2021年度财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算收入

606.33

一、工资福利支出

358.09

一般公共服务支出

二、政府性基金预算收入

基本工资

92.87

外交支出

津贴补贴

16.40

国防支出

奖金

公共安全支出

绩效工资

104.15

教育支出

社会保障缴费

97.75

科学技术支出

住房公积金

46.92

文化旅游体育与传媒支出

其他工资福利支出

社会保障和就业支出

76.05

二、商品和服务支出

240.48

卫生健康支出

29.94

办公经费

131.00

节能环保支出

会议费

城乡社区支出

培训费

农林水支出

专用材料购置费

3.50

交通运输支出

委托业务费

66.50

资源勘探信息等支出

公务接待费

商业服务业等支出

因公出国（境）费用

金融支出

公务用车运行维护费

27.00

援助其他地区支出

维修（护）费

12.00

自然资源海洋气象等支出

453.42

其他商品和服务支出

0.48

住房保障支出

46.92

三、对个人和家庭的补助

7.76

粮油物资储备支出

四、债务利息及费用支出

灾害防治及应急管理支出

五、资本性支出（基本建设）

预备费

六、资本性支出

其他支出

七、对企业补助（基本建设）

转移性支出

八、对企业补助

债务还本支出

九、对社会保障基金补助

债务付息支出

十、其他支出

债务发行费用支出

本年收入合计

606.33

本年支出合计

606.33

本年支出合计

606.33

2021年度一般公共预算支出情况表
						金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
			合计	606.33	479.33	127.00
盘锦市防雷技术中心
208			社会保障和就业支出	17.01	17.01
208	05		行政事业单位养老支出	16.49	16.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49
208	99		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52
210			卫生健康支出	7.53	7.53
210	11		行政事业单位医疗	7.53	7.53
210	11	02	事业单位医疗	7.22	7.22
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31
220			自然资源海洋气象等支出	139.79	139.79
220	05		气象事务	139.79	139.79
220	05	04	气象事业机构	139.79	139.79
221			住房保障支出	11.79	11.79
221	02		住房改革支出	11.79	11.79
221	02	01	住房公积金	11.79	11.79
盘锦市气象局
208			社会保障和就业支出	56.44	56.44
208	05		行政事业单位养老支出	54.98	54.98
208	05	02	事业单位离退休	8.24	8.24
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.74	46.74
208	99		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46
210			卫生健康支出	21.25	21.25
210	01		卫生健康管理事务	0.58	0.58
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	0.58	0.58
210	11		行政事业单位医疗	20.67	20.67
210	11	02	事业单位医疗	20.44	20.44
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
220			自然资源海洋气象等支出	287.79	165.29	122.50
220	05		气象事务	287.79	165.29	122.50
220	05	04	气象事业机构	165.29	165.29
220	05	09	气象服务	122.50		122.50
221			住房保障支出	33.33	33.33
221	02		住房改革支出	33.33	33.33
221	02	01	住房公积金	33.33	33.33
盘锦市湿地生态监测站
208			社会保障和就业支出	2.60	2.60
208	05		行政事业单位养老支出	2.52	2.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.52	2.52
208	99		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08
210			卫生健康支出	1.16	1.16
210	11		行政事业单位医疗	1.16	1.16
210	11	02	事业单位医疗	1.10	1.10
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06
220			自然资源海洋气象等支出	25.84	21.34	4.50
220	05		气象事务	25.84	21.34	4.50
220	05	04	气象事业机构	21.34	21.34
220	05	09	气象服务	4.50		4.50
221			住房保障支出	1.80	1.80
221	02		住房改革支出	1.80	1.80
221	02	01	住房公积金	1.80	1.80

2021年度一般公共预算基本支出情况表
		金额单位：万元
科目代码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	358.09
30101	基本工资	92.87
3010201	津贴补贴
3010202	在职采暖补贴	16.40
3010303	年终一次性奖金
3010701	年终一次性奖金(事业)	7.75
3010703	绩效工资	96.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.75
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	28.76
30112	其他社会保障缴费	0.35
3011202	失业保险	2.06
3011203	工伤保险	0.83
30113	住房公积金	46.92
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	113.48
30201	办公费	18.22
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	1.91
30206	电费	25.05
3020701	办公电话费
3020702	邮电费
30208	取暖费	22.03
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	7.74
30229	福利费	0.38
30231	公务用车运行维护费	27.00
30239	其他交通费用
3023902	公务用车交通补贴	10.67
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
3029903	离休人员其他公用经费
3029904	退休人员其他公用经费	0.48
303	对个人和家庭的补助	7.76
3030101	离休人员工资
3030103	离休采暖补贴
3030201	退休费	0.27
3030202	退休采暖补贴	5.21
3030501	遗属生活补助	2.28
310	资本性支出
31002	办公设备购置

2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
27.00		27.00		27.00

2021年度政府性基金预算支出情况表
										金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	本年收入	本年支出
类	款	项			合计	基本支出				项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
			合计

2021年度部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位名称

经济分类（类）

项目名称

项目申请理由及内容

是否政府采购

是否政府购买服务

资金来源

合计

一般公共预算收入

其中非税部分

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户管理资金收入

单位资金收入

上年结转

127.00

盘锦市气象局

127.00

盘锦市气象局

122.50

商品和服务支出

防雷业务维持费

项目概述：全市防雷安全检测工作量大、任务重，市气象局继续通过劳务派遣外聘9人到盘锦市防雷技术中心从事防雷安全检测工作，保证工作质量。
项目依据：按照《盘锦市人民政府办公室关于建设工程防雷许可职责划分及工作交接的通知》（盘政办发[2017]29号）文件。

否

32.00

商品和服务支出

防雷监管平台保障经费

项目概述：盘锦市气象局还将承担防雷安全执法、雷电灾害监测预警、雷电事故隐患排查治理、防雷行政许可、雷电灾害调查鉴定和防雷科普宣传等工作。
项目依据：按照《辽宁省人民政府关于优化建设工程防雷许可的通知》（辽政发〔2016〕79号）和《盘锦市人民政府关于建设工程防雷许可职责划分及工作交接的通知》文件要求。

否

10.00

商品和服务支出

突发事件预警信息发布系统业务运行费

项目概述：盘锦市作为突发事件预警信息发布系统建设试点市，2012年在全省率先开展突发事件预警信息发布系统建设工作，取得了很好的效果，并列入全国试点推广。
项目依据：按照《辽宁省人民政府办公厅关于进一步加强突发事件预警信息发布工作的通知》（辽政办明电〔2014〕8号文件）的文件要求。

否

18.00

商品和服务支出

街道气象服务站运行维持费

项目概述：为建立完善城镇气象防灾减灾和公共气象服务组织体系，实现组织机构到街道、气象服务站到社区、气象协理员到街道、气象信息员到社区，建设了35个气象信息服务站，安装了35个气象电子信息显示屏，为18个涉农街道和部门配备台式电脑。
项目依据：按照《盘锦市人民政府办公室关于加强气象灾害防御工作有关事宜的通知》（盘政办明电[2014]2号）文件要求。

否

5.00

商品和服务支出

显示屏和大喇叭运行维持费

项目概述：全市共有建有71块气象信息电子显示屏，324个气象预警大喇叭系统。
项目依据：按照《辽宁省人民政府办公厅关于加强农业气象服务体系和农村气象灾害防御体系建设的通知》（辽政办发[2011]31号）文件要求。

否

10.00

商品和服务支出

气象信息、资料传输费

项目概述：全市共48个四要素以上自动气象站，2套海洋气象遥测观测设备和1套70米高风塔风能资源观测设备，建有71块气象信息电子显示屏，324个气象预警大喇叭系统等观测预报信息传输费用。
项目依据：按照《盘锦市防汛抗旱应急预案》文件要求。

否

11.00

商品和服务支出

气象业务维持费

项目概述：盘锦市气象局因市政府招商引资中央商务区项目建设的需要，按照市政府要求，于2009年8月份从原办公地址搬迁到现办公地址（兴隆台区石油大街143号原市油田工作办公室办公楼二、三、四层）。办公楼使用年限较长，办公条件无法保障气象业务正常运行。
项目依据：按照《转发辽宁省人民政府关于加快气象事业发展实施意见的通知》辽气发[2006]111号文件要求。

否

16.00

商品和服务支出

风廊线雷达和地波雷达维持费

项目概述：盘锦市气象局于2015年完成风廓线雷达和地波雷达土建工程建设，风廓线雷达观测时效短，为强对流天气预报预警提供重要依据，地波雷达用于观测海风、海浪为海上气象灾害预警提供重要资料。
项目依据：按照《辽宁省气象局关于商请海洋气象观测设施建设及其运行维持事宜的函》（辽气函[2014]293号）文件要求.

否

5.00

商品和服务支出

自动站运行维持费

项目概述：全市共44个四要素以上自动气象站，2套海洋气象遥测观测设备和1套70米高风塔风能资源观测设备。
项目依据：按照《辽宁省人民政府办公厅关于加强农村气象灾害防御有关工作的通知》（辽政办明电[2013]77号）文件要求。

否

13.00

商品和服务支出

业务设备维持费

项目概述：2021年预计安排业务设备维持费5万元，用于服务器、工作站维持费*1年=2万元、实景监测站维持费*1年=2万元、视频会商研判系统终端维持费*1年=1万元。
项目依据：按照《辽宁省气象局关于商请海洋气象观测设施建设及其运行维持事宜的函》（辽气函[2014]293号）文件要求。

否

2.50

盘锦市湿地生态监测站

4.50

商品和服务支出

湿地生态服务业务维持费

项目概述：湿地生态监测站建有芦苇和水田两个湿地生态观测场，近年来已为我市湿地监测、评估提供了大量基础数据。
项目依据：按照《盘锦市人民政府关于加快气象事业发展的实施意见》盘政发[2007]9号文件要求。

否

4.50

2021年度部门（单位）整体绩效目标表
				单位:万元
部门（单位）名称	盘锦市气象局	实有人员数量	9	所属单位数量
年度预算收入	年度部门预算收入	398.81	年度预算支出	年度部门预算支出		398.81
	一、本年收入	398.81		一、基本支出		276.31
	（一）一般公共预算拨款收入	398.81		（一）人员类项目		199.71
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目		76.60
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）		122.50
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目		122.50
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
部门职能概述	负责全地区气象预报预警、农业气象、气象防灾减灾和通信网络的管理；负责盘锦市农业气象业务和各类农业服务产品制作；负责本行政区内区域自动气象站、农村应急广播系统以及预警显示屏的社会化装备保障工作；负责盘锦市气象局突发事件应急处置装备保障工作；
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	做好显示屏和大喇叭维护工作，确保气象预警信息传输		显示屏和大喇叭运行维持费		10.00		2021年12月
	做好防雷安全检测工作		防雷业务维持费		32.00		2021年12月
	为保障在职人员公用经费、其他公用经费		公用经费项目		76.60		2021年12月
	做好突发事件预警信息发布工作		突发事件预警信息发布系统业务运行费		18.00		2021年12月
	做好各气象业务设备维护，确保气象信息准确		业务设备维持费		2.50		2021年12月
	做好气象办公楼维护工作，确保气象业务正常运行		气象业务维持费		16.00		2021年12月
	为保障在职人员工资福利等支出		人员类项目		199.71		2021年12月
	做好风廊线雷达和地波雷达维护，确保气象灾害预警资料准确有效性		风廊线雷达和地波雷达维持费		5.00		2021年12月
	加强综合气象观测业务系统正常运行，确保观测设备的准确性		自动站运行维持费		13.00		2021年12月
	做好气象信息、资料传输工作		气象信息、资料传输费		11.00		2021年12月
	做好街道气象防灾减灾和公共气象服务工作		街道气象服务站运行维持费		5.00		2021年12月
	做好防雷安全执法、雷电灾害监测预警、雷电事故隐患排查治理等工作		防雷监管平台保障经费		10.00		2021年12月
年度绩效目标	自动气象站、雷达以及其他地面观测仪器运行稳定，传输质量达到绩效考核要求
年度绩效目标	保障国家、省级地面观测站系统稳定运行
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	95	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	10	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	预警信息社会公众覆盖率	>=	98	%	2021年12月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2021年12月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	98	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革		加强创新		2021年12月
2021年度部门（单位）整体绩效目标表
				单位:万元
部门（单位）名称	盘锦市湿地生态监测站	实有人员数量	3	所属单位数量
年度预算收入	年度部门预算收入	31.40	年度预算支出	年度部门预算支出		31.40
	一、本年收入	31.40		一、基本支出		26.90
	（一）一般公共预算拨款收入	31.40		（一）人员类项目		21.99
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目		4.91
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）		4.50
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目		4.50
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
部门职能概述	承担地面基准气候观测、高空观测、近地层（海面）通量观测、基准辐射观测、地基遥感廓线观测、生态系统监测、大气成分观测等基本观测任务；承担海洋观测、水文观测等拓展观测任务
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	为保障在职人员公用经费、其他公用经费		公用经费项目		4.91		2021年12月
	为保障在职人员工资福利等支出		人员类项目		21.99		2021年12月
	确保生态监测设备安全稳定，数据传输质量可靠		湿地生态服务业务维持费		4.50		2021年12月
年度绩效目标	提高生态监测数据质量，为湿地科研政府决策及湿地保护提供可靠数据
年度绩效目标	保障生态监测数据采集、传输稳定，逐年提高生态监测数据质量
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	98	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	10	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	预警信息社会公众覆盖率	>=	98	%	2021年12月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	98	%	2021年12月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	98	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革		加强创新		2021年12月
2021年度部门（单位）整体绩效目标表
				单位:万元
部门（单位）名称	盘锦市防雷技术中心	实有人员数量	20	所属单位数量
年度预算收入	年度部门预算收入	176.12	年度预算支出	年度部门预算支出		176.12
	一、本年收入	176.12		一、基本支出		176.12
	（一）一般公共预算拨款收入	176.12		（一）人员类项目		144.15
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目		31.97
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
部门职能概述	对全市辖区范围内防雷减灾工作实行管理与服务工作
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	为保障在职人员工资福利等支出		人员类项目		144.15		2021年12月
	为保障在职人员公用经费、其他公用经费		公用经费项目		31.97		2021年12月
年度绩效目标	防雷安全管理工作
年度绩效目标	防雷检测工作
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	98	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	10	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	预警信息社会公众覆盖率	>=	98	%	2021年12月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	98	%	2021年12月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	98	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革		加强创新		2021年12月

2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表
				单位:万元
项目(政策)名称
主管部门				实施单位
预算资金情况	预算资金总额
	一、本年收入
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

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