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> 政府部门
| 索 引 号： |
govsczj-2021-041480 |
主题分类： |
政府部门 |
| 发文机关： |
盘锦市政府 |
成文日期： |
|
| 标 题： |
大连理工大学盘锦产业技术研究院2021年度部门预算公开表 |
| 发文字号： |
|
发布日期： |
2021-01-30 |
| 主 题 词： |
|
大连理工大学盘锦产业技术研究院2021年度部门预算公开表
发布时间：2021-01-30 信息来源：市财政局
浏览次数：85次
操作>>
| 2021年度部门预算公开表 |
|
预算代码： |
157 |
|
|
|
|
|
部门名称： |
大连理工大学盘锦产业技术研究院 |
|
|
|
|
| 2021年度部门收支总体情况表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 收 入 |
支 出 |
|
| 项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
| 一、一般公共预算收入 |
743.18 |
一、工资福利支出 |
133.55 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
55.67 |
外交支出 |
|
|
| 三、国有资本经营预算收入 |
|
津贴补贴 |
3.63 |
国防支出 |
|
|
| 四、财政专户管理资金收入 |
|
奖金 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
| 五、事业收入 |
|
绩效工资 |
40.27 |
教育支出 |
|
|
| 六、事业单位经营收入 |
|
社会保障缴费 |
23.02 |
科学技术支出 |
709.20 |
|
| 七、上级补助收入 |
|
住房公积金 |
10.96 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| 八、附属单位上缴收入 |
|
其他工资福利支出 |
|
社会保障和就业支出 |
15.83 |
|
|
| 九、其他收入 |
|
二、商品和服务支出 |
409.63 |
卫生健康支出 |
7.19 |
|
| 十、上年结转 |
|
办公经费 |
129.63 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
会议费 |
5.00 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
培训费 |
5.00 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
专用材料购置费 |
85.00 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
委托业务费 |
170.00 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
公务接待费 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
15.00 |
住房保障支出 |
10.96 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
五、资本性支出（基本建设） |
|
预备费 |
|
|
|
|
六、资本性支出 |
200.00 |
其他支出 |
|
|
|
|
七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
| 本 年 收 入 合 计 |
743.18 |
本 年 支 出 合 计 |
743.18 |
本 年 支 出 合 计 |
743.18 |
|
| 2021年度收入预算总表 |
|
单位:万元 |
| 单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 合计 |
743.18 |
743.18 |
743.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大连理工大学盘锦产业技术研究院 |
743.18 |
743.18 |
743.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年度部门支出总体情况表 |
|
金额单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
743.18 |
133.55 |
409.63 |
|
|
200.00 |
|
|
|
| 157012大连理工大学盘锦产业技术研究院 |
| 206 |
|
|
科学技术支出 |
709.20 |
99.57 |
409.63 |
|
|
200.00 |
|
|
|
| 206 |
03 |
|
应用研究 |
709.20 |
99.57 |
409.63 |
|
|
200.00 |
|
|
|
| 206 |
03 |
01 |
机构运行 |
109.20 |
99.57 |
9.63 |
|
|
|
|
|
|
| 206 |
03 |
04 |
专项科研试制 |
285.00 |
|
85.00 |
|
|
200.00 |
|
|
|
| 206 |
03 |
99 |
其他应用研究支出 |
315.00 |
|
315.00 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
15.83 |
15.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
15.35 |
15.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.35 |
15.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
7.19 |
7.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
7.19 |
7.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
10.96 |
10.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
10.96 |
10.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
10.96 |
10.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年度财政拨款收支总体情况表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 收 入 |
支 出 |
|
| 项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
| 一、一般公共预算收入 |
743.18 |
一、工资福利支出 |
133.55 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
55.67 |
外交支出 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
3.63 |
国防支出 |
|
|
|
|
奖金 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
绩效工资 |
40.27 |
教育支出 |
|
|
|
|
社会保障缴费 |
23.02 |
科学技术支出 |
709.20 |
|
|
|
住房公积金 |
10.96 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
社会保障和就业支出 |
15.83 |
|
|
|
|
二、商品和服务支出 |
409.63 |
卫生健康支出 |
7.19 |
|
|
|
办公经费 |
129.63 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
会议费 |
5.00 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
培训费 |
5.00 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
专用材料购置费 |
85.00 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
委托业务费 |
170.00 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
公务接待费 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
15.00 |
住房保障支出 |
10.96 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
五、资本性支出（基本建设） |
|
预备费 |
|
|
|
|
六、资本性支出 |
200.00 |
其他支出 |
|
|
|
|
七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
| 本 年 收 入 合 计 |
743.18 |
本 年 支 出 合 计 |
743.18 |
本 年 支 出 合 计 |
743.18 |
|
| 2021年度一般公共预算支出情况表 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 科目代码（按功能分类） |
科目名称（类/款/项) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
|
|
|
合计 |
743.18 |
143.18 |
600.00 |
| 大连理工大学盘锦产业技术研究院 |
| 206 |
|
|
科学技术支出 |
709.20 |
109.20 |
600.00 |
| 206 |
03 |
|
应用研究 |
709.20 |
109.20 |
600.00 |
| 206 |
03 |
01 |
机构运行 |
109.20 |
109.20 |
|
| 206 |
03 |
04 |
专项科研试制 |
285.00 |
|
285.00 |
| 206 |
03 |
99 |
其他应用研究支出 |
315.00 |
|
315.00 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
15.83 |
15.83 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
15.35 |
15.35 |
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.35 |
15.35 |
|
| 208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
|
| 208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
7.19 |
7.19 |
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
7.19 |
7.19 |
|
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
6.72 |
6.72 |
|
| 210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.47 |
0.47 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
10.96 |
10.96 |
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
10.96 |
10.96 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
10.96 |
10.96 |
|
| 2021年度一般公共预算基本支出情况表 |
|
|
金额单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称 |
2021年预算数 |
| 301 |
工资福利支出 |
133.55 |
| 30101 |
基本工资 |
55.67 |
| 3010201 |
津贴补贴 |
|
| 3010202 |
在职采暖补贴 |
3.63 |
| 3010303 |
年终一次性奖金 |
|
| 3010701 |
年终一次性奖金(事业) |
4.64 |
| 3010703 |
绩效工资 |
35.63 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.35 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.72 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.07 |
| 3011202 |
失业保险 |
0.48 |
| 3011203 |
工伤保险 |
0.40 |
| 30113 |
住房公积金 |
10.96 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
9.63 |
| 30201 |
办公费 |
2.64 |
| 30202 |
印刷费 |
|
| 30203 |
咨询费 |
|
| 30204 |
手续费 |
|
| 30205 |
水费 |
|
| 30206 |
电费 |
|
| 3020701 |
办公电话费 |
|
| 3020702 |
邮电费 |
|
| 30208 |
取暖费 |
|
| 30209 |
物业管理费 |
|
| 30211 |
差旅费 |
5.00 |
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
| 30213 |
维修（护）费 |
|
| 30214 |
租赁费 |
|
| 30215 |
会议费 |
|
| 30216 |
培训费 |
|
| 30217 |
公务接待费 |
|
| 30218 |
专用材料费 |
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
| 30226 |
劳务费 |
|
| 30227 |
委托业务费 |
|
| 30228 |
工会经费 |
1.83 |
| 30229 |
福利费 |
0.16 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
|
| 30239 |
其他交通费用 |
|
| 3023902 |
公务用车交通补贴 |
|
| 30240 |
税金及附加费用 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
|
| 3029903 |
离休人员其他公用经费 |
|
| 3029904 |
退休人员其他公用经费 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
|
| 3030101 |
离休人员工资 |
|
| 3030103 |
离休采暖补贴 |
|
| 3030201 |
退休费 |
|
| 3030202 |
退休采暖补贴 |
|
| 3030501 |
遗属生活补助 |
|
| 310 |
资本性支出 |
|
| 31002 |
办公设备购置 |
|
| 2021年度一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
单位:万元 |
| “三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 2021年度政府性基金预算支出情况表 |
|
|
|
金额单位：万元 |
| 科目代码（按功能分类） |
科目名称（类/款/项) |
本年收入 |
本年支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年度部门综合预算项目支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 单位名称 |
经济分类（类） |
项目名称 |
项目申请理由及内容 |
是否政府采购 |
是否政府购买服务 |
资金来源 |
| 合计 |
一般公共预算收入 |
其中非税部分 |
政府性基金收入 |
国有资本经营预算收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金收入 |
上年结转 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
600.00 |
600.00 |
|
|
|
|
|
|
| 大连理工大学盘锦产业技术研究院 |
|
|
|
|
|
600.00 |
600.00 |
|
|
|
|
|
|
| 大连理工大学盘锦产业技术研究院 |
|
|
|
|
|
600.00 |
600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
资本性支出 |
科研项目经费 |
项目概述：根据《盘锦市人民政府关于同意成立大连理工大学盘锦研究院的批复》（盘政2015 57号）和《盘锦市人民政府 大连理工大学组建大连理工大学盘锦产业技术研究院协议书》，根据科研院科研课题开展情况，每年提供科研项目经费，原则上不低于400万元/年
项目依据：根据《盘锦市人民政府关于同意成立大连理工大学盘锦研究院的批复》（盘政2015 57号）和《盘锦市人民政府 大连理工大学组建大连理工大学盘锦产业技术研究院协议书》，根据科研院科研课题开展情况，每年提供科研项目经费，原则上不低于400万元/年 |
是 |
否 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
科研项目经费 |
项目概述：根据《盘锦市人民政府关于同意成立大连理工大学盘锦研究院的批复》（盘政2015 57号）和《盘锦市人民政府 大连理工大学组建大连理工大学盘锦产业技术研究院协议书》，根据科研院科研课题开展情况，每年提供科研项目经费，原则上不低于400万元/年
项目依据：根据《盘锦市人民政府关于同意成立大连理工大学盘锦研究院的批复》（盘政2015 57号）和《盘锦市人民政府 大连理工大学组建大连理工大学盘锦产业技术研究院协议书》，根据科研院科研课题开展情况，每年提供科研项目经费，原则上不低于400万元/年 |
否 |
否 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
日常管理费用 |
项目概述：根据《盘锦市人民政府关于同意成立大连理工大学盘锦研究院的批复》（盘政2015 57号）和《盘锦市人民政府 大连理工大学组建大连理工大学盘锦产业技术研究院协议书》，日常管理费用标准200万元/年
项目依据：根据《盘锦市人民政府关于同意成立大连理工大学盘锦研究院的批复》（盘政2015 57号）和《盘锦市人民政府 大连理工大学组建大连理工大学盘锦产业技术研究院协议书》，日常管理费用标准200万元/年 |
否 |
否 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2021年度部门（单位）整体绩效目标表 |
|
单位:万元 |
| 部门（单位）名称 |
大连理工大学盘锦产业技术研究院 |
实有人员数量 |
13 |
所属单位数量 |
|
| 年度预算收入 |
年度部门预算收入 |
743.18 |
年度预算支出 |
年度部门预算支出 |
743.18 |
| 一、本年收入 |
743.18 |
一、基本支出 |
143.18 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
743.18 |
（一）人员类项目 |
133.55 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）公用经费项目 |
9.63 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
二、项目支出（不含部门主导分配） |
600.00 |
| （四）财政专户管理资金收入 |
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（一）其他运转类项目 |
600.00 |
| （五）单位资金收入 |
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（二）特定目标类项目 |
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| 二、上年结转结余 |
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三、部门主导分配项目（不纳入评价） |
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| （一）一般公共预算拨款收入 |
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| （二）政府性基金预算拨款收入 |
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| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
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| （四）财政专户管理资金收入 |
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| （五）单位资金收入 |
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| 部门职能概述 |
1、围绕盘锦市企业和行业中的关键共性技术问题，为盘锦科技创新提供分析测试、技术研发、工程设计、人才培训、高新技术成果转化等服务；
2、为盘锦市调整产业机构、培植新的经济增长点提供技术支撑，打造国内一流的集高端人才培养、科技研发、成果转化于一体的应用科研机构。 |
| 年度主要任务 |
重点工作 |
对应项目 |
预算资金情况 |
完成时限 |
| 日常管理费用 |
日常管理费用 |
200.00 |
2021年12月 |
| 科研项目经费 |
科研项目经费 |
400.00 |
2021年12月 |
| 人员基本支出 |
人员类项目 |
133.55 |
2021年12月 |
| 公用经费支出. |
公用经费项目 |
9.63 |
2021年12月 |
| 年度绩效目标 |
社会效应 |
| 运行成本 |
| 履职效能 |
| 预算执行 |
| 管理效率 |
| 可持续性 |
| 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
| 履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 整体工作完成情况 |
工作质量达标率 |
= |
90 |
% |
2021年12月 |
| 基础管理 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
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2021年12月 |
| 预算执行 |
预算执行效率 |
预算调整率 |
<= |
20 |
% |
2021年12月 |
| 管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
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2021年12月 |
| 预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
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2021年12月 |
| 财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2021年12月 |
| 资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
2021年12月 |
| 运行成本 |
成本控制成效 |
在职人员控制率 |
<= |
80 |
% |
2021年12月 |
| 社会效应 |
政治效益 |
有利于提高民族素质 |
|
有利于 |
|
2021年12月 |
| 社会效益 |
数据利用率 |
>= |
80 |
% |
2021年12月 |
| 经济效益 |
技术合同成交额 |
>= |
300 |
亿元 |
2021年12月 |
| 生态效益 |
万元产值能耗下降率 |
>= |
15 |
% |
2021年12月 |
| 服务对象满意度 |
受益企业满意度 |
>= |
95 |
% |
2021年12月 |
| 社会公众满意度 |
科技服务群众总体满意度 |
>= |
95 |
% |
2021年12月 |
| 可持续性 |
体制机制改革 |
创新人才绩效激励体制 |
= |
90 |
% |
2021年12月 |
| 2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表 |
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单位:万元 |
| 项目(政策)名称 |
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| 主管部门 |
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实施单位 |
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| 预算资金情况 |
预算资金总额 |
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| 一、本年收入 |
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| （一）一般公共预算拨款收入 |
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| （二）政府性基金预算拨款收入 |
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| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
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| （四）财政专户管理资金收入 |
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| （五）单位资金收入 |
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| 二、上年结转结余 |
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| 总体目标 |
年度目标 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
