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| 索 引 号： | govsczj-2021-041372 | 主题分类： | 政府部门 |
| 发文机关： | 盘锦市政府 | 成文日期： | |
| 标 题： | 盘锦市人民政府办公室2021年度部门预算公开表 | ||
| 发文字号： | 发布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 题 词： | |||
盘锦市人民政府办公室2021年度部门预算公开表
发布时间：2021-01-30 信息来源：市财政局
浏览次数：119次
| 2021年度部门预算公开表 | |||||||
| 预算代码： | 102 | ||||||
| 部门名称： | 盘锦市人民政府办公室 | ||||||
| 2021年度部门收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 1,772.40 | 一、工资福利支出 | 1,177.60 | 一般公共服务支出 | 1,440.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 501.04 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 318.23 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 奖金 | 40.52 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事业收入 | 绩效工资 | 10.65 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事业单位经营收入 | 社会保障缴费 | 194.21 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上级补助收入 | 住房公积金 | 100.79 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附属单位上缴收入 | 其他工资福利支出 | 12.16 | 社会保障和就业支出 | 171.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服务支出 | 528.04 | 卫生健康支出 | 59.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年结转 | 办公经费 | 402.88 | 节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 5.00 | 城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 5.00 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 34.40 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 2.00 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 22.50 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 5.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 51.26 | 住房保障支出 | 100.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 34.76 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 32.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,772.40 | 本 年 支 出 合 计 | 1,772.40 | 本 年 支 出 合 计 | 1,772.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入预算总表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合计 | 1,772.40 | 1,772.40 | 1,772.40 | |||||||||||||||
| 盘锦市人民政府办公室 | 1,599.67 | 1,599.67 | 1,599.67 | |||||||||||||||
| 盘锦市政府驻北京联络处 | 172.73 | 172.73 | 172.73 | |||||||||||||||
| 2021年度部门支出总体情况表 | ||||||||||||
| 金额单位： | ||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,772.40 | 1,177.60 | 528.04 | 34.76 | 32.00 | ||||
| 102011盘锦市人民政府办公室 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,277.50 | 856.20 | 389.30 | 32.00 | |||||||
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,277.50 | 856.20 | 389.30 | 32.00 | ||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,050.82 | 856.20 | 194.62 | ||||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 226.68 | 194.68 | 32.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.64 | 130.48 | 1.64 | 34.52 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 166.64 | 130.48 | 1.64 | 34.52 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 36.16 | 1.64 | 34.52 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.48 | 130.48 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 57.65 | 57.65 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 57.65 | 57.65 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 57.09 | 57.09 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.56 | 0.56 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 97.88 | 97.88 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 97.88 | 97.88 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 97.88 | 97.88 | |||||||
| 102022盘锦市政府驻北京联络处 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 163.48 | 26.40 | 137.08 | ||||||||
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 163.48 | 26.40 | 137.08 | |||||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 110.00 | 110.00 | |||||||
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 53.48 | 26.40 | 27.08 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.47 | 4.21 | 0.02 | 0.24 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 4.34 | 4.08 | 0.02 | 0.24 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.26 | 0.02 | 0.24 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.08 | 4.08 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 1.87 | 1.87 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.79 | 1.79 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2.91 | 2.91 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 2.91 | 2.91 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.91 | 2.91 | |||||||
| 2021年度财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 1,772.40 | 一、工资福利支出 | 1,177.60 | 一般公共服务支出 | 1,440.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 501.04 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津贴补贴 | 318.23 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖金 | 40.52 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效工资 | 10.65 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障缴费 | 194.21 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 100.79 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 12.16 | 社会保障和就业支出 | 171.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服务支出 | 528.04 | 卫生健康支出 | 59.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公经费 | 402.88 | 节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 5.00 | 城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 5.00 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 34.40 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 2.00 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 22.50 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 5.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 51.26 | 住房保障支出 | 100.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 34.76 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 32.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,772.40 | 本 年 支 出 合 计 | 1,772.40 | 本 年 支 出 合 计 | 1,772.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共预算支出情况表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 1,772.40 | 1,435.72 | 336.68 | |||
| 盘锦市人民政府办公室 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,277.50 | 1,050.82 | 226.68 | ||
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,277.50 | 1,050.82 | 226.68 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,050.82 | 1,050.82 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 226.68 | 226.68 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.64 | 166.64 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 166.64 | 166.64 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 36.16 | 36.16 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.48 | 130.48 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.65 | 57.65 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 57.65 | 57.65 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 57.09 | 57.09 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.56 | 0.56 | |
| 221 | 住房保障支出 | 97.88 | 97.88 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 97.88 | 97.88 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 97.88 | 97.88 | |
| 盘锦市政府驻北京联络处 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 163.48 | 53.48 | 110.00 | ||
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 163.48 | 53.48 | 110.00 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 110.00 | 110.00 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 53.48 | 53.48 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.47 | 4.47 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 4.34 | 4.34 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.26 | 0.26 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.08 | 4.08 | |
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.87 | 1.87 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.79 | 1.79 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.91 | 2.91 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 2.91 | 2.91 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.91 | 2.91 | |
| 2021年度一般公共预算基本支出情况表 | ||
| 金额单位：万元 | ||
| 科目代码 | 科目名称 | 2020年预算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,177.60 |
| 30101 | 基本工资 | 501.04 |
| 3010201 | 津贴补贴 | 288.87 |
| 3010202 | 在职采暖补贴 | 29.36 |
| 3010303 | 年终一次性奖金 | 40.52 |
| 3010701 | 年终一次性奖金(事业) | 1.24 |
| 3010703 | 绩效工资 | 9.41 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.56 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.88 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 |
| 3011202 | 失业保险 | 0.13 |
| 3011203 | 工伤保险 | 0.06 |
| 30113 | 住房公积金 | 100.79 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.16 |
| 302 | 商品和服务支出 | 223.36 |
| 30201 | 办公费 | 16.42 |
| 30202 | 印刷费 | 40.00 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | 0.40 |
| 30205 | 水费 | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 0.75 |
| 3020701 | 办公电话费 | |
| 3020702 | 邮电费 | 17.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.64 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 13.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 16.81 |
| 30229 | 福利费 | 1.38 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 3023902 | 公务用车交通补贴 | 89.50 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 3029903 | 离休人员其他公用经费 | 0.16 |
| 3029904 | 退休人员其他公用经费 | 1.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.76 |
| 3030101 | 离休人员工资 | 10.80 |
| 3030103 | 离休采暖补贴 | 0.30 |
| 3030201 | 退休费 | 4.45 |
| 3030202 | 退休采暖补贴 | 16.93 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 2.28 |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 2021年度一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 24.50 | 22.50 | 22.50 | 2.00 | ||
| 2021年度政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 2021年度部门综合预算项目支出表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 经济分类（类） | 项目名称 | 项目申请理由及内容 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 资金来源 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算收入 | 其中非税部分 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 上年结转 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 336.68 | 336.68 | ||||||
| 盘锦市人民政府办公室 | 336.68 | 336.68 | |||||||||||
| 盘锦市人民政府办公室 | 226.68 | 226.68 | |||||||||||
| 商品和服务支出 | 各类文件资料印刷费 | 项目概述：市政府办公室、市政府研究室、市政府督查考核办公室、各类文件、公报、会议纪要、信息、动态、办公所需的各类印刷费支出 项目依据：市政府办公室、市政府研究室、市政府督查考核办公室、各类文件、公报、会议纪要、信息、动态、办公所需的各类印刷费支出 |
否 | 否 | 60.00 | 60.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 车辆租赁费 | 项目概述：市政府办公室各类公务活动租用车辆费支出 项目依据：市政府办公室各类公务活动租用车辆费支出 |
否 | 是 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 会议费 | 项目概述：市政府办公室、市政府研究室、督查考核办公室、相关各类会议所需费用支出 项目依据：市政府办公室、市政府研究室、督查考核办公室、相关各类会议所需费用支出 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 资本性支出 | 日常业务经费 | 项目概述：市政府办公室、市政府研究室、市政府督查考核办、用于其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、办公设备更新更换支出、论坛、招商、签约活动等所需的场地及背景屏幕租赁、舞台搭建等相关费用 项目依据：市政府办公室、市政府研究室、市政府督查考核办、用于其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、办公设备更新更换支出、论坛、招商、签约活动等所需的场地及背景屏幕租赁、舞台搭建等相关费用 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 市政府办公室、市政府研究室、市政府督查考核办公室工作经费 | 项目概述：市政府办公室、市政府研究室、市政府督查考核办公室所需的办公用品耗材、报刊订阅、更新资料、购置图书、内参书籍等支出 项目依据：市政府办公室、市政府研究室、市政府督查考核办公室所需的办公用品耗材、报刊订阅、更新资料、购置图书、内参书籍等支出 |
否 | 否 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 活动室维修（护）费 | 项目概述：市政府办公室内的照明灯具更新、办公室活动室维修维护粉刷墙壁等费用支出 项目依据：市政府办公室内的照明灯具更新、办公室活动室维修维护粉刷墙壁等费用支出 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 培训费 | 项目概述：市政府办公室、市政府研究室、督查考核办公室、相关业务培训所需费用支出 项目依据：市政府办公室、市政府研究室、督查考核办公室、相关业务培训所需费用支出 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 日常业务经费 | 项目概述：市政府办公室、市政府研究室、市政府督查考核办、用于其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、办公设备更新更换支出、论坛、招商、签约活动等所需的场地及背景屏幕租赁、舞台搭建等相关费用 项目依据：市政府办公室、市政府研究室、市政府督查考核办、用于其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、办公设备更新更换支出、论坛、招商、签约活动等所需的场地及背景屏幕租赁、舞台搭建等相关费用 |
否 | 否 | 55.00 | 55.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 网络通讯信函邮寄等经费 | 项目概述：市政府网络通讯信息服务费、每月固话通讯、卫星通讯、传真、信函邮递、包裹邮寄费等支出 项目依据：市政府网络通讯信息服务费、每月固话通讯、卫星通讯、传真、信函邮递、包裹邮寄费等支出 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 市纪委驻政府办纪检组经费 | 项目概述：市纪检组办公费、办公设备购置费等支出 项目依据：市纪检组办公费、办公设备购置费等支出 |
否 | 否 | 5.68 | 5.68 | |||||||
| 资本性支出 | 网络通讯信函邮寄等经费 | 项目概述：市政府网络通讯信息服务费、每月固话通讯、卫星通讯、传真、信函邮递、包裹邮寄费等支出 项目依据：市政府网络通讯信息服务费、每月固话通讯、卫星通讯、传真、信函邮递、包裹邮寄费等支出 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 资本性支出 | 市纪委驻政府办纪检组经费 | 项目概述：市纪检组办公费、办公设备购置费等支出 项目依据：市纪检组办公费、办公设备购置费等支出 |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 学习考察调研费 | 项目概述：市政府领导及工作人员到省内外考察、调研学习、培训、参会所需城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通所需的差旅费支出 项目依据：市政府领导及工作人员到省内外考察、调研学习、培训、参会所需城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通所需的差旅费支出 |
否 | 否 | 13.00 | 13.00 | |||||||
| 盘锦市政府驻北京联络处 | 110.00 | 110.00 | |||||||||||
| 商品和服务支出 | 出差补助费 | 项目概述：除去双休日节假日的出差补助费用 项目依据：除去双休日节假日的出差补助费用 |
否 | 否 | 19.00 | 19.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 办公用房物业费 | 项目概述：办公用房物业等费用 项目依据：办公用房物业等费用 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 租房经费 | 项目概述：职工宿舍房屋租金 项目依据：职工宿舍房屋租金 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 业务经费 | 项目概述：聘用人员工资、保险等，房租、租车位、车牌，办车证，食堂待相关业务经费 项目依据：聘用人员工资、保险等，房租、租车位、车牌，办车证，食堂待相关业务经费 |
否 | 否 | 73.00 | 73.00 | |||||||
| 2021年度部门（单位）整体绩效目标表 | 2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||||||||||
| 单位:万元 | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 盘锦市人民政府办公室 | 实有人员数量 | 114 | 所属单位数量 | 项目(政策)名称 | |||||||||||
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 1,599.67 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 1,599.67 | 主管部门 | 实施单位 | |||||||||
| 一、本年收入 | 1,599.67 | 一、基本支出 | 1,372.99 | 预算资金情况 | 预算资金总额 | |||||||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,599.67 | （一）人员类项目 | 1,176.73 | 一、本年收入 | ||||||||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | （二）公用经费项目 | 196.26 | （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 二、项目支出（不含部门主导分配） | 226.68 | （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | （一）其他运转类项目 | 226.68 | （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||||||||
| （五）单位资金收入 | （二）特定目标类项目 | （四）财政专户管理资金收入 | ||||||||||||||
| 二、上年结转结余 | 三、部门主导分配项目（不纳入评价） | （五）单位资金收入 | ||||||||||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 二、上年结转结余 | |||||||||||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | 总体目标 | 年度目标 | ||||||||||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | ||||||||||||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | ||||||||
| （五）单位资金收入 | ||||||||||||||||
| 部门职能概述 | 市政府办公室主要职责是： （一）协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。 （二）受理并研究市人民政府各部门和各县市区人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见；对市人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报市人民政府领导决定。 （三）负责市人民政府会议的筹备工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。 （四）督促检查市人民政府各部门和各县市区人民政府对市人民政府公文、市人民政府决定事项及市政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告；负责组织对市人民政府系统年度工作目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作。 （五）负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示；协助市人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。 （六）指导、监督全市人民政府信息公开工作；负责全市人民政府系统办公自动化建设和有关电子政务工作的规划管理及业务指导。 （七）组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。 （八）负责宣传贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的法律法规和政策，依法履行民族宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护少数民族和宗教界的合法权益；负责全市民间信仰活动场所登记管理工作；行使宗教行政执法职能；指导县市区人民政府民族宗教事务管理部门依法履行管理职能。 （九）负责市人民政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作。 （十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。 |
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| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 | ||||||||||||
| 市政府办培训费 | 培训费 | 5.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 市政府办车辆租赁费 | 车辆租赁费 | 6.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 市政府办人员公务经费和车辆等费用 | 公用经费项目 | 196.26 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 市纪委驻市政府办纪检组工作经费 | 市纪委驻政府办纪检组经费 | 7.68 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 市政府办公室、市政府研究室、市政府督查考核办公室工作经费 | 市政府办公室、市政府研究室、市政府督查考核办公室工作经费 | 30.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 市政府办活动室维修（护）费 | 活动室维修（护）费 | 5.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 市政府办各类文件资料印刷费 | 各类文件资料印刷费 | 60.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 市政府办会议费 | 会议费 | 5.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 市政府办学习考察调研费 | 学习考察调研费 | 13.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 市政府办网络通讯信函邮寄等经费 | 网络通讯信函邮寄等经费 | 30.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 市政府办日常业务经费 | 日常业务经费 | 65.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 市政府办人员工资 | 人员类项目 | 1,176.73 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 年度绩效目标 | 市政府文件印刷等顺利开展. | |||||||||||||||
| 市政府办调研会议等顺利开展。 | ||||||||||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 98 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 98 | % | 2021年12月 | |||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 97 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 95 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 95 | 次 | 2021年12月 | |||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 98 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 社会效应 | 经济效益 | 完工验收通过率 | >= | 90 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 服务对象满意度 | 客户满意度 | >= | 90 | % | 2021年12月 | |||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||||||||||
| 2021年度部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 盘锦市政府驻北京联络处 | 实有人员数量 | 5 | 所属单位数量 | ||||||||||||
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 172.73 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 172.73 | |||||||||||
| 一、本年收入 | 172.73 | 一、基本支出 | 62.73 | |||||||||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 172.73 | （一）人员类项目 | 35.63 | |||||||||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | （二）公用经费项目 | 27.10 | ||||||||||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 二、项目支出（不含部门主导分配） | 110.00 | ||||||||||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | （一）其他运转类项目 | 110.00 | ||||||||||||||
| （五）单位资金收入 | （二）特定目标类项目 | |||||||||||||||
| 二、上年结转结余 | 三、部门主导分配项目（不纳入评价） | |||||||||||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | ||||||||||||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | ||||||||||||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | ||||||||||||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | ||||||||||||||||
| （五）单位资金收入 | ||||||||||||||||
| 部门职能概述 | 1、承办或协办市委、市政府在京举办的各类会议和活动。 2.建立与中央、国家有关部委以及北京市党政机关和企、事业单位的业务联系和经济协作。 3.建立与有关省、市政府驻京机构的网络关系。 4.为盘锦各界提供准确、及时、高效的信息，为我市引进项目、资金、技术和人才服务。 5.与盘锦籍在京人士保持联络。 6.为我市部门、单位到北京办理事务提供咨询、服务和后勤支援以及协助相关部门做好维护稳定工作。 |
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| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 | ||||||||||||
| 物业管理费 | 办公用房物业费 | 3.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 员工宿舍房租 | 租房经费 | 15.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保证本单位人员工资福利待遇 | 人员类项目 | 35.63 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保证本单位正常运转 | 公用经费项目 | 27.10 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 补助在京人员的补助费 | 出差补助费 | 19.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 聘用人员工资、保险等，房租，租车位，车牌，办车证，食堂等 | 业务经费 | 73.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 年度绩效目标 | 承办或协办市委、市政府在京举办的各类会议和活动。 | |||||||||||||||
| 为我市部门、单位到北京办理事务提供咨询、服务和后勤支援。 | ||||||||||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 95 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 95 | % | 2021年12月 | |||||||||||
| 基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 95 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | |||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 客户满意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | |||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范档案管理 | 建立健全 | 2021年12月 | ||||||||||||