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索 引 号： govsczj-2021-041342 主题分类： 政府部门
发文机关： 盘锦市政府 成文日期：
标　　题： 盘锦市文化旅游和广播电视局2021年度部门预算公开表
发文字号： 发布日期： 2021-01-30
主 题 词：

盘锦市文化旅游和广播电视局2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-01-30 信息来源：市财政局 浏览次数：211次
2021年度部门预算公开表
预算代码： 122
部门名称： 盘锦市文化旅游和广播电视局
2021年度部门收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 3,813.53 一、工资福利支出 2,928.65 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入 149.08     基本工资 1,246.17 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 201.91 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 18.66 公共安全支出
五、事业收入     绩效工资 659.82 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 479.22 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 232.87 文化旅游体育与传媒支出 3,059.16
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 90.00 社会保障和就业支出 380.86
九、其他收入 二、商品和服务支出 935.02 卫生健康支出 144.35
十、上年结转     办公经费 643.35 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 2.80 农林水支出
    专用材料购置费 13.40 交通运输支出
    委托业务费 84.22 资源勘探信息等支出
    公务接待费 0.60 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 30.50 援助其他地区支出
    维修（护）费 88.50 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 71.65 住房保障支出 229.16
三、对个人和家庭的补助 52.44 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 46.50 其他支出 149.08
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 3,962.61 本 年 支 出 合 计 3,962.61 本 年 支 出 合 计 3,962.61
2021年度收入预算总表
单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 1,181,616.18 3,962.61 3,813.53 149.08 1,177,653.57 1,177,653.57
盘锦市文化旅游和广播电视局 659.27 659.27 659.27
盘锦市文化体育旅游发展促进中心 1,178,675.75 1,022.18 1,022.18 1,177,653.57 1,177,653.57
盘锦市文化馆  501.41 501.41 501.41
盘锦市图书馆 551.05 551.05 551.05
盘锦市少年儿童图书馆 336.76 336.76 336.76
盘锦市广播电视监测台 204.21 204.21 204.21
盘锦市文化市场综合执法大队 383.58 383.58 383.58
盘锦市文物中心 155.07 155.07 155.07
盘锦市体育彩票管理中心 149.08 149.08 149.08
2021年度部门支出总体情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 3,962.61 2,928.65 935.02 52.44 46.50
122011盘锦市文化旅游和广播电视局
207 文化旅游体育与传媒支出 521.26 381.38 139.88
207 01 文化和旅游 521.26 381.38 139.88
207 01 01 行政运行 468.76 381.38 87.38
207 01 08 文化活动 12.50 12.50
207 01 99 其他文化和旅游支出 40.00 40.00
208 社会保障和就业支出 69.84 59.08 0.87 9.89
208 05 行政事业单位养老支出 69.84 59.08 0.87 9.89
208 05 01 行政单位离退休 10.76 0.87 9.89
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.08 59.08
210 卫生健康支出 26.10 26.10
210 11 行政事业单位医疗 26.10 26.10
210 11 01 行政单位医疗 25.85 25.85
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.25 0.25
221 住房保障支出 42.07 42.07
221 02 住房改革支出 42.07 42.07
221 02 01 住房公积金 42.07 42.07
122052盘锦市少年儿童图书馆
207 文化旅游体育与传媒支出 273.70 175.50 59.70 38.50
207 01 文化和旅游 273.70 175.50 59.70 38.50
207 01 04 图书馆 273.70 175.50 59.70 38.50
208 社会保障和就业支出 31.48 27.92 0.27 3.29
208 05 行政事业单位养老支出 30.63 27.07 0.27 3.29
208 05 02 事业单位离退休 3.56 0.27 3.29
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.07 27.07
208 99 其他社会保障和就业支出 0.85 0.85
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.85 0.85
210 卫生健康支出 12.30 12.30
210 11 行政事业单位医疗 12.30 12.30
210 11 02 事业单位医疗 11.84 11.84
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.46 0.46
221 住房保障支出 19.28 19.28
221 02 住房改革支出 19.28 19.28
221 02 01 住房公积金 19.28 19.28
122042盘锦市图书馆
207 文化旅游体育与传媒支出 426.32 339.06 84.76 2.50
207 01 文化和旅游 426.32 339.06 84.76 2.50
207 01 04 图书馆 401.32 339.06 59.76 2.50
207 01 99 其他文化和旅游支出 25.00 25.00
208 社会保障和就业支出 61.67 53.99 0.59 7.09
208 05 行政事业单位养老支出 60.03 52.35 0.59 7.09
208 05 02 事业单位离退休 7.68 0.59 7.09
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.35 52.35
208 99 其他社会保障和就业支出 1.64 1.64
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.64 1.64
210 卫生健康支出 23.79 23.79
210 11 行政事业单位医疗 23.79 23.79
210 11 02 事业单位医疗 22.91 22.91
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.88 0.88
221 住房保障支出 39.27 39.27
221 02 住房改革支出 39.27 39.27
221 02 01 住房公积金 39.27 39.27
122032盘锦市文化馆 
207 文化旅游体育与传媒支出 393.70 295.95 96.37 1.38
207 01 文化和旅游 393.70 295.95 96.37 1.38
207 01 09 群众文化 393.70 295.95 96.37 1.38
208 社会保障和就业支出 54.38 47.17 0.64 6.57
208 05 行政事业单位养老支出 52.95 45.74 0.64 6.57
208 05 02 事业单位离退休 7.21 0.64 6.57
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.74 45.74
208 99 其他社会保障和就业支出 1.43 1.43
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.43 1.43
210 卫生健康支出 20.78 20.78
210 11 行政事业单位医疗 20.78 20.78
210 11 02 事业单位医疗 20.01 20.01
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.77 0.77
221 住房保障支出 32.55 32.55
221 02 住房改革支出 32.55 32.55
221 02 01 住房公积金 32.55 32.55
122072盘锦市文化市场综合执法大队
207 文化旅游体育与传媒支出 308.03 216.29 91.74
207 01 文化和旅游 308.03 216.29 91.74
207 01 12 文化和旅游市场管理 23.00 23.00
207 01 99 其他文化和旅游支出 285.03 216.29 68.74
208 社会保障和就业支出 36.60 34.40 0.17 2.03
208 05 行政事业单位养老支出 35.55 33.35 0.17 2.03
208 05 02 事业单位离退休 2.20 0.17 2.03
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.35 33.35
208 99 其他社会保障和就业支出 1.05 1.05
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.05 1.05
210 卫生健康支出 15.19 15.19
210 11 行政事业单位医疗 15.19 15.19
210 11 02 事业单位医疗 14.59 14.59
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.60 0.60
221 住房保障支出 23.76 23.76
221 02 住房改革支出 23.76 23.76
221 02 01 住房公积金 23.76 23.76
122022盘锦市文化体育旅游发展促进中心
207 文化旅游体育与传媒支出 859.52 504.00 355.52
207 01 文化和旅游 718.02 454.00 264.02
207 01 99 其他文化和旅游支出 718.02 454.00 264.02
207 03 体育 29.00 29.00
207 03 07 体育场馆 29.00 29.00
207 99 其他文化旅游体育与传媒支出 112.50 50.00 62.50
207 99 99 其他文化旅游体育与传媒支出 112.50 50.00 62.50
208 社会保障和就业支出 85.79 67.89 0.32 17.58
208 05 行政事业单位养老支出 83.73 65.83 0.32 17.58
208 05 02 事业单位离退休 17.90 0.32 17.58
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.83 65.83
208 99 其他社会保障和就业支出 2.06 2.06
208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.06 2.06
210 卫生健康支出 29.97 29.97
210 11 行政事业单位医疗 29.97 29.97
210 11 02 事业单位医疗 28.80 28.80
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.17 1.17
221 住房保障支出 46.90 46.90
221 02 住房改革支出 46.90 46.90
221 02 01 住房公积金 46.90 46.90
122082盘锦市文物中心
207 文化旅游体育与传媒支出 120.87 92.20 27.17 1.50
207 02 文物 120.87 92.20 27.17 1.50
207 02 04 文物保护 2.50 1.00 1.50
207 02 99 其他文物支出 118.37 92.20 26.17
208 社会保障和就业支出 17.63 14.63 0.12 2.88
208 05 行政事业单位养老支出 17.18 14.18 0.12 2.88
208 05 02 事业单位离退休 3.00 0.12 2.88
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.18 14.18
208 99 其他社会保障和就业支出 0.45 0.45
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.45 0.45
210 卫生健康支出 6.47 6.47
210 11 行政事业单位医疗 6.47 6.47
210 11 02 事业单位医疗 6.21 6.21
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.26 0.26
221 住房保障支出 10.10 10.10
221 02 住房改革支出 10.10 10.10
221 02 01 住房公积金 10.10 10.10
122062盘锦市广播电视监测台
207 文化旅游体育与传媒支出 155.76 138.46 17.30
207 08 广播电视 155.76 138.46 17.30
207 08 99 其他广播电视支出 155.76 138.46 17.30
208 社会保障和就业支出 23.47 22.03 0.10 1.34
208 05 行政事业单位养老支出 22.80 21.36 0.10 1.34
208 05 02 事业单位离退休 1.44 0.10 1.34
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.36 21.36
208 99 其他社会保障和就业支出 0.67 0.67
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.67 0.67
210 卫生健康支出 9.75 9.75
210 11 行政事业单位医疗 9.75 9.75
210 11 02 事业单位医疗 9.34 9.34
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.41 0.41
221 住房保障支出 15.23 15.23
221 02 住房改革支出 15.23 15.23
221 02 01 住房公积金 15.23 15.23
122092盘锦市体育彩票管理中心
229 其他支出 149.08 85.19 59.50 0.39 4.00
229 08 彩票发行销售机构业务费安排的支出 149.08 85.19 59.50 0.39 4.00
229 08 05 体育彩票销售机构的业务费支出 149.08 85.19 59.50 0.39 4.00
2021年度财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 3,813.53 一、工资福利支出 2,928.65 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入 149.08     基本工资 1,246.17 外交支出
    津贴补贴 201.91 国防支出
    奖金 18.66 公共安全支出
    绩效工资 659.82 教育支出
    社会保障缴费 479.22 科学技术支出
    住房公积金 232.87 文化旅游体育与传媒支出 3,059.16
    其他工资福利支出 90.00 社会保障和就业支出 380.86
二、商品和服务支出 935.02 卫生健康支出 144.35
    办公经费 643.35 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 2.80 农林水支出
    专用材料购置费 13.40 交通运输支出
    委托业务费 84.22 资源勘探信息等支出
    公务接待费 0.60 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 30.50 援助其他地区支出
    维修（护）费 88.50 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 71.65 住房保障支出 229.16
三、对个人和家庭的补助 52.44 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 46.50 其他支出 149.08
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 3,962.61 本 年 支 出 合 计 3,962.61 本 年 支 出 合 计 3,962.61
2021年度一般公共预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 3,962.61 3,567.11 395.50
盘锦市文化旅游和广播电视局
207 文化旅游体育与传媒支出 521.26 468.76 52.50
207 01 文化和旅游 521.26 468.76 52.50
207 01 01 行政运行 468.76 468.76
207 01 08 文化活动 12.50 12.50
207 01 99 其他文化和旅游支出 40.00 40.00
208 社会保障和就业支出 69.84 69.84
208 05 行政事业单位养老支出 69.84 69.84
208 05 01 行政单位离退休 10.76 10.76
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.08 59.08
210 卫生健康支出 26.10 26.10
210 11 行政事业单位医疗 26.10 26.10
210 11 01 行政单位医疗 25.85 25.85
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.25 0.25
221 住房保障支出 42.07 42.07
221 02 住房改革支出 42.07 42.07
221 02 01 住房公积金 42.07 42.07
盘锦市少年儿童图书馆
207 文化旅游体育与传媒支出 273.70 218.70 55.00
207 01 文化和旅游 273.70 218.70 55.00
207 01 04 图书馆 273.70 218.70 55.00
208 社会保障和就业支出 31.48 31.48
208 05 行政事业单位养老支出 30.63 30.63
208 05 02 事业单位离退休 3.56 3.56
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.07 27.07
208 99 其他社会保障和就业支出 0.85 0.85
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.85 0.85
210 卫生健康支出 12.30 12.30
210 11 行政事业单位医疗 12.30 12.30
210 11 02 事业单位医疗 11.84 11.84
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.46 0.46
221 住房保障支出 19.28 19.28
221 02 住房改革支出 19.28 19.28
221 02 01 住房公积金 19.28 19.28
盘锦市图书馆
207 文化旅游体育与传媒支出 426.32 394.82 31.50
207 01 文化和旅游 426.32 394.82 31.50
207 01 04 图书馆 401.32 394.82 6.50
207 01 99 其他文化和旅游支出 25.00 25.00
208 社会保障和就业支出 61.67 61.67
208 05 行政事业单位养老支出 60.03 60.03
208 05 02 事业单位离退休 7.68 7.68
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.35 52.35
208 99 其他社会保障和就业支出 1.64 1.64
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.64 1.64
210 卫生健康支出 23.79 23.79
210 11 行政事业单位医疗 23.79 23.79
210 11 02 事业单位医疗 22.91 22.91
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.88 0.88
221 住房保障支出 39.27 39.27
221 02 住房改革支出 39.27 39.27
221 02 01 住房公积金 39.27 39.27
盘锦市文化馆 
207 文化旅游体育与传媒支出 393.70 348.70 45.00
207 01 文化和旅游 393.70 348.70 45.00
207 01 09 群众文化 393.70 348.70 45.00
208 社会保障和就业支出 54.38 54.38
208 05 行政事业单位养老支出 52.95 52.95
208 05 02 事业单位离退休 7.21 7.21
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.74 45.74
208 99 其他社会保障和就业支出 1.43 1.43
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.43 1.43
210 卫生健康支出 20.78 20.78
210 11 行政事业单位医疗 20.78 20.78
210 11 02 事业单位医疗 20.01 20.01
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.77 0.77
221 住房保障支出 32.55 32.55
221 02 住房改革支出 32.55 32.55
221 02 01 住房公积金 32.55 32.55
盘锦市文化市场综合执法大队
207 文化旅游体育与传媒支出 308.03 285.03 23.00
207 01 文化和旅游 308.03 285.03 23.00
207 01 12 文化和旅游市场管理 23.00 23.00
207 01 99 其他文化和旅游支出 285.03 285.03
208 社会保障和就业支出 36.60 36.60
208 05 行政事业单位养老支出 35.55 35.55
208 05 02 事业单位离退休 2.20 2.20
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.35 33.35
208 99 其他社会保障和就业支出 1.05 1.05
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.05 1.05
210 卫生健康支出 15.19 15.19
210 11 行政事业单位医疗 15.19 15.19
210 11 02 事业单位医疗 14.59 14.59
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.60 0.60
221 住房保障支出 23.76 23.76
221 02 住房改革支出 23.76 23.76
221 02 01 住房公积金 23.76 23.76
盘锦市文化体育旅游发展促进中心
207 文化旅游体育与传媒支出 859.52 718.02 141.50
207 01 文化和旅游 718.02 718.02
207 01 99 其他文化和旅游支出 718.02 718.02
207 03 体育 29.00 29.00
207 03 07 体育场馆 29.00 29.00
207 99 其他文化旅游体育与传媒支出 112.50 112.50
207 99 99 其他文化旅游体育与传媒支出 112.50 112.50
208 社会保障和就业支出 85.79 85.79
208 05 行政事业单位养老支出 83.73 83.73
208 05 02 事业单位离退休 17.90 17.90
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.83 65.83
208 99 其他社会保障和就业支出 2.06 2.06
208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.06 2.06
210 卫生健康支出 29.97 29.97
210 11 行政事业单位医疗 29.97 29.97
210 11 02 事业单位医疗 28.80 28.80
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.17 1.17
221 住房保障支出 46.90 46.90
221 02 住房改革支出 46.90 46.90
221 02 01 住房公积金 46.90 46.90
盘锦市文物中心
207 文化旅游体育与传媒支出 120.87 118.37 2.50
207 02 文物 120.87 118.37 2.50
207 02 04 文物保护 2.50 2.50
207 02 99 其他文物支出 118.37 118.37
208 社会保障和就业支出 17.63 17.63
208 05 行政事业单位养老支出 17.18 17.18
208 05 02 事业单位离退休 3.00 3.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.18 14.18
208 99 其他社会保障和就业支出 0.45 0.45
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.45 0.45
210 卫生健康支出 6.47 6.47
210 11 行政事业单位医疗 6.47 6.47
210 11 02 事业单位医疗 6.21 6.21
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.26 0.26
221 住房保障支出 10.10 10.10
221 02 住房改革支出 10.10 10.10
221 02 01 住房公积金 10.10 10.10
盘锦市广播电视监测台
207 文化旅游体育与传媒支出 155.76 154.26 1.50
207 08 广播电视 155.76 154.26 1.50
207 08 99 其他广播电视支出 155.76 154.26 1.50
208 社会保障和就业支出 23.47 23.47
208 05 行政事业单位养老支出 22.80 22.80
208 05 02 事业单位离退休 1.44 1.44
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.36 21.36
208 99 其他社会保障和就业支出 0.67 0.67
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.67 0.67
210 卫生健康支出 9.75 9.75
210 11 行政事业单位医疗 9.75 9.75
210 11 02 事业单位医疗 9.34 9.34
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.41 0.41
221 住房保障支出 15.23 15.23
221 02 住房改革支出 15.23 15.23
221 02 01 住房公积金 15.23 15.23
盘锦市体育彩票管理中心
229 其他支出 149.08 106.08 43.00
229 08 彩票发行销售机构业务费安排的支出 149.08 106.08 43.00
229 08 05 体育彩票销售机构的业务费支出 149.08 106.08 43.00
2021年度一般公共预算基本支出情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 2021年预算数
301 工资福利支出 2,878.65
  30101   基本工资 1,246.17
  3010201   津贴补贴 127.30
  3010202   在职采暖补贴 74.61
  3010303   年终一次性奖金 18.66
  3010701   年终一次性奖金(事业) 83.86
  3010703   绩效工资 575.96
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 324.17
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 141.83
  30112   其他社会保障缴费 1.52
  3011202   失业保险 8.32
  3011203   工伤保险 3.38
  30113   住房公积金 232.87
  30199   其他工资福利支出 40.00
302 商品和服务支出 636.02
  30201   办公费 89.87
  30202   印刷费 13.70
  30203   咨询费 0.20
  30204   手续费 0.98
  30205   水费 17.18
  30206   电费 67.17
  3020701   办公电话费 4.30
  3020702   邮电费 7.49
  30208   取暖费 225.87
  30209   物业管理费
  30211   差旅费 14.39
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费 12.70
  30214   租赁费 0.10
  30215   会议费
  30216   培训费 2.80
  30217   公务接待费 0.60
  30218   专用材料费 5.10
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费 0.30
  30226   劳务费 11.02
  30227   委托业务费 1.35
  30228   工会经费 38.65
  30229   福利费 3.63
  30231   公务用车运行维护费 27.50
  30239   其他交通费用 0.80
  3023902   公务用车交通补贴 70.79
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 16.42
  3029903   离休人员其他公用经费 0.16
  3029904   退休人员其他公用经费 2.95
303 对个人和家庭的补助 52.44
  3030101   离休人员工资 10.45
  3030103   离休采暖补贴 0.30
  3030201   退休费 2.07
  3030202   退休采暖补贴 36.86
  3030501   遗属生活补助 2.76
310 资本性支出
  31002   办公设备购置
2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
31.10 30.50 30.50 0.60
2021年度政府性基金预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
229 合  计 149.08 106.08 85.19 20.50 0.39 43.00
229 08 149.08 106.08 85.19 20.50 0.39 43.00
229 08 05 体育彩票销售机构的业务费支出 149.08 106.08 85.19 20.50 0.39 43.00
2021年度部门综合预算项目支出表
单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 395.50 352.50 105.00 43.00
盘锦市文化旅游和广播电视局 395.50 352.50 105.00 43.00
盘锦市文化旅游和广播电视局 52.50 52.50
商品和服务支出 文化产业发展经费 项目概述：维修维护旅游交通指示牌、维修维护旅游公共信息图形导向标识
 项目依据：盘锦市促进全域旅游发展实施意见、盘锦市打造两侧有支柱性产业推进全域旅游高质量发展实施意见		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 送文化下乡 项目概述：送文化下乡演出10场
 项目依据：辽宣发【2018】1号《中共辽宁省委宣传部等关于深入学习贯彻党的十九大精神广泛组织开展文化科技卫生“三下乡‘活动的通知》		 否 是 5.00 5.00
商品和服务支出 全市重点旅游项目规划、调研经费 项目概述：十四五文化两侧有项目规划调研；全市重点项目规划立项、环评；全市石油景观设计规划设计；全市重点文旅项目点位示意图设计
 项目依据：关于市政府楚天盘锦市文化旅游体育改革发展“十四五”规划的通知等文件		 否 否 4.00 4.00
商品和服务支出 “引客入盘”工作经费 项目概述：为贯彻落实省委、省政府《关于进一步加快旅游业发展的实施意见》和市委、市政府《关于打造旅游支柱产业推进全域旅游高质量发展的实施意见》发挥旅游专项资金引领作用，结合市文旅广电局、市财政局联合下发的《盘锦市旅游发展资金使用暂行办法》，积极开拓境内外旅游市场，吸引更多的游客来盘观光度假
 项目依据：为贯彻落实省委、省政府《关于进一步加快旅游业发展的实施意见》和市委、市政府《关于打造旅游支柱产业推进全域旅游高质量发展的实施意见》发挥旅游专项资金引领作用，结合市文旅广电局、市财政局联合下发的《盘锦市旅游发展资金使用暂行办法》，积极开拓境内外旅游市场，吸引更多的游客来盘观光度假，市文旅广电局将继续把“引客入盘”作为2021年重点工作之一。		 否 否 6.50 6.50
商品和服务支出 辽河口文化挖掘保护经费 项目概述：为了更好的挖掘保护辽河口文化，结合工作实际，我单位计划2021年开展本市非物质文化遗产调查、认定、建档、整理工作
 项目依据：根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》第十二条规定：“文化主管部门和其他有关部门进行非物质文化遗产调查，应当对非物质文化遗产予以认定、记录、建档，建立健全调查信息共享机制。”		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 参加省以上赛事活动经费 项目概述：由省文旅厅组织的各类非遗、文化、文创等赛事、展会等场地设计及布置，活动差旅费，非遗项目补贴
 项目依据：由省文旅厅组织的各类非遗、文化、文创等赛事、展会等		 否 否 3.50 3.50
商品和服务支出 旅游统计抽样调查 项目概述：根据国家国家文化和旅游部与国家统计局联合颁布的《旅游统计制度》，国家、省文旅主管部门的年度工作安排，每年要进行旅游统计进行抽样调查工作，测算我市的旅客人均花费，旅游业总收入，为我市文旅产业发展的提供数据保障。完成省政府对我市旅游经济指标的考核任务。
 项目依据：根据国家国家文化和旅游部与国家统计局联合颁布的《旅游统计制度》，国家、省文旅主管部门的年度工作安排，每年要进行旅游统计进行抽样调查工作，测算我市的旅客人均花费，旅游业总收入，为我市文旅产业发展的提供数据保障。完成省政府对我市旅游经济指标的考核任务。		 否 否 1.00 1.00
商品和服务支出 导游员培训、电子导游证胸卡识别卡工本费 项目概述：培训内容应当包括政策法规、安全生产、突发事件应对和文明服务等，培训方式可以包括培训班、专题讲座和网络在线培训等，每年累计培训时间不得少于24小时。培训不得向参加人员收取费用。导游应当参加旅游主管部门、旅游行业组织和旅行社开展的有关政策法规、安全生产、突发事件应对和文明服务内容的培训；
 项目依据： 1、为提高全市导游员、旅游从业人员执业素质，根据《导游管理办法》（原国家旅游局第44号令）第三十一条 各级旅游主管部门应当积极组织开展导游培训，培训内容应当包括政策法规、安全生产、突发事件应对和文明服务等，培训方式可以包括培训班、专题讲座和网络在线培训等，每年累计培训时间不得少于24小时。培训不得向参加人员收取费用。导游应当参加旅游主管部门、旅游行业组织和旅行社开展的有关政策法规、安全生产、突发事件应对和文明服务内容的培训；鼓励导游积极参加其他培训，提高服务水平。                             　　2、第七条 取得导游人员资格证，并与旅行社订立劳动合同或者在旅游行业组织注册的人员，可以通过全国旅游监管服务信息系统向所在地旅游主管部门申请取得导游证。导游证采用电子证件形式，由国家旅游局制定格式标准，由各级旅游主管部门通过全国旅游监管服务信息系统实施管理。电子导游证以电子数据形式保存于导游个人移动电话等移动终端设备中。第二十条 导游在执业过程中应当携带电子导游证、佩戴导游身份标识，并开启导游执业相关应用软件。导游身份标识丢失或者因磨损影响使用的，导游可以向		 否 否 1.00 1.00
商品和服务支出 非法卫星、电台和广播电视安全播出经费 项目概述：非法卫星、非法电台整治和广播电视安全播出工作事关国家政治安全、信息安全、文化安全和社会稳定，历来是各级广播电视部门的重点工作，2021年是建党100周年，广播电视安全优质播出更为重要，此项工作需要常年开展，并有专项经费作保障。
 项目依据：非法卫星、非法电台整治和广播电视安全播出工作事关国家政治安全、信息安全、文化安全和社会稳定，历来是各级广播电视部门的重点工作，2021年是建党100周年，广播电视安全优质播出更为重要，此项工作需要常年开展，并有专项经费作保障。		 否 否 1.50 1.50
商品和服务支出 高雅艺术展演活动 项目概述：高雅艺术演出5场
 项目依据：辽文办发【2018】34号关于印发《2018年辽宁省戏曲进乡村工作方案》的通知		 否 是 2.50 2.50
商品和服务支出 国家文化和旅游消费试点示范创建活动经费 项目概述：我市于2017年被文化部确定为国家文化消费试点城市，对盘锦市引导城乡居民扩大文化消费试点工作经费。
 项目依据：我市于2017年被文化部确定为国家文化消费试点城市，出台了《盘锦市人民政府办公室关于印发盘锦市引导城乡居民扩大文化消费试点工作方案的通知》。根据《关于开展文化和旅游消费试点示范工作的通知》		 否 否 12.50 12.50
商品和服务支出 四季品牌系列文化活动 项目概述：四季品牌文化系列文化活动4场
 项目依据：辽委办发【2017】51号《辽宁省”十三五“时期文化发展改革规划纲要》		 否 否 5.00 5.00
盘锦市文化体育旅游发展促进中心 141.50 141.50 85.00
商品和服务支出 体育场零星维修 项目概述：健身器材部分老化、破损严重，影响健身人群锻炼；场地草坪养护及不可预见的零星维修维护
 项目依据：健身器材部分老化、破损严重，影响健身人群锻炼；场地草坪养护及不可预见的零星维修维护		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 全民健身中心场地维护维修 项目概述：确保全市健身人群有安全良好环境，保障市民强身健体，对存在隐患安全得场地、器材进行维修维护。保证国民体质健康，提高国民生活质量，为人民美好生活做贡献。
 项目依据：确保全市健身人群有安全良好环境，保障市民强身健体，对存在隐患安全得场地、器材进行维修维护。保证国民体质健康，提高国民生活质量，为人民美好生活做贡献。		 否 否 7.00 7.00 7.00
商品和服务支出 体育场劳务费 项目概述：根据实际发生额做出预算，为保障全民健身安全需要雇佣保安保卫人员，为保证全民健身有良好的卫生环境需要雇佣保洁人员，草坪修剪需要雇佣专业草坪养护人员。
 项目依据：根据实际发生额做出预算，为保障全民健身安全需要雇佣保安保卫人员，为保证全民健身有良好的卫生环境需要雇佣保洁人员，草坪修剪需要雇佣专业草坪养护人员。		 否 否 8.00 8.00 8.00
商品和服务支出 全民健身中心水电费 项目概述：为保障全民健身安全，保障健身人员有良好环境，保障健身中心正常运转，每年需要缴纳保障运转的水电费
 项目依据：为保障全民健身安全，保障健身人员有良好环境，保障健身中心正常运转，每年需要缴纳保障运转的水电费		 否 否 31.00 31.00 31.00
商品和服务支出 全民健身中心劳务费 项目概述：确保全市人民有良好的健身环境，确保健身人员健身环境安全，为临时工发放工资
 项目依据：确保全市人民有良好的健身环境，确保健身人员健身环境安全，为临时工发放工资		 否 否 15.00 15.00 15.00
商品和服务支出 文化和自然遗产日活动经费 项目概述：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，实施中华优秀传统文化传承发展工程，聚焦非遗在人民大众健康生活中发挥重要作用。以网络平台开展为主，重点围绕传统体育、传统医药和饮食类非遗项目，开展非遗项目的传播等活动，普及非遗知识和健康生活理念。
 项目依据：每年6月13日为文化和自然遗产日，按照省文化和旅游厅，辽文旅办发（2020）23号、《关于开展2021年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动的通知》（辽文旅办发）[2021]23号)、《文化和旅游部非物质文化遗产司关于在“文化和自然遗产日”组织开展非遗购物节的通知》（非遗函2020年11号）精神，盘锦市拟举办2021年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动。		 否 否 1.50 1.50
商品和服务支出 体育场看台雨搭维修 项目概述：体育场看台雨搭因年代久远长期未维修，存在安全隐患，影响全民健身，为保证全民健身人身安全，保证提供良好场所，现急需体育场现状进行维修维护。
 项目依据：体育场看台雨搭因年代久远长期未维修，存在安全隐患，影响全民健身，为保证全民健身人身安全，保证提供良好场所，现急需体育场现状进行维修维护。		 否 否 24.00 24.00 24.00
工资福利支出 书画院定额 项目概述：根据市政府会议纪要2017年第20期，市政府每年安排50万元用于解决市书画院职工五险一金
 项目依据：根据市政府会议纪要2017年第20期，市政府每年安排50万元用于解决市书画院职工五险一金		 否 否 50.00 50.00
盘锦市文化馆  45.00 45.00
商品和服务支出 免费开放费 项目概述：1、全年免费开放，完成各类公益培训（美术、书法、声乐、钢琴、戏曲、文学、创作、摄影、舞蹈、讲座等）2、送文艺下乡、进社区、养老院、福利院慰问演出3、组织大型活动
 项目依据：根据辽文计发〔2011〕72号文件精神，按照《国务院办公厅关于印发公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》，安排市级配套资金。用途包括：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。		 否 否 40.00 40.00
商品和服务支出 文化大院绿地养护费 项目概述：文化大院有占地4亩的园林，其中草坪1万平方米，各类树木5000株，每年需要10个月的园林绿化管理。生长期将进行浇水、除草、打药、修剪、清理废物等，需要专项经费支持此项工作。
 项目依据：文化大院有占地4亩的园林，其中草坪1万平方米，各类树木5000株，每年需要10个月的园林绿化管理。生长期将进行浇水、除草、打药、修剪、清理废物等，需要专项经费支持此项工作。		 否 否 5.00 5.00
盘锦市图书馆 31.50 31.50
商品和服务支出 信息更新及移动数据费 项目概述：电子阅览室数据服务费
 项目依据：电子阅览室数据服务费		 否 否 2.00 2.00
资本性支出 图书购置费 项目概述：图书报刊购置费
 项目依据：图书报刊购置费		 否 否 2.50 2.50
商品和服务支出 自动化维修费 项目概述：阅览室电脑、服务器维修维护费，图书磁条芯片费等。
 项目依据：阅览室电脑、服务器维修维护费，图书磁条芯片费等。		 否 否 2.00 2.00
商品和服务支出 免费开放费 项目概述：根据辽文计发【2011】72号文件精神，按照《国务院办公厅关于印发公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》，安排市级配套资金。用于市图书馆免费开放补助专项经费。包括公众审美教育系列展览、鹤乡讲坛系列讲座、残疾人弱势群体服务、建立图书流通站、送书下乡等。
 项目依据：根据辽文计发【2011】72号文件精神，按照《国务院办公厅关于印发公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》，安排市级配套资金。用于市图书馆免费开放补助专项经费。包括公众审美教育系列展览、鹤乡讲坛系列讲座、残疾人弱势群体服务、建立图书流通站、送书下乡等。		 否 否 25.00 25.00
盘锦市少年儿童图书馆 55.00 55.00
商品和服务支出 免费开放费 项目概述：文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。
 项目依据：据辽文计发〔2011〕72号文件精神，按照《国务院办公厅关于印发公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》，安排市级配套资金。用于市少儿图书馆免费开放补助专项经费。		 否 否 9.00 9.00
资本性支出 免费开放费 项目概述：文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。
 项目依据：据辽文计发〔2011〕72号文件精神，按照《国务院办公厅关于印发公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》，安排市级配套资金。用于市少儿图书馆免费开放补助专项经费。		 否 否 6.00 6.00
商品和服务支出 寒暑假活动费 项目概述：少儿图书馆每年寒暑假组织假期阅读推广活动，吸引和培养少年儿童良好的阅读和学习习惯。
 项目依据：少儿图书馆每年寒暑假组织假期阅读推广活动，吸引和培养少年儿童良好的阅读和学习习惯。		 否 否 1.50 1.50
资本性支出 少儿图书馆更换电梯 项目概述：图书馆和少儿图书馆共用电梯，使用已经22年，多次出现故障，部件损坏老化严重，各部件已停止生产，经电梯维修部门鉴定，已经无法维修
 项目依据：图书馆和少儿图书馆共用电梯，使用已经22年，多次出现故障，部件损坏老化严重，各部件已停止生产，经电梯维修部门鉴定，已经无法维修		 是 否 30.00 30.00
商品和服务支出 信息更新及移动数据费 项目概述：电子阅览室信息更新及数据服务费
 项目依据：电子阅览室信息更新及数据服务费		 否 否 4.00 4.00
商品和服务支出 自动化维修费 项目概述：阅览室电脑、服务器维修维护费，图书磁条芯片费等。
 项目依据：阅览室电脑、服务器维修维护费，图书磁条芯片费等。		 否 否 2.00 2.00
资本性支出 图书购置费 项目概述：少儿图书馆图书报刊购置费
 项目依据：少儿图书馆图书报刊购置费		 否 否 2.50 2.50
盘锦市广播电视监测台 1.50 1.50
商品和服务支出 广播电视专项业务经费 项目概述：市广播电视监测台担负着对全市覆盖范围内的广播电视节目，从播出到有线传输、无线发射、卫星频谱监测以及流动监测的多环节、全方位的监测任务；同时，还担负着对全市广播电视节目安全播出的调度指挥任务；监测台还承担着对市级电视台播放的电视剧版权合法性的监督和对市级电视台转播的中央电视台和省电视台节目中广告插播情
 项目依据：市广播电视监测台担负着对全市覆盖范围内的广播电视节目，从播出到有线传输、无线发射、卫星频谱监测以及流动监测的多环节、全方位的监测任务；同时，还担负着对全市广播电视节目安全播出的调度指挥任务；监测台还承担着对市级电视台播放的电视剧版权合法性的监督和对市级电视台转播的中央电视台和省电视台节目中广告插播情况的监督以及对互联网中音视频信息进行监督的任务。负责对市内中波、电视、高频广播电视发射台信号进行监测；提供有关数据和技术资料，为提高信号传输质量与覆盖效果，做好技术保障和服务工作；负责广播电视安全播出预警信息接收、发布和安全播出情况汇总上报；协调重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项；负责紧急状态下广播电视安全播出应急预案的组织实施和统一调配；指导全市各播出单位的安全播出工作。为了更好完成此项工作，每年需设备维护维修更新，现需专项设备维护费3万元，恳请财政局解决为盼。（已列入年初预算）		 否 否 1.50 1.50
盘锦市文化市场综合执法大队 23.00 23.00 20.00
商品和服务支出 卫星地面影视接收设施及文物、艺术品市场专项整治 项目概述：为规范卫星电视传播秩序，打击非法电台、非法卫星地面接收设施及查处文物市场、艺术品市场、古玩市场等活动中违法违规行为，确保我市文化广播影视及文物市场社会管理工作规范有序
 项目依据：《中华人民共和国文物保护法》《电影管理条例》等		 否 否 1.00 1.00
商品和服务支出 文化综合执法办案费 项目概述：为确保我市意识形态领域的安全和宣传舆论阵地的正确导向，紧紧围绕维护社会政治稳定，开展集中行动、组织专项治理、加强日常监管，集中打击各类侵权盗版，规范网络市场经营秩序，严防死守，加强巡查，采取长效管理机制，营造全社会齐抓共管的良好环境
 项目依据：《印刷业管理条例》等文化市场规范管理方面的法律法规和规章		 否 否 20.00 20.00 20.00
商品和服务支出 扫黄打非及网吧治理 项目概述：围绕维护政治稳定，开展集中行动、组织专项治理、查办大案要案、加强日常监管，集中打击各类侵权盗版，严厉查处非法报刊制售活动，维护全市新闻出版环境正常秩序；网吧整治为净化网络市场经营秩序，采取长效管理机制，严防死守，加强巡查，营造全社会齐抓共管的良好环境。
 项目依据：《互联网上网服务营业场所管理条例》《出版管理条例》		 否 否 2.00 2.00
盘锦市文物中心 2.50 2.50
商品和服务支出 文物保护维修宣传经费 项目概述：依据《文物保护法》的规定，国家发展文物保护事业,我们文物中心要更多的了解《文物保护法》的相关知识，以身作则，以多种方式向市民宣传文物保护的重要性。留住文物，就是在历史和现实之间架起了一座对话和沟通的桥梁。为了能让我们的子孙后代依然有机会瞻仰先人的遗迹，我单位力争做好我市文物保护维修宣传工作
 项目依据：该项目依据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《辽宁省人民政府办公厅关于落实文物安全责任制的通知》辽政办发【2018】29号		 否 否 1.00 1.00
资本性支出 文物征集经费 项目概述：依据《中华人民共和国文物保护法》的规定，国家发展文物保护事业。为确保我市的民间流散文物、反映地域文化及近现代革命文物的收购、征集、捐赠工作顺利完成，丰富藏品种类和品种的数量，特申请文物征集经费。
 项目依据：该项目依据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》		 否 否 1.50 1.50
盘锦市体育彩票管理中心 43.00 43.00
商品和服务支出 办公网络费及维修费 项目概述：根据市财政局给付5人三公经费，无法满足此项费用支出，1 专线服务费 2及时为业主兑奖 出票（顶呱呱）加强服务工作。按照运营商要求进行缴费。维护：按实际发生计算。
 项目依据：根据市财政局给付5人三公经费，无法满足此项费用支出，1 专线服务费 2及时为业主兑奖 出票（顶呱呱）加强服务工作。按照运营商要求进行缴费。维护：按实际发生计算。		 否 否 1.00 1.00
商品和服务支出 办公用房物业费 项目概述：委托盘锦市金甲保安服务有限公司做好物业管理。合同履行期满后，一次结清。
 项目依据：根据市体育彩票实际工作情况，对即开库房内存票及办公区域加强安全生产工作（防火）确保安全生产（防火）零事故。		 否 否 6.00 6.00
商品和服务支出 宣传营销费 项目概述：按省中心文件执行落实，长期工作。媒体视频等多种宣传方式
 项目依据：按省中心文件执行落实，宣传是一项长期工作。采用媒体视频等多种宣传方式促进销量。		 否 否 20.00 20.00
资本性支出 办公设备购置 项目概述：业务工作人员电脑购置，更好完成工作
 项目依据：由于工作需要，有效完成省中心业务数据上报等工作，业务工作人员电脑购置		 否 否 4.00 4.00
商品和服务支出 网络管理维护费 项目概述：根据工作需要，及时与国家中心、省发行中心数据对接 ，及时各类信息发布，费用支出情况：合同期满后要完成工作，费用一次性结清。
 项目依据：根据工作需要，及时与国家中心、省发行中心数据对接 ， 及时各类信息发布，费用支出情况：合同期满后要完成工作，费用一次性结清。		 否 否 6.00 6.00
商品和服务支出 办公用房租赁费 项目概述：强化即开票库房、功能用房保障，加强服务工作。 租赁房屋总体面积320平。地址：市体育场二区 2 办公室8间，库房5间，功能用房2间。3 接待室1间，会议室1间。
 项目依据：强化即开票库房、功能用房保障，加强服务工作。 租赁房屋总体面积320平。地址：市体育场二区 2 办公室8间，库房5间，功能用房2间。3 接待室1间，会议室1间。		 否 否 6.00 6.00
2021年度部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市文化旅游和广播电视局 实有人员数量 83 所属单位数量 9
年度预算收入  年度部门预算收入 659.27 年度预算支出  年度部门预算支出 659.27
一、本年收入 659.27 一、基本支出 606.77
（一）一般公共预算拨款收入 659.27 （一）人员类项目 518.52
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 88.25
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 52.50
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 52.50
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 (一)办公室。拟订全市文化、旅游、体育、广播电视行业发展战略规划。负责文电、会务、财务、机要、保密、档案等机关日常运转工作。承担文字综合、政务公开,政务督办、实绩考核、信访、安全保卫等工作。管理机关行政事务,管理本系统行政事业经费、国有资产、政府采购、内部财务审计、统计和社会保障工作。负责机关后勤和离退休干部工作。
(二)文化艺术科。拟订音乐、美术、戏曲、戏剧、美术等文艺事业及公共文化事业发展规划并组织实施。指导全市群众文化工作,指导艺术创作、研究与生产。指导、协调、推动全市性艺术展演、展览、重大文艺活动及公共文化服务。指导全市图书馆、文化馆事业和综合文化站、基层综合性文化服务中心建设，指导全市公共数字文化等工作。
(三)产业发展科。拟订全市文化、旅游、体育、广播电视产业发展规划并组织实施，推进体制机制改革。指导、促进文化、旅游、体育、广播电祝产业相关门类及新型业态发展，推动产业投融资体系建设，促进产业融合发展。配合有关部门推动相关产业和服务“走出去”,组织实施公益工程和活动。指导产业园区、基地建设,协调推进文化、旅游、广播电视、体育重大工程。
(四)资源开发科。承担全市文化、旅游、体)群众体育科。拟订全市群众体育工作发展规划,贯彻落实全民健身计划，推行社会体育指导员和国民体质监测制度，指导和推动各行业、各类人群全民健身活动的开展。
(八)政策法规科(行政审批科)。拟订全市文化、旅游、体育、广播电视、文物行政审批相关规章制度并组织实施,负责行政审批事项的受理和审批。开展法律法规宣传教育工作，承担文化、旅游、体育、广播电视领域体制机制改革工作，负责规范性文件的合法性审核工作，负责行政处罚、涉外法律事务、行政复议、行政应诉和行政赔偿等相关工作。督促检查本行业本系统的行政执法工作。
（九)宣传联络科。负责全市文化、旅游、体育、广播电视事业和产业的宣传及行业信息发布工作。负责国内、国际文化、旅游、体育、广播电视市场开发、合作与交流。负责宣传重大文化、旅游、体育、广播电视节会活动。指导全市文化、旅游、体育、广播电视宣传品编制和旅游商品的开发、管理工作,负责相关资源产品的推营销。负责电子政务信息、网络建设和舆情应对工作,负责建立文化、旅游、体育和广播电视信息数据库。
(十)文物非遗科(市场管理科)。拟订全市文物事业、博物馆事业以及文物保护和非物质文化遗产保护工作规划并组织实施。组组织开展全市文物、非物质文化遗产保护和利用工作，组织申报国家和省重点文物保护单位工作，负责市级文物保护单位申报、审核,组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。引导民间收藏,依法管理文物流通、购销、拍卖,规范文物鉴定服务机构，指导全市不可移动文物(包括附属文物)和民间珍贵文物的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。监督实施国家文化市场综合执法工作标准和规范,对文化和旅游市场经营进行行业监管。
(十一)机关党委办公室(人事科)。负责全局党的思想政治宣传、组织建设、机关建设以及对群团工作的指导。负责人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、干部考核、选拔任用、职称审核、人才队伍建设工作，指导本部门人事制度改革。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
由省文旅厅组织的各类非遗、文化、文创等赛事、展会等 参加省以上赛事活动经费 3.50 2021年12月
国家文化艺术旅游消费试点市创建经费 国家文化和旅游消费试点示范创建活动经费 12.50 2021年12月
非法卫星整治宣传 ，打击黑广播宣传、保障非法卫星、电台和广播电视安全播出经费 非法卫星、电台和广播电视安全播出经费 1.50 2021年12月
导游从业人员培训、制作导游员电子导游证胸卡识别卡工本费经费 导游员培训、电子导游证胸卡识别卡工本费 1.00 2021年12月
“引客入盘”邀请域外旅行社来盘活动经费 “引客入盘”工作经费 6.50 2021年12月
组织开展文化科技卫生“三下乡‘活动送文化下乡演出 送文化下乡 5.00 2021年12月
维修维护旅游交通指示牌、旅游公共信息图形导向标识 文化产业发展经费 5.00 2021年12月
全市重点项目规划立项、环评，全市石油景观、点位示意图设计规划设计 全市重点旅游项目规划、调研经费 4.00 2021年12月
抽样调查、住宿业调查所需经费 旅游统计抽样调查 1.00 2021年12月
保护辽河口文化开展本市非物质文化遗产调查、认定、建档、整理工作 辽河口文化挖掘保护经费 5.00 2021年12月
戏曲进乡村高雅艺术演出 高雅艺术展演活动 2.50 2021年12月
办公经费等、 离退休公用经费、工会经费 公用经费项目 88.25 2021年12月
四季品牌文化系列文化活动 四季品牌系列文化活动 5.00 2021年12月
在编人员工资保险等保障费用 人员类项目 518.52 2021年12月
年度绩效目标 保障全体在编人员工资保险等保障
鼓励旅游企业积极开拓境内外旅游市场，吸引更多的游客来盘观光度假
确保广播电视安全优质播出并关系到党和国家的声音能否及时、安全、准确的传入千家万户
保障机关各项工作正常运转
通过开展文化消费节活动，拉动我市文化消费发展，增强文化消费试点宣传
完善省市县三级文化产业政策体系，推动文化从产业高质量发展
提高全市导游员、旅游人员职业素质
编排四季文艺汇演，满足广大群众对文化生活的需求
引领人们提高审美修养，提升人民群众幸福感和获得感
加强辽河口地域文化胆大产业基地建设，发展文化创意，文化会展等四季系列活动
梳理全市文化旅游资源现状，掌握项目开发建设一手资料，学习新进经验和规划设想
积极参加省以上部门组织的各种赛事活动，以提高我市文化事业和文化产业的整体水平
以文化人推动经济社会发展综合演出
提升全市旅行业务服务质量，保障旅游者合法权益
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 公众对服务对象满意度 >= 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 服务对象满意度 观众满意度 >= 100 % 2021年12月
参训人员满意度 >= 100 % 2021年12月
参加培训人员的满意度 >= 100 % 2021年12月
活动参与者满意度 >= 100 % 2021年12月
社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立预算绩效管理机制 不断完善 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9 单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市文化体育旅游发展促进中心 实有人员数量 105 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 1,022.18 年度预算支出  年度部门预算支出 1,022.18
一、本年收入 1,022.18 一、基本支出 880.68
（一）一般公共预算拨款收入 1,022.18 （一）人员类项目 616.34
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 264.34
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 141.50
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 141.50
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 为文化体育旅游事业发展提供技术支持和服务保障，承担相关的事务性工作。开展物质文化遗产和非物质文化遗产保护抢救利用等相关工作。收集整理保存文献信息，提供查询借阅及相关服务；开展图书馆学理论与方法研究。组织开展群众文化和文艺作品的理论研究、收集整理创作普及培训教育和交流活动。辅助文物的馆藏、征集、鉴定、考古、发掘和勘察。承担全市广播电视播出机构播出内容的监听、监看、监测工作，提交监测报告及处理建议。承担市级体育社会组织租建和管理的事务性工作。参与全域旅游发展重大课题的调查研究、综合分析，提出意见建议；承担全域旅游发展的分类指导和服务等事务性工作。承担市文化旅游和广播电视局交办的其他工作。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
为保证体育场有良好安全的将神环境，雨搭已经多年老化，急需维修维护 体育场看台雨搭维修 24.00 2021年12月
为全民健身中心正常运转所需的保安保洁等经费 全民健身中心劳务费 15.00 2021年12月
书画院职工五险一金及保障日常正常运转... 书画院定额 50.00 2021年12月
体育场正常运转所需保安保洁人员经费 体育场劳务费 8.00 2021年12月
为了更好的传承非物质文化遗产，提高市民认知非物质文化 文化和自然遗产日活动经费 1.50 2021年12月
在职人员基本人员工资，五险一金，离休人员工资，离退休人员取暖费等费用 人员类项目 616.34 2021年12月
保证体育场日常工作正常开展，维修维护草坪绿化等 体育场零星维修 5.00 2021年12月
保证场馆正常运转所需的零星维修 全民健身中心场地维护维修 7.00 2021年12月
保证全民健身中心正常运转的水电费经费 全民健身中心水电费 31.00 2021年12月
办公经费，水电费，办公取暖费，离退休公用经费，工会会费等 公用经费项目 264.34 2021年12月
年度绩效目标 为全民健身提供良好安全环境
保证人员正常发工资
保运转保证整体正常运行
保证整体办公运行
保证更好的开展工作为职工提供良好环境
为提高全民体质为市民创造良好环境
用于解决市书画院职工资及日常经费保证正常运转
为全民健身提供安全舒适卫生环境为市民服务
为市民锻炼提供安全舒适环境
保证全民健身中心正常运转为市民提供良好环境
公共文化机构应当组织开展非物质文化遗产的普及宣传展示传播等公益活动
保证体育场正常运行运转为市民提供良好环境
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 服务对象的满意度 >= 100 % 2021年12月
群众对履职情况的满意度 >= 100 % 2021年12月
总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 依法行政能力 管理规范 2021年12月
综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 社会效益 公共体育场地设施开放率 >= 100 % 2021年12月
公共体育场馆免费或低收费开放市场达标率 >= 100 % 2021年12月
各类群众性体育活动与竞赛参与人数达标率 >= 100 % 2021年12月
全民健身参与度 >= 100 次 2021年12月
服务对象满意度 全民健身参与人员满意度 >= 100 % 2021年12月
社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立绩效激励机制 完成绩效 2021年12月
建立预算绩效管理机制 完成绩效 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9 单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市文化馆  实有人员数量 61 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 501.41 年度预算支出  年度部门预算支出 501.41
一、本年收入 501.41 一、基本支出 456.41
（一）一般公共预算拨款收入 501.41 （一）人员类项目 404.40
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 52.01
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 45.00
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 45.00
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 组织开展群众、少数民族文化和文艺作品的理论研究、收集整理、创作、普及、培训教育和交流活动；运用各种文化艺术手段，开展时事政策宣传和爱国主义、集体主义、社会主义教育，弘扬社会主义核心价值观。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
人员工资、各项保险 人员类项目 404.40 2021年12月
免费开放，各类公益培训、送文艺下乡、进社区、养老院、福利院慰问演出、组织大型活动 免费开放费 40.00 2021年12月
日常公用经费支出 公用经费项目 52.01 2021年12月
每年需要10个月的园林绿化管理，生长期将进行浇水、除草、打药、修剪、清理废物等。 文化大院绿地养护费 5.00 2021年10月
年度绩效目标 全年免费开放，完成各类公益培训。
送文艺下乡进社区、养老院、福利院慰问演出。
每年需要10个月的园林绿化管理，生长期将进行浇水、除草、打药、修剪、清理废物等。
元旦、春节、端午节、国庆节组织大型活动。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
工作质量达标率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 人均公用经费变动率 <= 0 % 2021年12月
在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
“三公”经费变动率 <= 0 % 2021年12月
社会效应 社会效益 推介和获奖项目媒体宣传率 >= 95 % 2021年12月
推介成功率 >= 95 % 2021年12月
参加3次以上文化活动占比 >= 95 % 2021年12月
服务对象满意度 观众满意度 >= 95 % 2021年12月
参加培训人员的满意度 >= 95 % 2021年12月
文学爱好者的满意度 >= 95 % 2021年12月
活动参与者满意度 >= 95 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立绩效激励机制 制度有效 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9 单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市图书馆 实有人员数量 71 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 551.05 年度预算支出  年度部门预算支出 551.05
一、本年收入 551.05 一、基本支出 519.55
（一）一般公共预算拨款收入 551.05 （一）人员类项目 463.20
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 56.35
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 31.50
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 31.50
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 负责收集、整理、保存文献信息，提供查询、借阅及相关服务；开展公益性讲座、培训、展览、阅读推广等活动；为特殊群体提供平等的基本公共文化服务；为社会公众提供线上线下相结合的文献信息共享平台服务；组织开展图书馆学理论与方法研究。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
公众审美系列展览、鹤乡讲坛讲座、残疾人弱势群体服务、建立图书流通站、送书下乡等。 免费开放费 25.00 2021年12月
保障人员经费，维护正常运转。 人员类项目 463.20 2021年12月
电子阅览室信息更新及数据服务费。 信息更新及移动数据费 2.00 2021年12月
图书馆图书报刊购置费。 图书购置费 2.50 2021年12月
阅览室电脑、服务器维修维护费，图书磁条芯片费等。 自动化维修费 2.00 2021年12月
保障设备设施正常运转。 公用经费项目 56.35 2021年12月
年度绩效目标 开展阅读推广活动，创新读者服务。
维修维护馆内设施，保障部门运转。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 服务对象的满意度 >= 100 % 2021年12月
总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 社会效益 场馆免费开放次数 >= 100 次 2021年12月
服务对象满意度 读者满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立绩效激励机制 完成 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9 单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市少年儿童图书馆 实有人员数量 36 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 336.76 年度预算支出  年度部门预算支出 336.76
一、本年收入 336.76 一、基本支出 281.76
（一）一般公共预算拨款收入 336.76 （一）人员类项目 238.29
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 43.47
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 55.00
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 55.00
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 负责收集、整理、保存少年儿童图书馆文献信息，提供查询、借阅及相关服务；面向少年儿童开展各种形式的读书活动，传播科学文化知识，开展社会主义核心价值观教育；组织开展少年儿童图书馆理论与方法研究。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
电梯部件老化严重，各部件已停止生产，需更换新电梯。 少儿图书馆更换电梯 30.00 2021年12月
保障设备设施正常运转。 公用经费项目 43.47 2021年12月
寒暑假阅读推广活动，吸引和培养少年儿童良好的阅读和学习习惯。 寒暑假活动费 1.50 2021年12月
文献资源借阅、开展阅读推广，文化信息资源共享、设备运行维护设备更新等。 免费开放费 15.00 2021年12月
电子阅览室信息更新及数据服务费。 信息更新及移动数据费 4.00 2021年12月
保障人员经费，维护正常运转。 人员类项目 238.29 2021年12月
阅览室电脑、服务器维修维护费，图书磁条芯片费等。 自动化维修费 2.00 2021年12月
少儿图书馆图书报刊购置费。 图书购置费 2.50 2021年12月
年度绩效目标 维修维护馆内设施，保障部门运转。
开展阅读推广活动，创新读者服务。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 社会效益 推介和获奖项目媒体宣传率 >= 100 % 2021年12月
服务对象满意度 文学爱好者的满意度 >= 100 % 2021年12月
活动参与者满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立绩效激励机制 完成 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9 单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市广播电视监测台 实有人员数量 27 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 204.21 年度预算支出  年度部门预算支出 204.21
一、本年收入 204.21 一、基本支出 202.71
（一）一般公共预算拨款收入 204.21 （一）人员类项目 186.81
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 15.90
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 1.50
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 1.50
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 为了保证广播电视播出质量提供检测保障，有限广播电视监测，无线电视监测广播电视节目卫星传输技术质量与覆盖效果监测，广播电视频段监测无线电视频谱监测。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
监测台人员工资 人员类项目 186.81 2021年12月
电视维护维修监测费 广播电视专项业务经费 1.50 2021年12月
业务活动经费 公用经费项目 15.90 2021年12月
年度绩效目标 业务活动经费
无线电视监测、有线电视广播维修维护费
人员工资
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
工作质量达标率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
依法行政能力 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
预算调整率 <= 100 % 2021年12月
结转结余变动率 <= 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 100 % 2021年12月
人均公用经费变动率 <= 100 % 2021年12月
在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 经济效益 文化服务业增加值 >= 100 亿元 2021年12月
社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立绩效激励机制 管理规范 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9 单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市文化市场综合执法大队 实有人员数量 43 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 383.58 年度预算支出  年度部门预算支出 383.58
一、本年收入 383.58 一、基本支出 360.58
（一）一般公共预算拨款收入 383.58 （一）人员类项目 291.67
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 68.91
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 23.00
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 23.00
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 负责宣传贯彻文化市场、出版物市场、文物市场、电影市场、版权市场的法律法规；依法对辖区内公民和法人或者其他组织的文化、广电、新闻出版等活动进行监督、检查，对其违法行为进行处罚。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
维护日常正常工作运转所需经费 公用经费项目 68.91 2021年12月
维护政治稳定，查办大案要案、加强日常监管，对网吧和报刊制售违法违规行为依法查处 扫黄打非及网吧治理 2.00 2021年01月
打击非法电台、非法卫星地面接收设施及查处文物市场、艺术品市场等活动中违法违规行为 卫星地面影视接收设施及文物、艺术品市场专项整治 1.00 2021年12月
全年的工资和各种保险 人员类项目 291.67 2021年12月
开展集中行动、组织专项治理、加强日常监管，打击各类侵权盗版，规范网络市场经营秩序 文化综合执法办案费 20.00 2021年12月
年度绩效目标 开展扫黄打非、网吧治理、文物整治，维护文化市场经营秩序
保障文化市场安全稳定
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 公众对服务对象满意度 >= 95 % 2021年12月
群众对履职情况的满意度 >= 95 % 2021年12月
服务对象的满意度 >= 95 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 100 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年11月
社会效应 政治效益 舆论导向正确 满意度高 2021年12月
有利于促进社会主义精神文明建设 公众满意 2021年12月
社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 95 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立绩效激励机制 长效机制 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9 单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市文物中心 实有人员数量 22 所属单位数量 1
年度预算收入  年度部门预算收入 155.07 年度预算支出  年度部门预算支出 155.07
一、本年收入 155.07 一、基本支出 152.57
（一）一般公共预算拨款收入 155.07 （一）人员类项目 126.28
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 26.29
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 2.50
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 2.50
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 负责文物的馆藏、征集、鉴定、考古、发掘、和勘察工作，开展物质文化遗产保护、抢救、利用相关工作
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
保障单位正常运转 公用经费项目 26.29 2021年12月
保护好馆藏文物，以多种方式宣传文物保护的重要性，力争做好我市文物保护维修宣传工作 文物保护维修宣传经费 1.00 2021年12月
力争做好我市民间流散文物的收购、征集、捐赠工作，丰富藏品种类和品种数量 文物征集经费 1.50 2021年12月
保障在职职工工资福利 人员类项目 126.28 2021年12月
年度绩效目标 保护好现有馆藏文物
对民间流散文物进行征集管理
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 服务对象的满意度 >= 95 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年11月
预算执行 预算执行效率 预算调整率 <= 5 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 社会效益 收藏及保管物品完好率 >= 95 % 2021年12月
服务对象满意度 文物爱好者满意度 >= 95 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立完善制度 规范监督管理 制度有效 2021年11月
部门（单位）整体绩效目标表
表9 单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市体育彩票管理中心 实有人员数量 14 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 149.08 年度预算支出  年度部门预算支出 149.08
一、本年收入 149.08 一、基本支出 106.08
（一）一般公共预算拨款收入 （一）人员类项目 85.58
（二）政府性基金预算拨款收入 149.08 （二）公用经费项目 20.50
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 43.00
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 43.00
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 负责全市体育彩票管理、宣传、销售工作；负责全市投注站布局规划及市场开发工作；负责设备安装维护、业务培训工作；负责发布体彩的中奖信息和兑奖等工作。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
日常经费支出，保障正常办公。 公用经费项目 20.50 2021年12月
人员工资及保险正常支付，保障正常运转。 人员类项目 85.58 2021年10月
按省中心文件执行落实宣传工作，通过多种方式进行常年宣传工作，以此促进销量增长。 宣传营销费 20.00 2021年11月
强化即开库房、功能用房保障，加强服务工作，保障正常工作运转。 办公用房租赁费 6.00 2021年11月
委托保安公司做好物业管理服务，保障正常办公。 办公用房物业费 6.00 2021年11月
及时缴交网费及维修费，保障网络顺畅，维持办公秩序。 办公网络费及维修费 1.00 2021年11月
根据工作需要，及时与国家中心、省发行中心数据对接，及时发布各类信息。 网络管理维护费 6.00 2021年10月
根据业务工作需要配备相应配置电脑，保障正常办公。 办公设备购置 4.00 2021年11月
年度绩效目标 人员工资及保险正常支付，保证正常运转。
租用办公用房，保障正常工作运转。
日常经费支出，保障正常办公。
根据工作需要及时与国家省中心数据对接，及时发布各类信息。
长期宣传促进销量。
业务员配备电脑，保障正常办公。
委托保安公司做好物业管理，保障正常办公。
保障办公网线顺畅，维持办公秩序。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
基础管理 依法行政能力 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 服务对象满意度 服务对象满意度 >= 100 % 2021年12月
社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 体制机制改革 基本完成 2021年12月
2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表
单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
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