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| 索 引 号： | govsczj-2021-041335 | 主题分类： | 政府部门 |
| 发文机关： | 盘锦市政府 | 成文日期： | |
| 标 题： | 盘锦市营商环境建设局2021年度部门预算公开表 | ||
| 发文字号： | 发布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 题 词： | |||
盘锦市营商环境建设局2021年度部门预算公开表
发布时间：2021-01-30 信息来源：市财政局
浏览次数：60次
| 2021年度部门预算公开表 | |||||||
| 预算代码： | 134 | ||||||
| 部门名称： | 盘锦市营商环境管理局 | ||||||
| 2021年度部门收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 826.05 | 一、工资福利支出 | 310.67 | 一般公共服务支出 | 749.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 128.23 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 83.25 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 奖金 | 10.69 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事业收入 | 绩效工资 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事业单位经营收入 | 社会保障缴费 | 49.59 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上级补助收入 | 住房公积金 | 24.51 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附属单位上缴收入 | 其他工资福利支出 | 14.40 | 社会保障和就业支出 | 36.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服务支出 | 482.58 | 卫生健康支出 | 15.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年结转 | 办公经费 | 294.28 | 节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 1.00 | 城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 1.00 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 168.00 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 5.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 10.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 3.30 | 住房保障支出 | 24.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 2.30 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 30.50 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 826.05 | 本 年 支 出 合 计 | 826.05 | 本 年 支 出 合 计 | 826.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入预算总表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合计 | 826.05 | 826.05 | 826.05 | |||||||||||||||
| 盘锦市营商环境管理局 | 826.05 | 826.05 | 826.05 | |||||||||||||||
| 2021年度部门支出总体情况表 | ||||||||||||
| 金额单位： | ||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 826.05 | 310.67 | 482.58 | 2.30 | 30.50 | ||||
| 134011盘锦市营商环境管理局 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 749.45 | 236.57 | 482.38 | 30.50 | |||||||
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 749.45 | 236.57 | 482.38 | 30.50 | ||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 370.35 | 236.57 | 133.78 | ||||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 379.10 | 348.60 | 30.50 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.89 | 34.39 | 0.20 | 2.30 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 36.89 | 34.39 | 0.20 | 2.30 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.50 | 0.20 | 2.30 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.39 | 34.39 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 15.20 | 15.20 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 15.20 | 15.20 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.05 | 15.05 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.15 | 0.15 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 24.51 | 24.51 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 24.51 | 24.51 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.51 | 24.51 | |||||||
| 2021年度财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 826.05 | 一、工资福利支出 | 310.67 | 一般公共服务支出 | 749.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 128.23 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津贴补贴 | 83.25 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖金 | 10.69 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效工资 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障缴费 | 49.59 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 24.51 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 14.40 | 社会保障和就业支出 | 36.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服务支出 | 482.58 | 卫生健康支出 | 15.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公经费 | 294.28 | 节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 1.00 | 城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 1.00 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 168.00 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 5.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 10.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 3.30 | 住房保障支出 | 24.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 2.30 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 30.50 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 826.05 | 本 年 支 出 合 计 | 826.05 | 本 年 支 出 合 计 | 826.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共预算支出情况表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 826.05 | 446.95 | 379.10 | |||
| 盘锦市营商环境管理局 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 749.45 | 370.35 | 379.10 | ||
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 749.45 | 370.35 | 379.10 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 370.35 | 370.35 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 379.10 | 379.10 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.89 | 36.89 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 36.89 | 36.89 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.50 | 2.50 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.39 | 34.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.20 | 15.20 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 15.20 | 15.20 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.05 | 15.05 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.15 | 0.15 | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.51 | 24.51 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 24.51 | 24.51 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.51 | 24.51 | |
| 2021年度一般公共预算基本支出情况表 | ||
| 金额单位：万元 | ||
| 科目代码 | 科目名称 | 2021年预算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 310.67 |
| 30101 | 基本工资 | 128.23 |
| 3010201 | 津贴补贴 | 76.02 |
| 3010202 | 在职采暖补贴 | 7.23 |
| 3010303 | 年终一次性奖金 | 10.69 |
| 3010701 | 年终一次性奖金(事业) | |
| 3010703 | 绩效工资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.39 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.05 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 |
| 3011202 | 失业保险 | |
| 3011203 | 工伤保险 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.51 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.40 |
| 302 | 商品和服务支出 | 133.98 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | 0.10 |
| 30205 | 水费 | 8.20 |
| 30206 | 电费 | 40.00 |
| 3020701 | 办公电话费 | |
| 3020702 | 邮电费 | 0.60 |
| 30208 | 取暖费 | 32.50 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 4.09 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 3023902 | 公务用车交通补贴 | 23.69 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.10 |
| 3029903 | 离休人员其他公用经费 | |
| 3029904 | 退休人员其他公用经费 | 0.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.30 |
| 3030101 | 离休人员工资 | |
| 3030103 | 离休采暖补贴 | |
| 3030201 | 退休费 | 0.29 |
| 3030202 | 退休采暖补贴 | 2.01 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 2021年度一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 2021年度政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 2021年度部门综合预算项目支出表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 经济分类（类） | 项目名称 | 项目申请理由及内容 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 资金来源 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算收入 | 其中非税部分 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 上年结转 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 379.10 | 379.10 | ||||||
| 盘锦市营商环境管理局 | 379.10 | 379.10 | |||||||||||
| 盘锦市营商环境管理局 | 379.10 | 379.10 | |||||||||||
| 商品和服务支出 | 8890运营及人员外包经费 | 项目概述：8890是集“举报投诉、政策咨询、便民服务”为一体的政务便民服务平台，对全市各类群众咨询和诉求的受理、派单、分转、办理、跟踪回访、监督、考核及评价。 项目依据：根据省营商环境建设工作领导小组办公室《关于加快推进8890平台及工作体系建设的通知》，对现有8890热线平台人员继续实行整体服务外包。 |
是 | 是 | 148.00 | 148.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 服务大厅办事难经费 | 项目概述：按照省要求，为解决办事群众“办事难”问题，提供的照相、复印、扫描、打字等免费服务事项。 项目依据：落实《盘锦市开展“办事难”问题专项整治工作方案》要求，减轻群众经济负担。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 营商环境建设经费 | 项目概述：为打造盘锦市最优营商环境，广泛进行营商环境宣传；对破坏营商环境建设的案件进行督办、查处；配合省政府进行营商环境专项整治；定期开展明察暗访活动；培训营商义务监督员；开展营商环境评价 项目依据：为打造盘锦市最优营商环境，广泛进行营商环境宣传；对破坏营商环境建设的案件进行督办、查处；配合省政府进行营商环境专项整治；定期开展明察暗访活动；培训营商义务监督员；开展营商环境评价 |
否 | 否 | 5.50 | 5.50 | |||||||
| 资本性支出 | 一网通办配套设备等 | 项目概述：按照全省“一网通办”要求，需配备电脑12.8万元（32台×4000）；打印扫描一体机0.8万元（4台×2000）；高拍仪0.8万元(4台×2000）；好评仪平板电脑1.5万（30台×500元）；规范着装12.6万（70人×1800元）;办公桌椅1.5万 项目依据：按照全省“一网通办”要求，需配备电脑12.8万元（32台×4000）；打印扫描一体机0.8万元（4台×2000）；高拍仪0.8万元(4台×2000）；好评仪平板电脑1.5万（30台×500元）；规范着装12.6万（70人×1800元）;办公桌椅1.5万元（30人×500） |
是 | 否 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 大厅网络设备建设 | 项目概述：租用储备电源备用。 项目依据：保障大厅停电情况下正常办公。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 服务大厅、8890公用经费及业务费 | 项目概述：1.为保障政务服务大厅各市直进驻部门工作人员的审批业务能够及时办理，所提供必要的的公用经费，使政务服务大厅能够及时、快捷、便捷的为群众办事。2.8890办公管理费用及业务费。如：办公费、差旅费、大楼维修维护费等。 项目依据：1.为保障政务服务大厅各市直进驻部门工作人员的审批业务能够及时办理，所提供必要的的公用经费，使政务服务大厅能够及时、快捷、便捷的为群众办事。2.8890办公管理费用及业务费 |
否 | 否 | 14.00 | 14.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 审批监管平台系统运行专线租金 | 项目概述：租赁村社区层级四百多点位光纤，配套四级行政审批实施在线监管。 项目依据：依据《中共盘锦市委、盘锦市人民政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的实施意见》等“1+8”文件有关实行四级网上审批及投资监管要求，新租赁村社区层级四百多点位光纤，配套四级行政审批实施在线监管。 |
是 | 是 | 130.00 | 130.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 审批专网线路租金 | 项目概述：租赁一条专网联通数据，连接辽东湾机房 项目依据：依据《中共盘锦市委、盘锦市人民政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的实施意见》等“1+8”文件有关实行四级网上审批及投资监管要求，由于四级网上审批及监管服务器在辽东湾机房，因此需租赁一条专网联通数据 |
否 | 是 | 1.10 | 1.10 | |||||||
| 商品和服务支出 | 行政审批服务标准化建设资金 | 项目概述：供方提供《盘锦市政务服务标准化管理办法》《盘锦市政务服务标准化工作指南》《盘锦市标准体系汇编》《盘锦市政务服务标准实施评价报告》，最后经国家标准委评估合格，合同综止 项目依据：按照《盘锦市政务审批服务标准化实施方案》（盘委办改发〔2017〕15号）要求，开展政务服务标准化国家级试点创建。 |
否 | 是 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 证照免费邮寄及审批要件半日达经费 | 项目概述：为让来政务服务大厅办事群众，不跑腿、反复跑，市直各进驻部门为办事群众出具的各类材料，以快递的形式邮寄给办事群众。全国包邮，每件14元。 项目依据：1、依照《盘锦市行政审批服务局 中国邮政集团公司盘锦市分公司合作协议》有关条款开展证照免费送业务 |
否 | 否 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 网络维护经费 | 项目概述：为使市直各进驻门能够及时的为办事群众服务，使各窗口工作人员的现代化办公网络正常运行，例如：电脑维护、打印机、复印近等维修维护。 项目依据：为使市直各进驻门能够及时的为办事群众服务，使各窗口工作人员的现代化办公网络正常运行。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 资本性支出 | 营商环境建设经费 | 项目概述：为打造盘锦市最优营商环境，广泛进行营商环境宣传；对破坏营商环境建设的案件进行督办、查处；配合省政府进行营商环境专项整治；定期开展明察暗访活动；培训营商义务监督员；开展营商环境评价 项目依据：为打造盘锦市最优营商环境，广泛进行营商环境宣传；对破坏营商环境建设的案件进行督办、查处；配合省政府进行营商环境专项整治；定期开展明察暗访活动；培训营商义务监督员；开展营商环境评价 |
否 | 否 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| 商品和服务支出 | 服务大厅窗口电话费 | 项目概述：为保障政务服务大厅各市直进驻部门工作人员的审批业务、咨询服务、电话回访等相关业务的顺利开展，所提供必要的通信保障。 项目依据：为保障政务服务大厅各市直进驻部门工作人员的审批业务、咨询服务、电话回访等相关业务的顺利开展，所提供必要的通信保障 |
否 | 否 | 9.00 | 9.00 | |||||||
| 2021年度部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 盘锦市营商环境管理局 | 实有人员数量 | 43 | 所属单位数量 | |||
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 826.05 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 826.05 | ||
| 一、本年收入 | 826.05 | 一、基本支出 | 446.95 | ||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 826.05 | （一）人员类项目 | 312.97 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | （二）公用经费项目 | 133.98 | |||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 二、项目支出（不含部门主导分配） | 379.10 | |||||
| （四）财政专户管理资金收入 | （一）其他运转类项目 | 379.10 | |||||
| （五）单位资金收入 | （二）特定目标类项目 | ||||||
| 二、上年结转结余 | 三、部门主导分配项目（不纳入评价） | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 部门职能概述 | （一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规及市委、市政府部署要求，组织起草相关地方性法规和市政府规章草案，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。 （二）拟订全市营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全市营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各县区、经济区、各部门营商环境建设工作及信息统计、数据分析等工作。 （三）负责全市营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，查处营商环境建设违法、违纪、违规行为。负责对营商环境社会监督员的管理。 （四）根据有关部署对全市贯彻落实市委、市政府关于优化营商环境建设工作情况进行考评。 （五）负责推进全市简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作，指导县区简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。 （六）负责制定全市政务服务运行规章制度、管理考核办法，并组织实施。负责市政务服务中心的运行和管理，负责对进驻服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理、指导服务及综合受理。 （七）负责全市行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，负责管理市行政审批服务 |
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| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 | |||
| 开展政务服务标准化国家级试点创建。 | 行政审批服务标准化建设资金 | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 大厅100台电脑的维护经费。 | 网络维护经费 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 日常办公经费。 | 公用经费项目 | 133.98 | 2021年12月 | ||||
| 通信保障，审批业务，咨询服务，电话回访等业务开展。 | 服务大厅窗口电话费 | 9.00 | 2021年12月 | ||||
| 开展证照免费送业务。 | 证照免费邮寄及审批要件半日达经费 | 6.00 | 2021年12月 | ||||
| 营商环境建设宣传费，办案费，培训费，会议费，差旅费。 | 营商环境建设经费 | 6.00 | 2021年12月 | ||||
| 租赁村社区层级四百多点位光纤，配套四级行政审批实施在线监管。 | 审批监管平台系统运行专线租金 | 130.00 | 2021年12月 | ||||
| 租赁一条专网联通数据，保障大数据机房到单位机房电子政务外网专线正常运营。 | 审批专网线路租金 | 1.10 | 2021年12月 | ||||
| 提供大厅公用经费，8890办公管理费用及业务费。 | 服务大厅、8890公用经费及业务费 | 14.00 | 2021年12月 | ||||
| 人员工资奖金。 | 人员类项目 | 312.97 | 2021年12月 | ||||
| 请为群众提供照片，复印，打印，扫描等免费服务。 | 服务大厅办事难经费 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 一网通办配套设备购置。 | 一网通办配套设备等 | 30.00 | 2021年12月 | ||||
| 8890热线平台人员实行整体服务外包。 | 8890运营及人员外包经费 | 148.00 | 2021年12月 | ||||
| 大厅储备电源租金。 | 大厅网络设备建设 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度绩效目标 | 优化营商环境，为企业经营发展提供良好的社会环境，人民生活水平稳步提高。 | ||||||
| 保障四级网上审批系统运营线路正常运营。 | |||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2021年12月 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 100 | 次 | 2021年12月 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 客户满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 良好 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目(政策)名称 | |||||||
| 主管部门 | 实施单位 | ||||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |