当前位置：
首页
> 政务公开
> 法定主动公开内容
> 财政预/决算
> 部门预算
> 政府部门
| 索 引 号： | govsczj-2021-041320 | 主题分类： | 政府部门 |
| 发文机关： | 盘锦市政府 | 成文日期： | |
| 标 题： | 盘锦市住房和城乡建设局2021年度部门预算公开表 | ||
| 发文字号： | 发布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 题 词： | |||
盘锦市住房和城乡建设局2021年度部门预算公开表
发布时间：2021-01-30 信息来源：市财政局
浏览次数：466次
| 2021年度部门预算公开表 | |||||||
| 预算代码： | 119 | ||||||
| 部门名称： | 盘锦市住房和城乡建设局 | ||||||
| 2021年度部门收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 13,191.94 | 一、工资福利支出 | 10,929.89 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 4,735.15 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 462.86 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 奖金 | 25.19 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事业收入 | 绩效工资 | 2,940.49 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事业单位经营收入 | 社会保障缴费 | 1,868.12 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上级补助收入 | 住房公积金 | 898.08 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附属单位上缴收入 | 其他工资福利支出 | 社会保障和就业支出 | 1,532.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服务支出 | 1,956.10 | 卫生健康支出 | 572.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年结转 | 办公经费 | 1,280.13 | 节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 城乡社区支出 | 10,189.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 3.60 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 90.00 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 276.15 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 0.60 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 81.50 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 88.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 136.12 | 住房保障支出 | 898.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 254.95 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 51.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 13,191.94 | 本 年 支 出 合 计 | 13,191.94 | 本 年 支 出 合 计 | 13,191.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入预算总表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合计 | 13,191.94 | 13,191.94 | 13,191.94 | |||||||||||||||
| 盘锦市住房和城乡建设局 | 1,764.32 | 1,764.32 | 1,764.32 | |||||||||||||||
| 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 | 11,427.62 | 11,427.62 | 11,427.62 | |||||||||||||||
| 2021年度部门支出总体情况表 | ||||||||||||
| 金额单位： | ||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 13,191.94 | 10,929.89 | 1,956.10 | 254.95 | 51.00 | ||||
| 119011盘锦市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.00 | 80.81 | 2.41 | 58.78 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 142.00 | 80.81 | 2.41 | 58.78 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 61.19 | 2.41 | 58.78 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.81 | 80.81 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 35.71 | 35.71 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 35.71 | 35.71 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 35.36 | 35.36 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.35 | 0.35 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,529.02 | 522.21 | 1,000.81 | 6.00 | |||||||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 1,529.02 | 522.21 | 1,000.81 | 6.00 | ||||||
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 763.85 | 522.21 | 241.64 | ||||||
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 765.17 | 759.17 | 6.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 57.59 | 57.59 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 57.59 | 57.59 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 57.59 | 57.59 | |||||||
| 119022盘锦市城乡建设事业发展服务中心 | ||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,390.24 | 1,215.20 | 6.21 | 168.83 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,354.79 | 1,179.75 | 6.21 | 168.83 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 175.04 | 6.21 | 168.83 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,179.75 | 1,179.75 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 35.45 | 35.45 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 35.45 | 35.45 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 536.40 | 536.40 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 536.40 | 536.40 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 516.15 | 516.15 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.25 | 20.25 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 8,660.49 | 7,641.48 | 946.67 | 27.34 | 45.00 | ||||||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 8,660.49 | 7,641.48 | 946.67 | 27.34 | 45.00 | |||||
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8,660.49 | 7,641.48 | 946.67 | 27.34 | 45.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 840.49 | 840.49 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 840.49 | 840.49 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 840.49 | 840.49 | |||||||
| 2021年度财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 13,191.94 | 一、工资福利支出 | 10,929.89 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 4,735.15 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津贴补贴 | 462.86 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖金 | 25.19 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效工资 | 2,940.49 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障缴费 | 1,868.12 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 898.08 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 社会保障和就业支出 | 1,532.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服务支出 | 1,956.10 | 卫生健康支出 | 572.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公经费 | 1,280.13 | 节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 城乡社区支出 | 10,189.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 3.60 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 90.00 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 276.15 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 0.60 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 81.50 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 88.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 136.12 | 住房保障支出 | 898.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 254.95 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 51.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 13,191.94 | 本 年 支 出 合 计 | 13,191.94 | 本 年 支 出 合 计 | 13,191.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共预算支出情况表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 13,191.94 | 11,938.67 | 1,253.27 | |||
| 盘锦市住房和城乡建设局 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.00 | 142.00 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 142.00 | 142.00 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 61.19 | 61.19 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.81 | 80.81 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.71 | 35.71 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 35.71 | 35.71 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 35.36 | 35.36 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.35 | 0.35 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,529.02 | 763.85 | 765.17 | ||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 1,529.02 | 763.85 | 765.17 | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 763.85 | 763.85 | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 765.17 | 765.17 | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.59 | 57.59 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 57.59 | 57.59 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 57.59 | 57.59 | |
| 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,390.24 | 1,390.24 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,354.79 | 1,354.79 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 175.04 | 175.04 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,179.75 | 1,179.75 | |
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 35.45 | 35.45 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 35.45 | 35.45 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 536.40 | 536.40 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 536.40 | 536.40 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 516.15 | 516.15 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.25 | 20.25 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,660.49 | 8,172.39 | 488.10 | ||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 8,660.49 | 8,172.39 | 488.10 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8,660.49 | 8,172.39 | 488.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 840.49 | 840.49 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 840.49 | 840.49 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 840.49 | 840.49 | |
| 2021年度一般公共预算基本支出情况表 | ||
| 金额单位：万元 | ||
| 科目代码 | 科目名称 | 2020年预算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 10,903.79 |
| 30101 | 基本工资 | 4,735.15 |
| 3010201 | 津贴补贴 | 179.79 |
| 3010202 | 在职采暖补贴 | 256.97 |
| 3010303 | 年终一次性奖金 | 25.19 |
| 3010701 | 年终一次性奖金(事业) | 369.42 |
| 3010703 | 绩效工资 | 2,571.07 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,260.56 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 551.51 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.41 |
| 3011202 | 失业保险 | 35.45 |
| 3011203 | 工伤保险 | 14.19 |
| 30113 | 住房公积金 | 898.08 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 779.93 |
| 30201 | 办公费 | 204.30 |
| 30202 | 印刷费 | 20.60 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 14.45 |
| 30206 | 电费 | 71.00 |
| 3020701 | 办公电话费 | 7.80 |
| 3020702 | 邮电费 | 26.80 |
| 30208 | 取暖费 | 95.63 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 8.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 |
| 30214 | 租赁费 | 4.00 |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.60 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 8.15 |
| 30228 | 工会经费 | 65.96 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 81.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 3023902 | 公务用车交通补贴 | 90.02 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 59.50 |
| 3029903 | 离休人员其他公用经费 | 2.48 |
| 3029904 | 退休人员其他公用经费 | 6.14 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 254.95 |
| 3030101 | 离休人员工资 | 53.05 |
| 3030103 | 离休采暖补贴 | 4.26 |
| 3030201 | 退休费 | 10.13 |
| 3030202 | 退休采暖补贴 | 159.03 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 28.48 |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 2021年度一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 82.10 | 81.50 | 81.50 | 0.60 | ||
| 2021年度政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 2021年度部门综合预算项目支出表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 经济分类（类） | 项目名称 | 项目申请理由及内容 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 资金来源 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算收入 | 其中非税部分 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 上年结转 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1,253.27 | 1,253.27 | 219.60 | |||||
| 盘锦市住房和城乡建设局 | 1,253.27 | 1,253.27 | 219.60 | ||||||||||
| 盘锦市住房和城乡建设局 | 765.17 | 765.17 | 173.50 | ||||||||||
| 商品和服务支出 | 土地租赁费及盘锦市生活垃圾填埋场项目土地租赁费 | 项目概述：1、补助赵家排灌站维护费6万元2、补偿兴隆农场土地租赁费35.32万元3、补偿谷家村土地租赁费365.98万元4、补偿陈屯村土地租赁费63.03万元5、补偿陆家村生活垃圾填埋场项目租地费13.66万元。 项目依据：1.、按照原市城建局和赵家村民委员会《赵家村排灌站维护协议》，修建辽河南路，补助赵家排灌站维护费。2、按照原市城建局和兴隆台区兴隆农场《泰山路南出口绿化带补偿协议书》，修建泰山路南出口绿化带，补偿土地租赁费。3、按照原市城建局和大洼县前进农场《兴隆台大街西出口绿化带补偿协议书》，修建兴隆台大街西出口，补偿土地租赁费。4、按照原市公用事业管理局和谷家村民委员会《租赁土地协议书》，改造红旗大街，补偿土地租赁费。5、按照原市城建局和陈屯村民委员会《林丰路道路工程》，修建林丰路道路工程，补偿土地租赁费。6、按照原市城建局和陆家村签订协议，租用盘锦市生活垃圾填埋场项目规划红线外土地170.75亩，补偿土地租赁费。 |
否 | 否 | 477.99 | 477.99 | |||||||
| 商品和服务支出 | 人防物业费 | 项目概述：人防大厦物业管理工作 项目依据：人防大厦物业管理工作 |
是 | 是 | 103.80 | 103.80 | 103.80 | ||||||
| 商品和服务支出 | 聘请律师费 | 项目概述：人防业务方面有关法律问题咨询等费用，全年3万元。 项目依据：根据人防与辽宁泰来律师事务所签订的《聘请法律顾问合同》 |
否 | 是 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 人民防空标识牌制作安装费（采购） | 项目概述：全年制作安装人民防空工程标示牌35万元 项目依据：根据《辽宁省人民防空工程标示牌规范化标准化建设工作方案》辽人防秘【2020】49号 |
是 | 否 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 驻住建局纪检组经费 | 项目概述：驻住建局纪检组经费: 项目依据：驻住建局纪检组经费 |
否 | 否 | 7.68 | 7.68 | |||||||
| 商品和服务支出 | 基础设施项目前期费 | 项目概述：市政基础设施建设项目前期费：施工图设计费及文本制作费5万元，施工图纸复印费5万元。 项目依据：全市城市道路、路灯、桥梁排水等市政基础设施建设项目前期费 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 人防卫星通信线路服务费 | 项目概述：人防卫星通信系统信道租用5.7万元。 项目依据：根据《辽宁省人民防空机动指挥系统经费保障实施办法》第二款，卫星通信系统信道租用 |
否 | 否 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | ||||||
| 商品和服务支出 | 人防机动指挥系统保障经费 | 项目概述：1、人防机动指挥系统人员训练、演练费用4万元2、设备设施维修维护费4万元3、其他经费2万元 项目依据：根据《辽宁省人民防空机动指挥系统经费保障实施办法》第二款：设施设备维护；日常执勤和训练；逐行各类任务；携行保障物品；车辆、设备及人员各项保险。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 住建行业监督检查、燃气行业安全宣传、城建计划编制费、环卫管理、人防业务支出等工作经费 | 项目概述：一、住建行业检查费：1、公用事业行业检查2、建筑业行业监督检查3、城市基础设施监督检查3、房地产市场管理检查、住宅小区物业服务等级标准化考核检查二、年度城建计划编制费三、环卫管理工作经费四、人防业务建设支出 项目依据：一、住建行业检查费：1、公用事业行业检查2、建筑业行业监督检查3、城市基础设施监督检查3、房地产市场管理检查、住宅小区物业服务等级标准化考核检查二、年度城建计划编制费三、环卫管理工作经费四、人防业务建设支出 |
否 | 否 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 委托考试服务费（新增） | 项目概述：1、燃气从业人员考试考核费5万元2、建筑施工安管三类人员考试考核费5万元 项目依据：1、根据辽宁省住建厅《辽宁省住房和城乡建设厅关于做好全省城镇燃气经营企业从业人员专业培训考核职权下放后有关工作的通知》辽住建[2019]73号， 住建局负责燃气从业人员的培训考核相关工作。2、根据辽宁省住建厅《关于做好承接建筑施工企业主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员考核相关工作的通知》辽住建安[2020]17号， 住建局负责建筑施工安管三类人员考核相关工作。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 太阳能灭蚊灯采购 | 项目概述：双台子区文化广场20盏、兴隆台区世纪广场40盏、辽河文化广场40盏。政府采购100盏，每盏2000元，共计20万元。 项目依据：根据2020年第6期《市长办公会议纪要》，开展公园、广场灭蚊消杀试点工作。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 供水水质检测费（新增） | 项目概述：1、出厂水检测费（全项目检测）：8次2、管网水检测费（常规项目建设）：每个点位1740元 项目依据：1、按照《住房和城乡建设部办公厅关于开展2019-2021年度城市供水水质抽样检测工作的通知》建办城函【2019】318号文件 2、按照《省住建厅关于开展2020年度辽宁省城市供水水质抽样检测工作的通知》辽住建公用【2020】12号文件 3、按照《盘锦市人民政府办公室印发盘锦市关于2019年第四季全国公共服务质量检测通报涉及问题整改方案的通知》盘政办【2020】16号文件要求，“完善水质三级检测体系、严格落实水质年检、月检、日检制度，保证检测项目、检测频次、确保城市供水水质符合《生活饮用水卫生标准》要求。定期监测和评估本辖区内供水厂出水、管网水等水质检测信息，每季度向社会公开饮用水水质检测信息“。 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 人防地下指挥所工程维护管理费 | 项目概述：1、电气设备运行维护费3万元2、给排水、排风系统维护运行费2万元3、其他日常维修维护费1万元 项目依据：根据《中华人民共和国人民防空法》第二十五条第三款：地下指挥所指挥信息装备及风、水、电等保障设备的日常维护、维修。 |
否 | 是 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 资本性支出 | 土地租赁费及盘锦市生活垃圾填埋场项目土地租赁费 | 项目概述：1、补助赵家排灌站维护费6万元2、补偿兴隆农场土地租赁费35.32万元3、补偿谷家村土地租赁费365.98万元4、补偿陈屯村土地租赁费63.03万元5、补偿陆家村生活垃圾填埋场项目租地费13.66万元。 项目依据：1.、按照原市城建局和赵家村民委员会《赵家村排灌站维护协议》，修建辽河南路，补助赵家排灌站维护费。2、按照原市城建局和兴隆台区兴隆农场《泰山路南出口绿化带补偿协议书》，修建泰山路南出口绿化带，补偿土地租赁费。3、按照原市城建局和大洼县前进农场《兴隆台大街西出口绿化带补偿协议书》，修建兴隆台大街西出口，补偿土地租赁费。4、按照原市公用事业管理局和谷家村民委员会《租赁土地协议书》，改造红旗大街，补偿土地租赁费。5、按照原市城建局和陈屯村民委员会《林丰路道路工程》，修建林丰路道路工程，补偿土地租赁费。6、按照原市城建局和陆家村签订协议，租用盘锦市生活垃圾填埋场项目规划红线外土地170.75亩，补偿土地租赁费。 |
否 | 否 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 特殊项目消防专家评审费 | 项目概述：特殊项目消防专家评审，每次聘请专家8人位，每位每次费用1000元。 项目依据：1、根据《中华人民共和国51号部令》 2、根据《建设工程消防设计审查验收工作指导意见》辽住建【2019】112号文件 3、根据《中华人民共和国消防法》2019年修订大型危险化学品项目评审。建设工程消防设计审查验收，需聘请国家级、省级专家。 |
否 | 是 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 盘锦市2021年创建国家节水型城市专项经费 | 项目概述：创建国家节水型城市专项经费5万元 项目依据：根据《水污染防治行动计划》的（水十条） 2根据《辽宁省节约用水条例》3、根据《关于进一步加强城市节水工作的通知》4、根据《国家节水型城市申报与考核办法》和《国家节水型城市考核标准》 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 人防通信警报设备设施维修费 | 项目概述：1、户外警报器维修维护费6万元2、通信铁塔维修维护费3万元3、室内警报控制中心、通信执勤电台及附属设备维护保养费1万元 项目依据：根据《中华人民共和国人民防空法》第三十五条第一款：人民防空通信、警报设施必须保持良好使用状态。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 | 488.10 | 488.10 | 46.10 | ||||||||||
| 商品和服务支出 | 污水井、化粪池清掏维修费 | 项目概述：对两区楼院内下水井进行清掏维修，完成市区内污水井及化粪池维修养护 项目依据：城建中心三定方案，兴房管，双房管房屋管理范围及面积 |
否 | 否 | 12.00 | 12.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 西水湾小区、501大院市长楼维修养护费 | 项目概述：对西水湾小区、501大院86栋，15746平方米市长楼及其附属设施进行维修养护 项目依据：城建中心三定方案及原单位职能职责，兴房管房屋管理面积 |
否 | 否 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 资本性支出 | 市直机关办公楼维修费 | 项目概述：对市直机关办公楼及附属设施进行维修养护改造 项目依据：根据单位职能，负责市直机关办公楼及附属用房的维修、养护、改造 |
否 | 否 | 45.00 | 45.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 原双台子房管处、原兴隆台房管处在职人员取暖费及公用经费 | 项目概述：两个房管处在职职工112人，为差额单位，每年有非税收入，现工资、保险、公积金财政全额保障，职工取暖费和公务费定额一直未纳入预算。职工取暖费需26.1万元，核定公务费定额20万元 项目依据：城建中心三定方案 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 城市绿地及向海大道绿化养护费 | 项目概述：按照三定方案的要求绿化养护绿地面积4973682平方米，承担辽东湾新区养护和园林建设，项目包括临时工资、水电费、及维护费，客土及运费台班，机械设备用油等，生物肥，农药，小型工具，材料费，行道树补植。绿用车维修费，绿地管养用房租金，采暖 项目依据：城建中心三定方案，原园林局基层单位职能职责 |
否 | 否 | 340.00 | 340.00 | |||||||
| 工资福利支出 | 原双台子房管处、原兴隆台房管处在职人员取暖费及公用经费 | 项目概述：两个房管处在职职工112人，为差额单位，每年有非税收入，现工资、保险、公积金财政全额保障，职工取暖费和公务费定额一直未纳入预算。职工取暖费需26.1万元，核定公务费定额20万元 项目依据：城建中心三定方案 |
否 | 否 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | ||||||
| 商品和服务支出 | 城乡社区事务管理专项业务经费 | 项目概述：按照文件中规定的职责职能，业务科室需开展专项业务活动《盘锦市供热条例》的编制、宣传和培训，创建节水型城市的专项工作费用抗震防灾减灾安全意识宣传，绿色建筑节能的培训与宣传，交易专线费，各项业务档案维护费 项目依据：盘委发【2018】79号，中共盘锦办公室关于印发《盘锦市城乡建设事业发展服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知，盘编办发【2020】9号，关于调整城建档案馆隶属关系的批复，辽住建公用【2020】17号转发住建部《关于做好2020年全国城市节约用水宣传周工作的通知》，辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省灾减灾规划的通知，辽宁省绿色建筑条例和关于征求2021年盘锦市地方性法规立法项目建议函（《盘锦市供热管理条例》）辽宁省住房和城乡建设厅关于继续加强房屋网签备案系统 建设实现网签业务全覆盖的通知，辽宁省住建厅关于做好“四房”网签系统建设有关工作的通知 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 住宅及公用设施修缮费 | 项目概述：对兴区41栋住宅楼，保障性住房530户，直管公房6户，大酒店托管房62户，共计115939.91平方米公共部位进行日常修缮养护，对双区95750.44平方米住宅楼进行管理和日常修缮养护 项目依据：城建中心三定方案，兴房管房屋管理范围面积，双房管房屋管理范围面积 |
否 | 否 | 17.00 | 17.00 | |||||||
| 2021年度部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 盘锦市住房和城乡建设局 | 实有人员数量 | 144 | 所属单位数量 | 1 | ||
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 1,764.32 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 1,764.32 | ||
| 一、本年收入 | 1,764.32 | 一、基本支出 | 999.15 | ||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,764.32 | （一）人员类项目 | 755.10 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | （二）公用经费项目 | 244.05 | |||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 二、项目支出（不含部门主导分配） | 765.17 | |||||
| （四）财政专户管理资金收入 | （一）其他运转类项目 | 765.17 | |||||
| （五）单位资金收入 | （二）特定目标类项目 | ||||||
| 二、上年结转结余 | 三、部门主导分配项目（不纳入评价） | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 部门职能概述 | 主要职责是： （一）贯彻执行国家、省有关住房保障及住房制度改革、房地产业、建筑业、市政公用事业以及人民防空等工作的方针政策和法律法规，起草市住房和城乡建设以及人民防空工作的有关地方性法规、规章草案和政策办法并组织实施；负责提出市住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟订 全市住房和城乡建设事业的中长期规划并组织实施；负责制定人民防空工程建设规划、计划并组织实施，会同有关部门编制与城市相结合的人民防空建设规划、计划并监督实施；负责指导推进全市住房和城乡建设行业供给侧结构性改革和“放管服”改革工作，调整经济结构、优化产业布局、优化营商环境、服务行业发展。 （二）负责承担保障城镇低收入家庭住房的责任，拟定全市住房保障发展规划和年度计划并指导实施；推进住房制度改革，拟定全市住房制度改革发展规划和年度计划并指导实施。 （三）负责承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，拟订房地产市场调控的政策措施并监督执行,拟定房地产开发及征收、房地产销售、房屋租赁、房屋修缮、拆改、房屋面积管理、危房鉴定、房地产估价与经纪管理、房屋交易和物业管理的规章制度并监督执行；负责全市房屋产权及交易的监督管理工作，配合指导房屋登记工作,负责建设个人住房信息系统。 （四）负责承担指导全市建筑活动并规范建筑市场秩序的责任，监督房屋和市政工程项目招标投标活动，拟定勘察设计、施工、抗震设防、建筑节能及墙体改革、建筑装饰装修、建设监理、工程质量监督和检测的政策、规章制度并监督实施；负责组织拟定工程建设实施阶段的地方标准，拟定和发布工程建设全市统一定额和行业标准，组织发布工程造价信息；负责全市建筑业及中介机构的资质审批管理工作；负责建筑业各类人员培训教育、执业资格管理及执业注册管理。 （五）负责承担城市建设管理的责任。负责监督、指导全市城市道路、桥梁、排水、城镇污水处理、供水、供热、燃气、城市防汛、园林、绿化以及环境卫生等市政基础设施建设及管理工作；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；负责市财力（含辽东湾新区）投资的市政基础设施工程的建设、维护与管理工作。 （六）负责承担规范公用事业等市场秩序，监督管理城市供水、供热、燃气、污水处理及市容和环境卫生等市政公用事业市场、规范市场各方主体行为；研究拟定地方规范性文件及相关政策，并组织实施。 （七）负责拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇建设规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导村镇建设规划监督检查及全市重点镇建设；配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。 （八）负责城市地下防护空间的规划、建设与管理，监督检查和指导城市建设，开发利用地下空间，贯彻人民防空要求的执行情况；制定并组织落实防空袭预案和各项保障方案，建立辅助决策系统，指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施；制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划，组织协调通信保障工作；负责人民防空行政执法工作，组织开展人民防空宣传教育工作，检查、监督群众防空组织的组建、训练和演习工作；检查督促战时医疗救护、物资储备、水电供应和其他保障方案的落实；组织人民防空科学技术研究，收集、研究、汇总人民防空信息，为政府组织开展人民防空工作提供信息保障；负责人民防空经费征收和国有资产管理工作。 （九）负责全市住房和城乡建设以及人民防空行业安全生产监管。承担建筑工程质量安全监管责任，拟定建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；承担公用事业行业安全监管责任，指导供水、供热、燃气企业开展安全管理，组织或参与工程重大质量、安全及公用事业安全生产事故的调查处理；指导监督人防工程规划、建设过程中的安全生产工作，负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中的安全生产和消防安全工作。 （十）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十一）职能转变。 加强对全市城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价；进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责，推进棚户区住房改造、房地产“去库存”和建筑产业现代化等工作。 （十二）有关职责分工 1.与市生态环境局的有关职责分工。市住房和城乡建设局负责指导污水处理配套管网建设，组织指导城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管；市生态环境局负责组织指导农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。 2.与市交通运输局的有关职责分工。市住房和城乡建设局负责指导城市地铁、轨道交通的规划、建设；市交通运输局负责指导城市地铁、轨道交通的运营。 3.与市城市管理综合行政执法局的有关职责分工。市城市管理综合执法部门负责行使住房和城乡建设领域法律法规规定的所有行政处罚权；市住房和城乡建设局负责依法履行市住房和城乡建设领域法律法规规定的管理职责。 |
||||||
| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 | |||
| 盘锦市2021年创建国家节水型城市 | 盘锦市2021年创建国家节水型城市专项经费 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 人防通信警报设施必须保持良好使用状态 | 人防通信警报设备设施维修费 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 人防卫星通信系统信道租赁费 | 人防卫星通信线路服务费 | 5.70 | 2021年12月 | ||||
| 土地租赁及盘锦市生活垃圾场项目土地租赁费 | 土地租赁费及盘锦市生活垃圾填埋场项目土地租赁费 | 483.99 | 2021年12月 | ||||
| 开展灭蚊消杀试点工作 | 太阳能灭蚊灯采购 | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 人防工作运行相关法律咨询服务费 | 聘请律师费 | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 驻住建局纪检组工作经费 | 驻住建局纪检组经费 | 7.68 | 2021年12月 | ||||
| 人防工程标识牌规范化标准化制作安装 | 人民防空标识牌制作安装费（采购） | 35.00 | 2021年12月 | ||||
| 人防机动指挥系统保障运行经费 | 人防机动指挥系统保障经费 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 燃气经营企业、建筑施工安管三类人员考试费 | 委托考试服务费（新增） | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障单位正常运转 | 公用经费项目 | 244.05 | 2021年12月 | ||||
| 城市供水水质检测 | 供水水质检测费（新增） | 15.00 | 2021年12月 | ||||
| 人防地下指挥系统维护管理费 | 人防地下指挥所工程维护管理费 | 6.00 | 2021年12月 | ||||
| 住建行业监督检查、燃气行业安全宣传、城建计划编制费、环卫管理、人防业务支出等工作 | 住建行业监督检查、燃气行业安全宣传、城建计划编制费、环卫管理、人防业务支出等工作经费 | 30.00 | 2021年12月 | ||||
| 聘请消防专家评审项目 | 特殊项目消防专家评审费 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 人防大厦物业管理费 | 人防物业费 | 103.80 | 2021年12月 | ||||
| 保障在职职工工资福利 | 人员类项目 | 755.10 | 2021年12月 | ||||
| 城市基础设施项目建设前期费 | 基础设施项目前期费 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度绩效目标 | 保障住建行业工作正常运行 | ||||||
| 保障人民防空业务建设正常运行 | |||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2021年12月 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 客户满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 参训人员满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 社会公众满意度 | 信访群众投诉满意率 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 完善制度 | 2021年12月 | |||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 表9 | 单位:万元 | ||||||
| 部门（单位）名称 | 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 | 实有人员数量 | 1828 | 所属单位数量 | |||
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 11,427.62 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 11,427.62 | ||
| 一、本年收入 | 11,427.62 | 一、基本支出 | 10,939.52 | ||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 11,427.62 | （一）人员类项目 | 10,403.64 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | （二）公用经费项目 | 535.88 | |||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 二、项目支出（不含部门主导分配） | 488.10 | |||||
| （四）财政专户管理资金收入 | （一）其他运转类项目 | 488.10 | |||||
| （五）单位资金收入 | （二）特定目标类项目 | ||||||
| 二、上年结转结余 | 三、部门主导分配项目（不纳入评价） | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 部门职能概述 | 参与住房保障、房地产业、建筑业、市政公用事业、市容和环境卫生等方针政策和法律法规的研究工作，为拟定全市城乡建设事业发展战略和中长期规划，提出的关建议，为城乡建设事业发展提供技术支持和服务保障；承担全市城市基础设施建设、管理、维修和养护等事务性工作；承担全市房地产开发、征收、房屋产权交易、住房房改和物业等事务性工作；承担全市建设工程招标、投标、造价、施工、勘察设计、抗震设防和质量安全等事务性工作；承担全市城市供热、供水（节水）、城镇供气（燃气）、城乡市容 和环境卫生及建筑节能与建设科技发展等事务性工作；为市政府重公共项目建设提供服务保障；负责改善小城镇和村庄生态环境事务性工作，为市人防指挥信息系统、市人防指挥所等提供技术支持和服务保障等 | ||||||
| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 | |||
| 对两区直管公房保障性住房大酒店托管房及附属设施进行维修维护 | 住宅及公用设施修缮费 | 17.00 | 2021年12月 | ||||
| 城乡建设事业发殿服务中心在职职工1212人退休590人遗属24人离休2人 | 人员类项目 | 10,403.64 | 2021年12月 | ||||
| 按三定方案规定的职能职责完成供热节能节水供水抗震减灾物业房改绿化房管等各业务活动 | 城乡社区事务管理专项业务经费 | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 对西水湾小区501大院市长楼及其附属设施进行维修养护改造 | 西水湾小区、501大院市长楼维修养护费 | 8.00 | 2021年12月 | ||||
| 按照三定方案的要求绿化养护绿地面积4973682平方米承担辽东湾新区和园林绿化 | 城市绿地及向海大道绿化养护费 | 340.00 | 2021年12月 | ||||
| 对市直机关办公楼及其附属设施进行维修维护改造 | 市直机关办公楼维修费 | 45.00 | 2021年12月 | ||||
| 对两楼院内下水井进行清掏维修完成市区内污水井化粪池的维修养护 | 污水井、化粪池清掏维修费 | 12.00 | 2021年12月 | ||||
| 两个房管处为差额单位有非税收入职工取暖费和公用经费今年纳入预算 | 原双台子房管处、原兴隆台房管处在职人员取暖费及公用经费 | 46.10 | 2021年12月 | ||||
| 城乡建设事业发展中心除办公室外包括12个科室4个分支机构在职1212人 | 公用经费项目 | 535.88 | 2021年12月 | ||||
| 年度绩效目标 | 美化环境 完成绿地苗圃园林养护任务 | ||||||
| 保证中心正常有序的开展供热节能 抗震供水物业交易档案管理等各项业务工作 | |||||||
| 对西水湾小区和501大院小区市长楼及其附属设施进行维修养护 保证使用安全 | |||||||
| 对两区楼院内下水井进行清掏维修，完成市区内污水井化粪池的维修养护 | |||||||
| 完成两区保障性住房直管公房及托管房屋及附属设施的维修维护 | |||||||
| 各项管理工作顺利开展完成全年工作目标 | |||||||
| 保证市直机关办公楼及其附属设施的使用安全 | |||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2021年12月 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 社会效应 | 社会效益 | 提高公民防灾意识 | 提高意识 | 2021年12月 | |||
| 服务对象满意度 | 服务被投诉率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | ||
| 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范人事管理 | 管理规范 | 2021年12月 | |||
| 建立制度规范档案管理 | 管理规范 | 2021年12月 | |||||
| 2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目(政策)名称 | |||||||
| 主管部门 | 实施单位 | ||||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |