盘锦市纪律检查委员会2021年度部门预算公开表 - 党委部门

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索引号：	govsczj-2021-041425	主题分类：	党委部门
发文机关：	盘锦市政府	成文日期：
标　　题：	盘锦市纪律检查委员会2021年度部门预算公开表
发文字号：		发布日期：	2021-01-30
主题词：

盘锦市纪律检查委员会2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-01-30 信息来源：市财政局浏览次数：96次

2021年度部门预算公开表
	预算代码：	105
	部门名称：	中共盘锦市纪律检查委员会

2021年度部门收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算收入

3,958.93

一、工资福利支出

1,949.07

一般公共服务支出

3,455.37

二、政府性基金预算收入

基本工资

796.25

外交支出

三、国有资本经营预算收入

津贴补贴

578.67

国防支出

四、财政专户管理资金收入

奖金

62.76

公共安全支出

五、事业收入

绩效工资

33.02

教育支出

六、事业单位经营收入

社会保障缴费

320.09

科学技术支出

七、上级补助收入

住房公积金

158.28

文化旅游体育与传媒支出

八、附属单位上缴收入

其他工资福利支出

社会保障和就业支出

247.23

九、其他收入

二、商品和服务支出

1,912.74

卫生健康支出

98.05

十、上年结转

办公经费

981.77

节能环保支出

会议费

7.00

城乡社区支出

培训费

10.00

农林水支出

专用材料购置费

交通运输支出

委托业务费

274.00

资源勘探信息等支出

公务接待费

3.00

商业服务业等支出

因公出国（境）费用

金融支出

公务用车运行维护费

88.00

援助其他地区支出

维修（护）费

27.00

自然资源海洋气象等支出

其他商品和服务支出

521.97

住房保障支出

158.28

三、对个人和家庭的补助

24.12

粮油物资储备支出

四、债务利息及费用支出

灾害防治及应急管理支出

五、资本性支出（基本建设）

预备费

六、资本性支出

73.00

其他支出

七、对企业补助（基本建设）

转移性支出

八、对企业补助

债务还本支出

九、对社会保障基金补助

债务付息支出

十、其他支出

债务发行费用支出

本年收入合计

3,958.93

本年支出合计

3,958.93

本年支出合计

3,958.93

2021年度收入预算总表

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

3,958.93

中共盘锦市纪律检查委员会

3,335.74

盘锦市纪委监委综合保障中心

125.64

中共盘锦市委巡察工作领导小组办公室

497.55

2021年度部门支出总体情况表
												金额单位：万元
科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	合计	3,958.93	1,949.07	1,912.74	24.12		73.00
105032中共盘锦市委巡察工作领导小组办公室
201			一般公共服务支出	439.38	174.37	239.01			26.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	219.48	174.37	45.11
201	03	01	行政运行	219.48	174.37	45.11
201	11		纪检监察事务	219.90		193.90			26.00
201	11	06	巡视工作	219.90		193.90			26.00
208			社会保障和就业支出	26.98	26.98
208	05		行政事业单位养老支出	26.98	26.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98
210			卫生健康支出	11.92	11.92
210	11		行政事业单位医疗	11.92	11.92
210	11	01	行政单位医疗	11.81	11.81
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11
221			住房保障支出	19.27	19.27
221	02		住房改革支出	19.27	19.27
221	02	01	住房公积金	19.27	19.27
105011中共盘锦市纪律检查委员会
201			一般公共服务支出	2,917.23	1,216.83	1,665.40			35.00
201	11		纪检监察事务	2,917.23	1,216.83	1,665.40			35.00
201	11	01	行政运行	1,590.23	1,216.83	373.40
201	11	02	一般行政管理事务	1,327.00		1,292.00			35.00
208			社会保障和就业支出	207.66	182.47	1.07	24.12
208	05		行政事业单位养老支出	207.66	182.47	1.07	24.12
208	05	01	行政单位离退休	25.19		1.07	24.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.47	182.47
210			卫生健康支出	80.56	80.56
210	11		行政事业单位医疗	80.56	80.56
210	11	01	行政单位医疗	79.83	79.83
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73
221			住房保障支出	130.29	130.29
221	02		住房改革支出	130.29	130.29
221	02	01	住房公积金	130.29	130.29
105022盘锦市纪委监委综合保障中心
201			一般公共服务支出	98.76	79.50	7.26			12.00
201	11		纪检监察事务	98.76	79.50	7.26			12.00
201	11	02	一般行政管理事务	10.00					10.00
201	11	50	事业运行	88.76	79.50	7.26			2.00
208			社会保障和就业支出	12.59	12.59
208	05		行政事业单位养老支出	12.20	12.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20
208	99		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
210			卫生健康支出	5.57	5.57
210	11		行政事业单位医疗	5.57	5.57
210	11	02	事业单位医疗	5.34	5.34
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
221			住房保障支出	8.72	8.72
221	02		住房改革支出	8.72	8.72
221	02	01	住房公积金	8.72	8.72

2021年度财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算收入

3,958.93

一、工资福利支出

1,949.07

一般公共服务支出

3,455.37

二、政府性基金预算收入

基本工资

796.25

外交支出

津贴补贴

578.67

国防支出

奖金

62.76

公共安全支出

绩效工资

33.02

教育支出

社会保障缴费

320.09

科学技术支出

住房公积金

158.28

文化旅游体育与传媒支出

其他工资福利支出

社会保障和就业支出

247.23

二、商品和服务支出

1,912.74

卫生健康支出

98.05

办公经费

981.77

节能环保支出

会议费

7.00

城乡社区支出

培训费

10.00

农林水支出

专用材料购置费

交通运输支出

委托业务费

274.00

资源勘探信息等支出

公务接待费

3.00

商业服务业等支出

因公出国（境）费用

金融支出

公务用车运行维护费

88.00

援助其他地区支出

维修（护）费

27.00

自然资源海洋气象等支出

其他商品和服务支出

521.97

住房保障支出

158.28

三、对个人和家庭的补助

24.12

粮油物资储备支出

四、债务利息及费用支出

灾害防治及应急管理支出

五、资本性支出（基本建设）

预备费

六、资本性支出

73.00

其他支出

七、对企业补助（基本建设）

转移性支出

八、对企业补助

债务还本支出

九、对社会保障基金补助

债务付息支出

十、其他支出

债务发行费用支出

本年收入合计

3,958.93

本年支出合计

3,958.93

本年支出合计

3,958.93

2021年度一般公共预算支出情况表
						金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
			合计	3,958.93	2,402.03	1,556.90
中共盘锦市委巡察工作领导小组办公室
201			一般公共服务支出	439.38	219.48	219.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	219.48	219.48
201	03	01	行政运行	219.48	219.48
201	11		纪检监察事务	219.90		219.90
201	11	06	巡视工作	219.90		219.90
208			社会保障和就业支出	26.98	26.98
208	05		行政事业单位养老支出	26.98	26.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98
210			卫生健康支出	11.92	11.92
210	11		行政事业单位医疗	11.92	11.92
210	11	01	行政单位医疗	11.81	11.81
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11
221			住房保障支出	19.27	19.27
221	02		住房改革支出	19.27	19.27
221	02	01	住房公积金	19.27	19.27
中共盘锦市纪律检查委员会
201			一般公共服务支出	2,917.23	1,590.23	1,327.00
201	11		纪检监察事务	2,917.23	1,590.23	1,327.00
201	11	01	行政运行	1,590.23	1,590.23
201	11	02	一般行政管理事务	1,327.00		1,327.00
208			社会保障和就业支出	207.66	207.66
208	05		行政事业单位养老支出	207.66	207.66
208	05	01	行政单位离退休	25.19	25.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.47	182.47
210			卫生健康支出	80.56	80.56
210	11		行政事业单位医疗	80.56	80.56
210	11	01	行政单位医疗	79.83	79.83
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73
221			住房保障支出	130.29	130.29
221	02		住房改革支出	130.29	130.29
221	02	01	住房公积金	130.29	130.29
盘锦市纪委监委综合保障中心
201			一般公共服务支出	98.76	88.76	10.00
201	11		纪检监察事务	98.76	88.76	10.00
201	11	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
201	11	50	事业运行	88.76	88.76
208			社会保障和就业支出	12.59	12.59
208	05		行政事业单位养老支出	12.20	12.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20
208	99		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
210			卫生健康支出	5.57	5.57
210	11		行政事业单位医疗	5.57	5.57
210	11	02	事业单位医疗	5.34	5.34
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
221			住房保障支出	8.72	8.72
221	02		住房改革支出	8.72	8.72
221	02	01	住房公积金	8.72	8.72

2021年度一般公共预算基本支出情况表
		金额单位：万元
科目代码	科目名称	2021年预算数
301	工资福利支出	1,949.07
30101	基本工资	796.25
3010201	津贴补贴	532.04
3010202	在职采暖补贴	46.63
3010303	年终一次性奖金	62.76
3010701	年终一次性奖金(事业)	3.60
3010703	绩效工资	29.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.65
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	96.98
30112	其他社会保障缴费	0.91
3011202	失业保险	0.39
3011203	工伤保险	0.16
30113	住房公积金	158.28
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	426.84
30201	办公费	72.14
30202	印刷费	17.08
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.03
30205	水费
30206	电费
3020701	办公电话费	2.60
3020702	邮电费	15.00
30208	取暖费	25.80
30209	物业管理费
30211	差旅费	20.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	3.00
30214	租赁费
30215	会议费	5.00
30216	培训费
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	26.38
30229	福利费	2.15
30231	公务用车运行维护费	88.00
30239	其他交通费用
3023902	公务用车交通补贴	144.59
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
3029903	离休人员其他公用经费	0.16
3029904	退休人员其他公用经费	0.91
303	对个人和家庭的补助	24.12
3030101	离休人员工资	12.12
3030103	离休采暖补贴	0.30
3030201	退休费	2.84
3030202	退休采暖补贴	8.86
3030501	遗属生活补助
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
91.00		88.00		88.00	3.00

2021年度政府性基金预算支出情况表
										金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	本年收入	本年支出
类	款	项			合计	基本支出				项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
			合计

2021年度部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位名称

经济分类（类）

项目名称

项目申请理由及内容

是否政府采购

是否政府购买服务

资金来源

合计

一般公共预算收入

其中非税部分

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户管理资金收入

单位资金收入

上年结转

1,556.90

400.00

中共盘锦市纪律检查委员会

1,556.90

400.00

中共盘锦市纪律检查委员会

1,327.00

400.00

商品和服务支出

留置场所维护费

项目概述：留置基地维护费
项目依据：留置基地维护费

否

650.00

商品和服务支出

办案费

项目概述：用于党内监督国家监察工作监督执纪审查调查
项目依据：用于党内监督国家监察工作监督执纪审查调查

否

151.00

商品和服务支出

纪检监察办案经费

项目概述：法院、检察院、辽东湾纪检组工作经费
项目依据：法院、检察院、辽东湾纪检组工作经费

否

21.00

商品和服务支出

宣教工作经费

项目概述：全市党风廉政建设警示教育等（含制片、参观、培训等）
项目依据：全市党风廉政建设警示教育等（含制片、参观、培训等）

否

10.00

商品和服务支出

检举举报平台经费

项目概述：12388平台工作人员工资平台维护费
项目依据：12388平台工作人员工资平台维护费

否

是

20.00

资本性支出

创新监督工作经费

项目概述：用于“四个监督”软件研发使用
项目依据：用于“四个监督”软件研发使用

否

20.00

商品和服务支出

创新监督工作经费

项目概述：用于“四个监督”软件研发使用
项目依据：用于“四个监督”软件研发使用

否

20.00

商品和服务支出

落实八项规定工作经费

项目概述：中央八项规定日常监督和异地检查等
项目依据：中央八项规定日常监督和异地检查等

否

20.00

资本性支出

办案专用设备购置费

项目概述：审查调查大数据查询平台
项目依据：审查调查大数据查询平台

否

15.00

商品和服务支出

执纪监督审查费

项目概述：办案发生的费用
项目依据：办案发生的费用

否

400.00

盘锦市纪委监委综合保障中心

10.00

资本性支出

办案基地网络保障费用

项目概述：依据《监察法》和中央纪委国家监委、中共辽宁省纪委辽宁省监委关于信息化工作的相关要求，需购设备蓝光光盘打印刻录一体机1台、笔记本电脑3台、台式电脑3台和配件及维修。
项目依据：依据《监察法》和中央纪委国家监委、中共辽宁省纪委辽宁省监委关于信息化工作的相关要求，需购设备蓝光光盘打印刻录一体机1台、笔记本电脑3台、台式电脑3台和配件及维修。

否

10.00

中共盘锦市委巡察工作领导小组办公室

219.90

商品和服务支出

维修（维护）费

项目概述：网络及软件维修维护费5万，监控维修维护费3万，设备维修维护费2万，办公楼维修维护费4万。
项目依据：《中国共产党巡视工作条例》

否

是

14.00

商品和服务支出

巡察期间集中封闭办公经费

项目概述：巡察期间集中封闭办公，2021年5组*15人*48天*105元*3轮=113.4万元。2020年1组*18人*40天*105元=7.5万元
项目依据：根据市长批示《关于市委巡察组巡察期间集中封闭办公所需经费的审核意见》（盘财行资[2020]75号）

否

120.90

资本性支出

巡察办公设备购置

项目概述：笔记本电脑30台，10台打印机、4台扫描仪，巡察组办公桌椅、会议室桌椅。
项目依据：《中国共产党巡视工作条例》省委巡视办《关于在巡察工作中防止和克服形式主义问题的通知》。

否

26.00

商品和服务支出

巡察工作经费

项目概述：办公费30万，培训费10万，会议费2万，差旅费3万，劳务费3万，印刷费7万，其他商品服务支出4万。
项目依据：《中国共产党巡视工作条例》

否

59.00

2021年度部门（单位）整体绩效目标表
表9				单位:万元
部门（单位）名称	中共盘锦市纪律检查委员会	实有人员数量	177	所属单位数量
年度预算收入	年度部门预算收入	3,335.74	年度预算支出	年度部门预算支出		3,335.74
	一、本年收入	3,335.74		一、基本支出		2,008.74
	（一）一般公共预算拨款收入	3,335.74		（一）人员类项目		1,634.27
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目		374.47
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）		1,327.00
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目		1,327.00
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目
	二、上年结转结余
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
部门职能概述	（1）负责全市党的纪律检查工作。（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。（3）负责全市监察工作。（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。（6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，制定或修改本室纪检监察规范性文件和工作制度，参与起草本室相关法规和规范性文件。（7）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关部门做好相关工作。（8）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导，会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县（区）纪检监察机关、市管企业高校纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	物业费、维护费、陪护人员补助等。		留置场所维护费		650.00		2021年12月
	中央八项规定日常监督和异地检查等。		落实八项规定工作经费		20.00		2021年12月
	人员工资及各种保险		人员类项目		1,634.27		2021年12月
	办公及业务经费		公用经费项目		374.47		2021年12月
	12388平台工作人员工资，平台维护费。		检举举报平台经费		20.00		2021年12月
	用于“四个监督”软件研发使用。		创新监督工作经费		40.00		2021年12月
	全市党风廉政建设警示教育等		宣教工作经费		10.00		2021年12月
	法院、检察院、辽东湾纪检组工作经费。		纪检监察办案经费		21.00		2021年12月
	审查调查大数据查询平台。		办案专用设备购置费		15.00		2021年12月
	用于党内监督国家监察工作监督执纪审查调查工作经费。		办案费		151.00		2021年12月
	用于办案发生的伙食费、差旅费等。		执纪监督审查费		400.00		2021年12月
年度绩效目标	全市党风廉政建设警示教育等
	用于党内监督国家监察工作监督执纪审查调查工作经费。
	12388平台工作人员工资，平台维护费。
	法院、检察院、辽东湾纪检组工作经费。
	用于办案发生的伙食费、差旅费等
	物业费、维护费、陪护人员补助等。
	办公及业务经费
	中央八项规定日常监督和异地检查等。
	人员工资及各种保险
	审查调查大数据查询平台。
	用于“四个监督”软件研发使用。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	90	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	90	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	95	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		好		2021年12月
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	98	%	2021年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	统筹推进纪检监察体制改革		完成		2021年12月
	可持续性	体制机制改革	完善巡视巡察上下联动工作格局		好		2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9				单位:万元
部门（单位）名称	盘锦市纪委监委综合保障中心	实有人员数量	13	所属单位数量
年度预算收入	年度部门预算收入	125.64	年度预算支出	年度部门预算支出		125.64
	一、本年收入	125.64		一、基本支出		115.64
	（一）一般公共预算拨款收入	125.64		（一）人员类项目		106.38
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目		9.26
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）		10.00
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目		10.00
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目
	二、上年结转结余
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
部门职能概述	1、为市纪委监委履行纪检监察如能提供办案保障及网络信息技术服务。 2、承担反腐倡廉教育事务性工作，制作反腐倡廉音像教育材料。 3、承担市纪委监委机关交办的其他工作。
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	购置办公设备		办案基地网络保障费用		10.00		2021年12月
	保证本单位正常运转		公用经费项目		9.26		2021年12月
	保证本单位人员工资福利待遇		人员类项目		106.38		2021年12月
年度绩效目标	承担市纪委监委机关交办的其他工作。
年度绩效目标	为市纪委监委履行纪检监察如能提供办案保障及网络信息技术服务。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	95	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	95	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	95	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	95	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	95	%	2021年12月
	社会效应	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		建立健全		2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9				单位:万元
部门（单位）名称	中共盘锦市委巡察工作领导小组办公室	实有人员数量	22	所属单位数量
年度预算收入	年度部门预算收入	497.55	年度预算支出	年度部门预算支出		497.55
	一、本年收入	497.55		一、基本支出		277.65
	（一）一般公共预算拨款收入	497.55		（一）人员类项目		232.54
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目		45.11
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）		219.90
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目		219.90
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目
	二、上年结转结余
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
部门职能概述	全面贯彻中央巡视工作方针，紧盯“关键少数”，强化政治监督，扎实推动新时代巡察工作高质量发展，充分发挥巡察监督的利剑震慑作用，有利于促进社会公平、正义。
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	保障本单位正常运转，包括办公经费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费等		公用经费项目		45.11		2021年12月
	根据市长批示纳入2021年预算，单位巡察期间集中封闭办公所需经费		巡察期间集中封闭办公经费		120.90		2021年12月
	按照省委巡视办相关要求，增加笔记本电脑、打印机、扫描仪及办公桌椅等设备		巡察办公设备购置		26.00		2021年11月
	保障本单位职工全年工资、社保缴费、住房公积金正常发放		人员类项目		232.54		2021年12月
	根据《中国共产党巡视工作条例》，需要增加办公经费、培训费、会议费等费用		巡察工作经费		59.00		2021年12月
	保障网络设备运转，单位办公网络、专用网络设备维修（护）、办公楼维修等。		维修（维护）费		14.00		2021年12月
年度绩效目标	强化整改落实和成果运用
年度绩效目标	高质量推进巡察全覆盖
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	90	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年11月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	90	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		震慑		2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	完善巡视巡察上下联动工作格局		完善		2021年12月

2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表
				单位:万元
项目(政策)名称
主管部门				实施单位
预算资金情况	预算资金总额
	一、本年收入
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

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