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| 索 引 号： | govsczj-2021-041370 | 主题分类： | 党委部门 |
| 发文机关： | 盘锦市政府 | 成文日期： | |
| 标 题： | 盘锦市融媒体发展中心2021年度部门预算公开表 | ||
| 发文字号： | 发布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 题 词： | |||
盘锦市融媒体发展中心2021年度部门预算公开表
发布时间：2021-01-30 信息来源：市财政局
浏览次数：155次
| 2021年度部门预算公开表 | |||||||
| 预算代码： | 158 | ||||||
| 部门名称： | 盘锦市融媒体发展中心 | ||||||
| 2021年度部门收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 5,027.90 | 一、工资福利支出 | 4,968.10 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 1,432.65 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 89.55 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 奖金 | 628.00 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事业收入 | 绩效工资 | 876.40 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事业单位经营收入 | 1,350.00 | 社会保障缴费 | 548.88 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上级补助收入 | 住房公积金 | 262.76 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,513.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附属单位上缴收入 | 其他工资福利支出 | 1,129.86 | 社会保障和就业支出 | 433.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服务支出 | 1,313.24 | 卫生健康支出 | 167.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年结转 | 办公经费 | 882.40 | 节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 45.00 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 2.07 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 189.36 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 2.07 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 60.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 95.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 37.34 | 住房保障支出 | 262.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 51.56 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 45.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 6,377.90 | 本 年 支 出 合 计 | 6,377.90 | 本 年 支 出 合 计 | 6,377.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入预算总表 | ||||||||||||||||||
| 单位: | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合计 | 5,027.90 | 5,027.90 | 5,027.90 | |||||||||||||||
| 盘锦市融媒体发展中心 | 5,027.90 | 5,027.90 | 5,027.90 | |||||||||||||||
| 2021年度部门支出总体情况表 | ||||||||||||
| 金额单位： | ||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 6,377.90 | 4,968.10 | 1,313.24 | 51.56 | 45.00 | ||||
| 158012盘锦市融媒体发展中心 | 158012盘锦市融媒体发展中心 | |||||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,513.64 | 4,156.46 | 1,309.90 | 2.28 | 45.00 | ||||||
| 207 | 08 | 广播电视 | 5,513.64 | 4,156.46 | 1,309.90 | 2.28 | 45.00 | |||||
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 5,513.64 | 4,156.46 | 1,309.90 | 2.28 | 45.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 433.62 | 381.00 | 3.34 | 49.28 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 422.07 | 369.45 | 3.34 | 49.28 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 52.62 | 3.34 | 49.28 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 369.45 | 369.45 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 11.55 | 11.55 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 11.55 | 11.55 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 167.88 | 167.88 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 167.88 | 167.88 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 161.64 | 161.64 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.24 | 6.24 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 262.76 | 262.76 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 262.76 | 262.76 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 262.76 | 262.76 | |||||||
| 2021年度财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 5,027.90 | 一、工资福利支出 | 4,968.10 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 1,432.65 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津贴补贴 | 89.55 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖金 | 628.00 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效工资 | 876.40 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障缴费 | 548.88 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 262.76 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,513.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 1,129.86 | 社会保障和就业支出 | 433.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服务支出 | 1,313.24 | 卫生健康支出 | 167.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公经费 | 882.40 | 节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 45.00 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 2.07 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 189.36 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 2.07 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 60.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 95.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 37.34 | 住房保障支出 | 262.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 51.56 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 45.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 5,027.90 | 本 年 支 出 合 计 | 6,377.90 | 本 年 支 出 合 计 | 6,377.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共预算支出情况表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 6,377.90 | 4,094.90 | 2,283.00 | |||
| 盘锦市融媒体发展中心 | 盘锦市融媒体发展中心 | |||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,513.64 | 3,230.64 | 2,283.00 | ||
| 207 | 08 | 广播电视 | 5,513.64 | 3,230.64 | 2,283.00 | |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 5,513.64 | 3,230.64 | 2,283.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 433.62 | 433.62 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 422.07 | 422.07 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 52.62 | 52.62 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 369.45 | 369.45 | |
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 11.55 | 11.55 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 11.55 | 11.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 167.88 | 167.88 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 167.88 | 167.88 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 161.64 | 161.64 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.24 | 6.24 | |
| 221 | 住房保障支出 | 262.76 | 262.76 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 262.76 | 262.76 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 262.76 | 262.76 | |
| 2021年度一般公共预算基本支出情况表 | ||
| 金额单位：万元 | ||
| 科目代码 | 科目名称 | 预算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,770.10 |
| 30101 | 基本工资 | 1,432.65 |
| 3010201 | 津贴补贴 | 10.28 |
| 3010202 | 在职采暖补贴 | 79.27 |
| 3010303 | 年终一次性奖金 | |
| 3010701 | 年终一次性奖金(事业) | 119.39 |
| 3010703 | 绩效工资 | 757.01 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 369.45 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 161.64 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.62 |
| 3011202 | 失业保险 | 11.55 |
| 3011203 | 工伤保险 | 4.62 |
| 30113 | 住房公积金 | 262.76 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 559.86 |
| 302 | 商品和服务支出 | 273.24 |
| 30201 | 办公费 | 168.18 |
| 30202 | 印刷费 | 10.37 |
| 30203 | 咨询费 | 2.10 |
| 30204 | 手续费 | 1.04 |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 3020701 | 办公电话费 | |
| 3020702 | 邮电费 | 2.07 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 12.06 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 |
| 30214 | 租赁费 | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 5.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.07 |
| 30218 | 专用材料费 | 2.07 |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 7.26 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 43.80 |
| 30229 | 福利费 | 3.88 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 3023902 | 公务用车交通补贴 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 3029903 | 离休人员其他公用经费 | |
| 3029904 | 退休人员其他公用经费 | 3.34 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.56 |
| 3030101 | 离休人员工资 | |
| 3030103 | 离休采暖补贴 | |
| 3030201 | 退休费 | 2.46 |
| 3030202 | 退休采暖补贴 | 46.82 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 2.28 |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 2021年度一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 62.07 | 60.00 | 60.00 | 2.07 | ||
| 2021年度政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 本年收入 | 本年支出 | 本年支出 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 2021年度部门综合预算项目支出表 | |||||||||||||
| 单位： | |||||||||||||
| 单位名称 | 经济分类（类） | 项目名称 | 项目申请理由及内容 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 资金来源 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算收入 | 其中非税部分 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 上年结转 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2,283.00 | 933.00 | 933.00 | 1,350.00 | ||||
| 盘锦市融媒体发展中心 | 2,283.00 | 933.00 | 933.00 | 1,350.00 | |||||||||
| 盘锦市融媒体发展中心 | 2,283.00 | 933.00 | 933.00 | 1,350.00 | |||||||||
| 工资福利支出 | 工作量绩效补助 | 项目概述：解决职工基本工作量绩效：以2283万的非税收入为基数，绩效部分540万元。 项目依据：解决职工基本工作量绩效：以2283万的非税收入为基数，绩效部分540万元。 |
否 | 否 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 保安费 | 项目概述：保证台内治安高效完成，与保安公司签订雇佣合同 项目依据：保证台内治安高效完成，与保安公司签订雇佣合同 |
是 | 否 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 专网学习培训费 | 项目概述：融媒体发展中心从业者从知识层次、年龄结构、人员构成等方面都存在很大差距，需要有针对性的制定培训方案，设定培训目标和培训内容。为保证融媒体事业的有序开展，需培训费40万元。 项目依据：融媒体发展中心从业者从知识层次、年龄结构、人员构成等方面都存在很大差距，需要有针对性的制定培训方案，设定培训目标和培训内容。为保证融媒体事业的有序开展，需培训费40万元。 |
否 | 否 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 设备维修及购置 | 项目概述：演播室、转播车、网络级视频传输设备：摄像机遥控5万/套*6套=30万，转播车操作台5万，演播室三脚架5万，摄像机伺服5万，高清镜头5万 项目依据：演播室、转播车、网络级视频传输设备：摄像机遥控5万/套*6套=30万，转播车操作台5万，演播室三脚架5万，摄像机伺服5万，高清镜头5万 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 党建展馆 | 项目概述：党建展馆将融合参观、教育、培训、活动等，主题鲜明，功能齐全。党建展馆充分考虑党建教育的特殊性和重要性，运用全新模式，对党的方针、政策做出全新解读，全方位、多角度诠释党的历史和文化。党建馆包括，展览厅20万（包括设计制作费，电子设备），阅览室10万（包括设计制作费，图书），党建活动室10万（包括制作费 项目依据：党建展馆将融合参观、教育、培训、活动等，主题鲜明，功能齐全。党建展馆充分考虑党建教育的特殊性和重要性，运用全新模式，对党的方针、政策做出全新解读，全方位、多角度诠释党的历史和文化。党建馆包括，展览厅20万（包括设计制作费，电子设备），阅览室10万（包括设计制作费，图书），党建活动室10万（包括制作费，桌椅，运动器材） |
否 | 否 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||
| 资本性支出 | 购置办公桌椅及电脑 | 项目概述：我单位现有职工520人，自2014年以来，未更新购买过办公桌椅，绝大部分桌椅已超过16年，框架结构都已松散，需要更新，240套*1250元=300000元.根据中心办公需求，每个科室配备办公电脑一台，30台*5000元=150000元 项目依据：我单位现有职工520人，自2014年以来，未更新购买过办公桌椅，绝大部分桌椅已超过16年，框架结构都已松散，需要更新，240套*1250元=300000元。根据中心办公需求，每个科室配备办公电脑一台，30台*5000元=150000元 |
是 | 否 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 大型户外活动航拍 | 项目概述：多角度展示活动氛围及解说，需要对大型户外活动进行航拍工作 项目依据：多角度展示活动氛围及解说，需要对大型户外活动进行航拍工作 |
否 | 否 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 广告营销费 | 项目概述：保障盘锦市大型活动开展，以2283万的非税收入为基数，广告营销费用30万 项目依据：保障盘锦市大型活动开展，以2283万的非税收入为基数，广告营销费用30万 |
否 | 否 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 搬迁费 | 项目概述：广播总控室、直播间、录制间设备搬迁费：9万元 电视演播室及制作网系统设备搬迁费：4万元 日报晚报网络软件升级及编排设备搬迁费： 12万元 项目依据：广播总控室、直播间、录制间设备搬迁费 |
否 | 否 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 工资福利支出 | 台聘绩效奖 | 项目概述：解决台聘人员绩效奖金 项目依据：解决台聘人员绩效奖金 |
否 | 否 | 88.00 | 88.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 信息资源占用费 | 项目概述：红海滩网站、移动、新华社电网、联通专线及通信费等 项目依据：红海滩网站、移动、新华社电网、联通专线及通信费等 |
否 | 否 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | ||||||
| 工资福利支出 | 超工作量绩效补助 | 项目概述：解决职工基本工作量绩效 项目依据：解决职工基本工作量绩效 |
否 | 否 | 228.00 | 228.00 | |||||||
| 工资福利支出 | 台聘人员工资及险金 | 项目概述：完成台聘人员全年给你工资 项目依据：完成台聘人员全年给你工资 |
否 | 否 | 570.00 | 570.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 中心水电费 | 项目概述：解决全台用水用电，按照上年平均发生额计算 项目依据：解决全台用水用电，按照上年平均发生额计算 |
否 | 否 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 报纸印刷费 | 项目概述：完成印刷任务 项目依据：完成印刷任务。辽河晚报13184份*0.245元*254天=82万元，日报12948份*2*0.245元*254天=162万元，其他18万元。 |
否 | 否 | 262.00 | 262.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 食堂运行费 | 项目概述：为职工提供用餐保障.解决职工基本工作量绩效.保证台内治安高效完成.按照财政要求标准设置项目 项目依据：为职工提供各种保障，大型户外活动，各种维修改造，办公费用等，按照财政要求标准设置项目。 |
是 | 否 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 台聘人员个人取暖费 | 项目概述：解决我台聘用人员个人取暖 项目依据：解决我台聘用人员个人取暖 |
否 | 否 | 37.00 | 37.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 办公取暖费 | 项目概述：解决取暖问题，按照供暖处实际测量 项目依据：解决取暖问题，按照供暖处实际测量 |
否 | 否 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 发射楼改造费 | 项目概述：发射楼始建于89年，采用三合板门，水泥地面，及大白墙，多年使用，多年使用现在门严重破损，大白脱落，需要改造。新融媒体大楼竣工需要安装改造。 项目依据：发射楼始建于89年，采用三合板门，水泥地面，及大白墙，多年使用，多年使用现在门严重破损，大白脱落，需要改造。新融媒体大楼竣工需要安装改造。 |
否 | 否 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 电视节目购置费 | 项目概述：3个电视频道道全年播出，购买电视剧版权，《第一资讯》栏目为确保新闻时效的节目，交付管理费用 项目依据：3个电视频道道全年播出，购买电视剧版权，《第一资讯》栏目为确保新闻时效的节目，交付管理费用 |
否 | 否 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 车辆交通费 | 项目概述：运行保障，按照实有车辆每月5万计算 项目依据：运行保障， |
否 | 否 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 台聘人员公用经费 | 项目概述：台聘人员公用定额 项目依据：台聘人员公用定额 |
否 | 否 | 133.00 | 133.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 办公楼保洁费 | 项目概述：我中心搬入新楼集中办公后，总建筑面积1.3万平，为确保办公环境整洁，需要加强卫生保洁。 项目依据：我中心搬入新楼集中办公后，总建筑面积1.3万平，为确保办公环境整洁，需要加强卫生保洁。 |
是 | 否 | 32.00 | 32.00 | |||||||
| 2021年度部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 盘锦市融媒体发展中心 | 实有人员数量 | 727 | 所属单位数量 | 1 | 1 | |
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 6,377.90 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 6,377.90 | 6,377.90 | |
| 一、本年收入 | 6,377.90 | 一、基本支出 | 4,094.90 | 4,094.90 | |||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 5,027.90 | （一）人员类项目 | 3,821.66 | 3,821.66 | |||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | （二）公用经费项目 | 273.24 | 273.24 | ||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 二、项目支出（不含部门主导分配） | 2,283.00 | 2,283.00 | ||||
| （四）财政专户管理资金收入 | （一）其他运转类项目 | 2,283.00 | 2,283.00 | ||||
| （五）单位资金收入 | 1,350.00 | （二）特定目标类项目 | |||||
| 二、上年结转结余 | 三、部门主导分配项目（不纳入评价） | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 部门职能概述 | 一宣传党的理论和路线方针政策，及时报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件。 二紧紧围绕市委、市政府的重大决策部署，坚持正确舆论导向，统筹组织重大宣传报道，做好正面宣传、舆论引导和舆论监督工作。 三负责出版中共盘锦市委机关报《盘锦日报》，组织广播电视创作生产播出，利用新媒体进行信息发布，彰显区域特色，做强栏目节目品牌。 四负责同市外媒体单位的联系与合作，做好新闻传媒单位工作。 五推进传统媒体与新媒体融合发展，着力打造全媒体采编系统和数据中心，提高传播能力。 六探索发展新媒体业务，运用新技术，拓展新领域。 七负责中央.省.市三级中波广播节目的转播发射工作。 八承担市委、市政府交办的其他工作 |
一宣传党的理论和路线方针政策，及时报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件。 二紧紧围绕市委、市政府的重大决策部署，坚持正确舆论导向，统筹组织重大宣传报道，做好正面宣传、舆论引导和舆论监督工作。 三负责出版中共盘锦市委机关报《盘锦日报》，组织广播电视创作生产播出，利用新媒体进行信息发布，彰显区域特色，做强栏目节目品牌。 四负责同市外媒体单位的联系与合作，做好新闻传媒单位工作。 五推进传统媒体与新媒体融合发展，着力打造全媒体采编系统和数据中心，提高传播能力。 六探索发展新媒体业务，运用新技术，拓展新领域。 七负责中央.省.市三级中波广播节目的转播发射工作。 八承担市委、市政府交办的其他工作 |
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| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 | |||
| 保障盘锦市大型活动开展 | 广告营销费 | 30.00 | 2021年12月 | ||||
| 完成印刷任务 | 报纸印刷费 | 262.00 | 2021年12月 | ||||
| 电视频道道全年播出 | 电视节目购置费 | 34.00 | 2021年12月 | ||||
| 解决我中心聘用人员个人取暖 | 台聘人员个人取暖费 | 37.00 | 2021年12月 | ||||
| 解决职工基本工作量绩效 | 工作量绩效补助 | 312.00 | 2021年12月 | ||||
| 超工作量绩效补助 | 228.00 | 2021年12月 | |||||
| 党建展馆充分考虑党建教育的特殊性和重要性，运用全新模式，对党的方针。 | 党建展馆 | 40.00 | 2021年12月 | ||||
| 保证台内治安高效完成 | 保安费 | 27.00 | 2021年12月 | ||||
| 红海滩网站、移动、新华社电网、联通专线及通信费等 | 信息资源占用费 | 43.00 | 2021年12月 | ||||
| 请构建学习型机关，新闻宣传工作是党的事业的重要组成部分，处在意识形态最前沿。 | 专网学习培训费 | 40.00 | 2021年12月 | ||||
| 解决全中心用水用电 | 中心水电费 | 81.00 | 2021年12月 | ||||
| 为职工提供用餐保障 | 食堂运行费 | 50.00 | 2021年12月 | ||||
| 我中心搬入新楼集中办公后，为确保办公环境整洁，需要加强卫生保洁。 | 办公楼保洁费 | 32.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度主要任务 | 解决台聘人员绩效奖金 | 台聘绩效奖 | 88.00 | 2021年12月 | |||
| 发射楼始建于89年，多年使用现在门严重破损，新融媒体大楼竣工需要安装改造。 | 发射楼改造费 | 40.00 | 2021年12月 | ||||
| 完成中心聘用人员全年给付工资 | 台聘人员工资及险金 | 570.00 | 2021年12月 | ||||
| 工资性支出和公用经费支出 | 人员类项目 | 3,821.66 | 2021年12月 | ||||
| 台聘人员定额部分 | 台聘人员公用经费 | 133.00 | 2021年12月 | ||||
| 演播室、转播车、网络及视频传输设备 | 设备维修及购置 | 50.00 | 2021年12月 | ||||
| 解决取暖问题 | 办公取暖费 | 48.00 | 2021年12月 | ||||
| 广播总控室、直播间、录制间设备搬迁费 | 搬迁费 | 25.00 | 2021年12月 | ||||
| 根据中心办公需求 | 购置办公桌椅及电脑 | 45.00 | 2021年12月 | ||||
| 按照每人定额的标准，用于中心事业运行支出 | 公用经费项目 | 273.24 | 2021年12月 | ||||
| 运行保障 | 车辆交通费 | 60.00 | 2021年12月 | ||||
| 多角度展示活动氛围及解说 | 大型户外活动航拍 | 8.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度绩效目标 | 搬迁费 | 搬迁费 | |||||
| 房屋改造费 | 房屋改造费 | ||||||
| 党建展馆 | 党建展馆 | ||||||
| 办公桌椅，办公电脑 | 办公桌椅，办公电脑 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2021年12月 | ||||
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 社会效应 | 政治效益 | 舆论导向正确 | 管理规范 | 2021年12月 | |||
| 社会效益 | 场馆免费开放次数 | >= | 100 | 次 | 2021年12月 | ||
| 服务对象满意度 | 承办单位满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 明确融媒体采编部门责任划分 | 制度有效 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目(政策)名称 | |||||||
| 主管部门 | 实施单位 | ||||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | 年度目标 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |