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2021年度部门预算公开表

发布时间:2021-01-30 浏览次数:57

 

预算代码:

135

 

 

 

 

 

部门名称:

盘锦市民族和宗教事务局

 

 

 

 

 

2021年度部门收支总体情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收          入

支       出

 

项          目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

 

一、一般公共预算收入

254.83

一、工资福利支出

166.62

一般公共服务支出

209.40

 

 

二、政府性基金预算收入

 

    基本工资

73.79

外交支出

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

    津贴补贴

45.01

国防支出

 

 

四、财政专户管理资金收入

 

    奖金

6.15

公共安全支出

 

 

 

五、事业收入

 

    绩效工资

 

教育支出

 

 

六、事业单位经营收入

 

    社会保障缴费

27.90

科学技术支出

 

 

七、上级补助收入

 

    住房公积金

13.77

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、附属单位上缴收入

 

    其他工资福利支出

 

社会保障和就业支出

23.11

 

 

九、其他收入

 

二、商品和服务支出

84.74

卫生健康支出

8.55

 

十、上年结转

 

    办公经费

34.75

节能环保支出

 

 

 

 

    会议费

 

城乡社区支出

 

 

 

 

    培训费

3.00

农林水支出

 

 

 

 

 

    专用材料购置费

 

交通运输支出

 

 

 

 

    委托业务费

17.20

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

    公务接待费

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

    因公出国(境)费用

 

金融支出

 

 

 

 

    公务用车运行维护费

5.00

援助其他地区支出

 

 

 

 

    维修(护)费

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

    其他商品和服务支出

24.79

住房保障支出

13.77

 

 

 

三、对个人和家庭的补助

3.47

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

四、债务利息及费用支出

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

五、资本性支出(基本建设)

 

预备费

 

 

 

 

六、资本性支出

 

其他支出

 

 

 

 

七、对企业补助(基本建设)

 

转移性支出

 

 

 

 

八、对企业补助

 

债务还本支出

 

 

 

 

九、对社会保障基金补助

 

债务付息支出

 

 

 

 

十、其他支出

 

债务发行费用支出

 

 

本 年 收 入 合 计

254.83

本 年 支 出 合 计

254.83

本 年 支 出 合 计

254.83

 

 

2021年度收入预算总表

 

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

254.83

254.83

254.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盘锦市民族和宗教事务局

254.83

254.83

254.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度部门支出总体情况表

 

金额单位:

科目代码

科目名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

254.83

166.62

84.74

3.47

 

 

 

 

 

135011盘锦市民族和宗教事务局

201

 

 

一般公共服务支出

209.40

124.95

84.45

 

 

 

 

 

 

201

23

 

民族事务

184.40

124.95

59.45

 

 

 

 

 

 

201

23

01

行政运行

156.40

124.95

31.45

 

 

 

 

 

 

201

23

02

一般行政管理事务

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

201

23

04

民族工作专项

18.00

 

18.00

 

 

 

 

 

 

201

34

 

统战事务

25.00

 

25.00

 

 

 

 

 

 

201

34

04

宗教事务

25.00

 

25.00

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

23.11

19.35

0.29

3.47

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

23.11

19.35

0.29

3.47

 

 

 

 

 

208

05

01

行政单位离退休

3.76

 

0.29

3.47

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.35

19.35

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

8.55

8.55

 

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

8.55

8.55

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

8.47

8.47

 

 

 

 

 

 

 

210

11

99

其他行政事业单位医疗支出

0.08

0.08

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

13.77

13.77

 

 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

13.77

13.77

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

13.77

13.77

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收          入

支       出

 

项          目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

 

一、一般公共预算收入

254.83

一、工资福利支出

166.62

一般公共服务支出

209.40

 

 

二、政府性基金预算收入

 

    基本工资

73.79

外交支出

 

 

 

 

    津贴补贴

45.01

国防支出

 

 

 

 

    奖金

6.15

公共安全支出

 

 

 

 

 

    绩效工资

 

教育支出

 

 

 

 

    社会保障缴费

27.90

科学技术支出

 

 

 

 

    住房公积金

13.77

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

    其他工资福利支出

 

社会保障和就业支出

23.11

 

 

 

 

二、商品和服务支出

84.74

卫生健康支出

8.55

 

 

 

    办公经费

34.75

节能环保支出

 

 

 

 

    会议费

 

城乡社区支出

 

 

 

 

    培训费

3.00

农林水支出

 

 

 

 

 

    专用材料购置费

 

交通运输支出

 

 

 

 

    委托业务费

17.20

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

    公务接待费

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

    因公出国(境)费用

 

金融支出

 

 

 

 

    公务用车运行维护费

5.00

援助其他地区支出

 

 

 

 

    维修(护)费

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

    其他商品和服务支出

24.79

住房保障支出

13.77

 

 

 

三、对个人和家庭的补助

3.47

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

四、债务利息及费用支出

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

五、资本性支出(基本建设)

 

预备费

 

 

 

 

六、资本性支出

 

其他支出

 

 

 

 

七、对企业补助(基本建设)

 

转移性支出

 

 

 

 

八、对企业补助

 

债务还本支出

 

 

 

 

九、对社会保障基金补助

 

债务付息支出

 

 

 

 

十、其他支出

 

债务发行费用支出

 

 

本 年 收 入 合 计

254.83

本 年 支 出 合 计

254.83

本 年 支 出 合 计

254.83

 

 

2021年度一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码(按功能分类)

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

254.83

201.83

53.00

盘锦市民族和宗教事务局

201

 

 

一般公共服务支出

209.40

156.40

53.00

201

23

 

民族事务

184.40

156.40

28.00

201

23

01

行政运行

156.40

156.40

 

201

23

02

一般行政管理事务

10.00

 

10.00

201

23

04

民族工作专项

18.00

 

18.00

201

34

 

统战事务

25.00

 

25.00

201

34

04

宗教事务

25.00

 

25.00

208

 

 

社会保障和就业支出

23.11

23.11

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

23.11

23.11

 

208

05

01

行政单位离退休

3.76

3.76

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.35

19.35

 

210

 

 

卫生健康支出

8.55

8.55

 

210

11

 

行政事业单位医疗

8.55

8.55

 

210

11

01

行政单位医疗

8.47

8.47

 

210

11

99

其他行政事业单位医疗支出

0.08

0.08

 

221

 

 

住房保障支出

13.77

13.77

 

221

02

 

住房改革支出

13.77

13.77

 

221

02

01

住房公积金

13.77

13.77

 

 

2021年度一般公共预算基本支出情况表

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

2021年预算数

301

工资福利支出

166.62

  30101

  基本工资

73.79

  3010201

  津贴补贴

40.97

  3010202

  在职采暖补贴

4.04

  3010303

  年终一次性奖金

6.15

  3010701

  年终一次性奖金(事业)

 

  3010703

  绩效工资

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

19.35

  30109

  职业年金缴费

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

8.47

  30112

  其他社会保障缴费

0.08

  3011202

  失业保险

 

  3011203

  工伤保险

 

  30113

  住房公积金

13.77

  30199

  其他工资福利支出

 

302

商品和服务支出

31.74

  30201

  办公费

5.80

  30202

  印刷费

 

  30203

  咨询费

 

  30204

  手续费

 

  30205

  水费

 

  30206

  电费

 

  3020701

  办公电话费

2.00

  3020702

  邮电费

0.10

  30208

  取暖费

 

  30209

  物业管理费

 

  30211

  差旅费

3.10

  30212

  因公出国(境)费用

 

  30213

  维修(护)费

 

  30214

  租赁费

 

  30215

  会议费

 

  30216

  培训费

 

  30217

  公务接待费

 

  30218

  专用材料费

 

  30224

  被装购置费

 

  30225

  专用燃料费

 

  30226

  劳务费

 

  30227

  委托业务费

 

  30228

  工会经费

2.30

  30229

  福利费

0.20

  30231

  公务用车运行维护费

5.00

  30239

  其他交通费用

 

  3023902

  公务用车交通补贴

12.95

  30240

  税金及附加费用

 

  30299

  其他商品和服务支出

 

  3029903

  离休人员其他公用经费

 

  3029904

  退休人员其他公用经费

0.29

303

对个人和家庭的补助

3.47

  3030101

  离休人员工资

 

  3030103

  离休采暖补贴

 

  3030201

  退休费

0.58

  3030202

  退休采暖补贴

2.89

  3030501

  遗属生活补助

 

310

资本性支出

 

  31002

  办公设备购置

 

 

2021年度一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.00

 

5.00

 

5.00

 

 

2021年度政府性基金预算支出情况表

 

 

 

金额单位:万元

科目代码(按功能分类)

科目名称(类/款/项)

本年收入

本年支出

合计

基本支出

项目支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度部门综合预算项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

经济分类(类)

项目名称

项目申请理由及内容

是否政府采购

是否政府购买服务

资金来源

合计

一般公共预算收入

其中非税部分

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户管理资金收入

单位资金收入

上年结转

**

**

**

**

**

**

53.00

53.00

 

 

 

 

 

 

盘锦市民族和宗教事务局

 

 

 

 

 

53.00

53.00

 

 

 

 

 

 

盘锦市民族和宗教事务局

 

 

 

 

 

53.00

53.00

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

民族管理工作经费

项目概述:加强和改进新形势下我市民族工作,加强少数民族干部人才队伍建设及加强民族地区基层组织建设和党风廉政建设。
 项目依据:依据省委、省政府有关文件精神

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

宗教事务管理工作经费

项目概述:为加强和改进新形势下我市宗教工作,抓好《宗教事务条例》的学习和贯彻,提高宗教工作法治化水平,着力解决宗教领域突出问题,支持宗教团体加强自身建设和人才培养,密切与宗教人士和信教群众的联系
 项目依据:依据省委、省政府有关文件精神

9.00

9.00

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

宗教团体工作经费补助

项目概述:为加强我市宗教团体建设,发挥宗教团体的桥梁纽带作用,解决宗教团体在日常办公、教务管理等方面的经费支出
 项目依据:依据省委、省政府有关文件精神

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

少数民族发展补助

项目概述:为落实党的民族政策,改善我市少数民族聚居村屯生产生活条件。
 项目依据:依据省委、省政府有关文件精神

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

少数民族地区补助费

项目概述:为加快推进盘锦地区民族事业科学发展,切实保障和改善民生,促进各民族交往交流交融,开展少数民族各项活动。
 项目依据:依据省委、省政府有关文件精神

13.00

13.00

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

宗教工作特费

项目概述:扎实做好我市宗教工作,着力解决宗教领域突出问题
 项目依据:依据省委、省政府有关文件精神

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

宗教教职人员生活补助

项目概述:为改善宗教教职人员生活,发放在宗教团体任职的教职人员生活补助
 项目依据:依据省委、省政府有关文件精神

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

2021年度部门(单位)整体绩效目标表

表9

单位:万元

部门(单位)名称

盘锦市民族和宗教事务局

实有人员数量

26

所属单位数量

1

年度预算收入 

年度部门预算收入

254.83

年度预算支出 

年度部门预算支出

254.83

一、本年收入

254.83

一、基本支出

201.83

(一)一般公共预算拨款收入

254.83

(一)人员类项目

170.09

(二)政府性基金预算拨款收入

 

(二)公用经费项目

31.74

(三)国有资本经营预算拨款收入

 

二、项目支出(不含部门主导分配)

53.00

(四)财政专户管理资金收入

 

(一)其他运转类项目

35.00

(五)单位资金收入

 

(二)特定目标类项目

18.00

二、上年结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算拨款收入

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款收入

 

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款收入

 

 

 

 

 

(四)财政专户管理资金收入

 

 

 

 

 

(五)单位资金收入

 

 

 

部门职能概述

盘锦市民宗局主要职责是:
(一)组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,提出民族宗教工作的政策建议;协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责。
  (二起草民族宗教规范性文件,维护少数民族的合法权益,促进民族团结进步。
  (三)提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展;承办市政府民族团结进步表彰活动;组织指导本地区民族大型活动,协助相关部门做好少数民族流动人口服务管理工作。
  (四)负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济、社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设;依法做好清真食品生产经营监督管理工作。
  (五)研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题,并提出特殊政策建议并协助做好相关工作;参与少数民族专项资金的分配和管理;组织协调民族贸易和民族特需商品的生产;参与协调推进民族地区经济发展、扶贫攻坚、科技发展、科普工作、对口支援和经济技术合作。
工作,承担市民族宗教工作领导小组日常工作。
(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十五)加强民族宗教领域应急工作,依法管理宗教事务,着力解决突出问题,确保民族宗教领域和谐稳定。强化民族宗教领域政策法规宣传工作,加强相关培训工作,加强民间信仰事务管理。加强推动城市民族工作肯少数民族流动人口服务管理工作,做好全市少数民族地区扶贫攻坚工作。
根据本部门主要职责,单位内设三个科室,分别是办公室、民族科、宗教科。

年度主要任务

重点工作

对应项目

预算资金情况

完成时限

解决宗教团体在日常办公、教务管理等方面的经费支出

宗教团体工作经费补助

3.00

2021年12月

做好城市和散居少数民族人口的民族工作,依法妥善处理涉及民族因素的问题。

民族管理工作经费

10.00

2021年12月

保障在职职工工资福利

人员类项目

170.09

2021年12月

提高宗教工作法治化水平,着力解决宗教领域突出问题,

宗教事务管理工作经费

9.00

2021年12月

为改善宗教教职人员生活,发放在宗教团体任职的教职人员生活补助

宗教教职人员生活补助

3.00

2021年12月

保障单位正常运转

公用经费项目

31.74

2021年12月

年度绩效目标

依法管理民族事务能力进一步增强,少数民族合法权益保障能力进一步提高。

为加快推进盘锦地区民族事业科学发展,切实保障和改善民生,促进各民族交往交流交融。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

完成时限

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

2021年12月

整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

2021年12月

基础管理

综合管理水平

 

管理规范

 

2021年12月

预算执行

预算执行效率

预算执行率

=

100

%

2021年12月

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

2021年12月

预算监督管理

预决算公开情况

 

全部公开

 

2021年12月

预算收支管理

预算支出管理规范性

 

管理规范

 

2021年12月

财务管理

内控制度有效性

 

制度有效

 

2021年12月

资产管理

固定资产利用率

=

100

%

2021年12月

业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

2021年12月

运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

2021年12月

社会效应

政治效益

有利于实现民族团结

 

民族团结

 

2021年12月

社会效益

不出现负面报道

 

民族稳定

 

2021年12月

经济效益

政府采购资金节约率

>=

100

%

2021年12月

服务对象满意度

中心员工满意度

>=

100

%

2021年12月

社会公众满意度

当地群众满意度

>=

100

%

2021年12月

可持续性

体制机制改革

民族宗教事务法制化进程

 

制度规范

 

2021年12月

 

2021年度部门预算项目(政策)绩效目标表

 

单位:万元

项目(政策)名称

少数民族发展补助

少数民族地区补助费

主管部门

盘锦市民族和宗教事务局

实施单位

盘锦市民族和宗教事务局

预算资金情况 

预算资金总额

5.00

13.00

一、本年收入

5.00

13.00

(一)一般公共预算拨款收入

5.00

13.00

(二)政府性基金预算拨款收入

 

(三)国有资本经营预算拨款收入

 

(四)财政专户管理资金收入

 

(五)单位资金收入

 

二、上年结转结余

 

总体目标

年度目标

培育和壮大少数民族特色产业

扶持民族村建设

依法管理民族事务能力进一步增强,少数民族合法权益保障能力进一步提高。

推动民族团结进步事业持续民展,促进各民族交往交流交融。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

完成时限

产出指标

数量指标

扶持民族乡数

=

1

2021年12月

民族团结进步创建活动数

>=

1

2021年10月

质量指标

少数民族政策落实

 

促进

 

2021年12月

民族地区团结稳定

 

保障有力

 

2021年12月

时效指标

民族矛盾纠纷处理及时性

<=

30

2021年12月

成本指标

少数民族乡资金投入

=

5

万元

2021年11月

民族地区补助费投入

=

13

万元

2021年12月

效益指标

社会效益指标

民族教育科技语文工作开展情况

 

促进

 

2021年12月

可持续影响指标

发展少数民族教育和科技事业

 

促进

 

2021年12月

发展少数民族文化事业

 

促进

 

2021年12月

满意度指标

社会公众满意度

民族乡受益群体满意度

>=

95

%

2021年12月

民族团结进步创建工作满意度

>=

95

%

2021年12月

 

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