2021年度部门预算公开表
|
预算代码: |
135 |
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|
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部门名称: |
盘锦市民族和宗教事务局 |
|
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|
2021年度部门收支总体情况表 |
|
||||||
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|
|
|
单位:万元 |
|
||
收 入 |
支 出 |
|
|||||
项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算收入 |
254.83 |
一、工资福利支出 |
166.62 |
一般公共服务支出 |
209.40 |
|
|
二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
73.79 |
外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
津贴补贴 |
45.01 |
国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
奖金 |
6.15 |
公共安全支出 |
|
|
|
五、事业收入 |
|
绩效工资 |
|
教育支出 |
|
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
社会保障缴费 |
27.90 |
科学技术支出 |
|
|
|
七、上级补助收入 |
|
住房公积金 |
13.77 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
其他工资福利支出 |
|
社会保障和就业支出 |
23.11 |
|
|
九、其他收入 |
|
二、商品和服务支出 |
84.74 |
卫生健康支出 |
8.55 |
|
|
十、上年结转 |
|
办公经费 |
34.75 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
会议费 |
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
培训费 |
3.00 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
专用材料购置费 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
委托业务费 |
17.20 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
公务接待费 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
因公出国(境)费用 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
5.00 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
维修(护)费 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
24.79 |
住房保障支出 |
13.77 |
|
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
3.47 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
五、资本性支出(基本建设) |
|
预备费 |
|
|
|
|
|
六、资本性支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
七、对企业补助(基本建设) |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
254.83 |
本 年 支 出 合 计 |
254.83 |
本 年 支 出 合 计 |
254.83 |
|
2021年度收入预算总表 |
||||||||||||||||||
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||
单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
合计 |
254.83 |
254.83 |
254.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市民族和宗教事务局 |
254.83 |
254.83 |
254.83 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
2021年度部门支出总体情况表 |
||||||||||||
|
金额单位: |
|||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||
类 |
款 |
项 |
合计 |
254.83 |
166.62 |
84.74 |
3.47 |
|
|
|
|
|
135011盘锦市民族和宗教事务局 |
||||||||||||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
209.40 |
124.95 |
84.45 |
|
|
|
|
|
|
201 |
23 |
|
民族事务 |
184.40 |
124.95 |
59.45 |
|
|
|
|
|
|
201 |
23 |
01 |
行政运行 |
156.40 |
124.95 |
31.45 |
|
|
|
|
|
|
201 |
23 |
02 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
23 |
04 |
民族工作专项 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
34 |
|
统战事务 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
34 |
04 |
宗教事务 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
23.11 |
19.35 |
0.29 |
3.47 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
23.11 |
19.35 |
0.29 |
3.47 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
3.76 |
|
0.29 |
3.47 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.35 |
19.35 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
8.55 |
8.55 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
8.55 |
8.55 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
8.47 |
8.47 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
13.77 |
13.77 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
13.77 |
13.77 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
13.77 |
13.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2021年度财政拨款收支总体情况表 |
|
||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
||
收 入 |
支 出 |
|
|||||
项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算收入 |
254.83 |
一、工资福利支出 |
166.62 |
一般公共服务支出 |
209.40 |
|
|
二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
73.79 |
外交支出 |
|
|
|
|
|
津贴补贴 |
45.01 |
国防支出 |
|
|
|
|
|
奖金 |
6.15 |
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
绩效工资 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
社会保障缴费 |
27.90 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
13.77 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
社会保障和就业支出 |
23.11 |
|
|
|
|
二、商品和服务支出 |
84.74 |
卫生健康支出 |
8.55 |
|
|
|
|
办公经费 |
34.75 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
会议费 |
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
培训费 |
3.00 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
专用材料购置费 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
委托业务费 |
17.20 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
公务接待费 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
因公出国(境)费用 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
5.00 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
维修(护)费 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
24.79 |
住房保障支出 |
13.77 |
|
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
3.47 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
五、资本性支出(基本建设) |
|
预备费 |
|
|
|
|
|
六、资本性支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
七、对企业补助(基本建设) |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
254.83 |
本 年 支 出 合 计 |
254.83 |
本 年 支 出 合 计 |
254.83 |
|
2021年度一般公共预算支出情况表 |
||||||
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
科目代码(按功能分类) |
科目名称(类/款/项) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
合计 |
254.83 |
201.83 |
53.00 |
盘锦市民族和宗教事务局 |
||||||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
209.40 |
156.40 |
53.00 |
201 |
23 |
|
民族事务 |
184.40 |
156.40 |
28.00 |
201 |
23 |
01 |
行政运行 |
156.40 |
156.40 |
|
201 |
23 |
02 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
201 |
23 |
04 |
民族工作专项 |
18.00 |
|
18.00 |
201 |
34 |
|
统战事务 |
25.00 |
|
25.00 |
201 |
34 |
04 |
宗教事务 |
25.00 |
|
25.00 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
23.11 |
23.11 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
23.11 |
23.11 |
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
3.76 |
3.76 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.35 |
19.35 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
8.55 |
8.55 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
8.55 |
8.55 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
8.47 |
8.47 |
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.08 |
0.08 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
13.77 |
13.77 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
13.77 |
13.77 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
13.77 |
13.77 |
|
2021年度一般公共预算基本支出情况表 |
||
|
|
金额单位:万元 |
科目代码 |
科目名称 |
2021年预算数 |
301 |
工资福利支出 |
166.62 |
30101 |
基本工资 |
73.79 |
3010201 |
津贴补贴 |
40.97 |
3010202 |
在职采暖补贴 |
4.04 |
3010303 |
年终一次性奖金 |
6.15 |
3010701 |
年终一次性奖金(事业) |
|
3010703 |
绩效工资 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.35 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.47 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.08 |
3011202 |
失业保险 |
|
3011203 |
工伤保险 |
|
30113 |
住房公积金 |
13.77 |
30199 |
其他工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
31.74 |
30201 |
办公费 |
5.80 |
30202 |
印刷费 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
|
30206 |
电费 |
|
3020701 |
办公电话费 |
2.00 |
3020702 |
邮电费 |
0.10 |
30208 |
取暖费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
30211 |
差旅费 |
3.10 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
30215 |
会议费 |
|
30216 |
培训费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
30228 |
工会经费 |
2.30 |
30229 |
福利费 |
0.20 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
30239 |
其他交通费用 |
|
3023902 |
公务用车交通补贴 |
12.95 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
3029903 |
离休人员其他公用经费 |
|
3029904 |
退休人员其他公用经费 |
0.29 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.47 |
3030101 |
离休人员工资 |
|
3030103 |
离休采暖补贴 |
|
3030201 |
退休费 |
0.58 |
3030202 |
退休采暖补贴 |
2.89 |
3030501 |
遗属生活补助 |
|
310 |
资本性支出 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
2021年度一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||
|
|
单位:万元 |
|||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
5.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
|
2021年度政府性基金预算支出情况表 |
||||||||||
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
科目代码(按功能分类) |
科目名称(类/款/项) |
本年收入 |
本年支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
|||||||
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
2021年度部门综合预算项目支出表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
单位名称 |
经济分类(类) |
项目名称 |
项目申请理由及内容 |
是否政府采购 |
是否政府购买服务 |
资金来源 |
|||||||
合计 |
一般公共预算收入 |
其中非税部分 |
政府性基金收入 |
国有资本经营预算收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金收入 |
上年结转 |
||||||
** |
** |
** |
** |
** |
** |
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|
|
盘锦市民族和宗教事务局 |
|
|
|
|
|
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|
|
盘锦市民族和宗教事务局 |
|
|
|
|
|
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
民族管理工作经费 |
项目概述:加强和改进新形势下我市民族工作,加强少数民族干部人才队伍建设及加强民族地区基层组织建设和党风廉政建设。 |
否 |
否 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
宗教事务管理工作经费 |
项目概述:为加强和改进新形势下我市宗教工作,抓好《宗教事务条例》的学习和贯彻,提高宗教工作法治化水平,着力解决宗教领域突出问题,支持宗教团体加强自身建设和人才培养,密切与宗教人士和信教群众的联系 |
否 |
否 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
宗教团体工作经费补助 |
项目概述:为加强我市宗教团体建设,发挥宗教团体的桥梁纽带作用,解决宗教团体在日常办公、教务管理等方面的经费支出 |
否 |
否 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
少数民族发展补助 |
项目概述:为落实党的民族政策,改善我市少数民族聚居村屯生产生活条件。 |
否 |
否 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
少数民族地区补助费 |
项目概述:为加快推进盘锦地区民族事业科学发展,切实保障和改善民生,促进各民族交往交流交融,开展少数民族各项活动。 |
否 |
否 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
宗教工作特费 |
项目概述:扎实做好我市宗教工作,着力解决宗教领域突出问题 |
否 |
否 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
宗教教职人员生活补助 |
项目概述:为改善宗教教职人员生活,发放在宗教团体任职的教职人员生活补助 |
否 |
否 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
2021年度部门(单位)整体绩效目标表 |
|||||||
表9 |
单位:万元 |
||||||
部门(单位)名称 |
盘锦市民族和宗教事务局 |
实有人员数量 |
26 |
所属单位数量 |
1 |
||
年度预算收入 |
年度部门预算收入 |
254.83 |
年度预算支出 |
年度部门预算支出 |
254.83 |
||
一、本年收入 |
254.83 |
一、基本支出 |
201.83 |
||||
(一)一般公共预算拨款收入 |
254.83 |
(一)人员类项目 |
170.09 |
||||
(二)政府性基金预算拨款收入 |
|
(二)公用经费项目 |
31.74 |
||||
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
|
二、项目支出(不含部门主导分配) |
53.00 |
||||
(四)财政专户管理资金收入 |
|
(一)其他运转类项目 |
35.00 |
||||
(五)单位资金收入 |
|
(二)特定目标类项目 |
18.00 |
||||
二、上年结转结余 |
|
|
|
||||
(一)一般公共预算拨款收入 |
|
|
|
|
|||
(二)政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
||
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
||
(四)财政专户管理资金收入 |
|
|
|
|
|
||
(五)单位资金收入 |
|
|
|
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部门职能概述 |
盘锦市民宗局主要职责是: |
||||||
年度主要任务 |
重点工作 |
对应项目 |
预算资金情况 |
完成时限 |
|||
解决宗教团体在日常办公、教务管理等方面的经费支出 |
宗教团体工作经费补助 |
3.00 |
2021年12月 |
||||
做好城市和散居少数民族人口的民族工作,依法妥善处理涉及民族因素的问题。 |
民族管理工作经费 |
10.00 |
2021年12月 |
||||
保障在职职工工资福利 |
人员类项目 |
170.09 |
2021年12月 |
||||
提高宗教工作法治化水平,着力解决宗教领域突出问题, |
宗教事务管理工作经费 |
9.00 |
2021年12月 |
||||
为改善宗教教职人员生活,发放在宗教团体任职的教职人员生活补助 |
宗教教职人员生活补助 |
3.00 |
2021年12月 |
||||
保障单位正常运转 |
公用经费项目 |
31.74 |
2021年12月 |
||||
年度绩效目标 |
依法管理民族事务能力进一步增强,少数民族合法权益保障能力进一步提高。 |
||||||
为加快推进盘锦地区民族事业科学发展,切实保障和改善民生,促进各民族交往交流交融。 |
|||||||
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
|
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
||
基础管理 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2021年12月 |
||
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2021年12月 |
||
预算收支管理 |
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2021年12月 |
||
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2021年12月 |
||
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
||
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
2021年12月 |
||
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2021年12月 |
|
社会效应 |
政治效益 |
有利于实现民族团结 |
|
民族团结 |
|
2021年12月 |
|
社会效益 |
不出现负面报道 |
|
民族稳定 |
|
2021年12月 |
||
经济效益 |
政府采购资金节约率 |
>= |
100 |
% |
2021年12月 |
||
服务对象满意度 |
中心员工满意度 |
>= |
100 |
% |
2021年12月 |
||
社会公众满意度 |
当地群众满意度 |
>= |
100 |
% |
2021年12月 |
||
可持续性 |
体制机制改革 |
民族宗教事务法制化进程 |
|
制度规范 |
|
2021年12月 |
2021年度部门预算项目(政策)绩效目标表 |
|||||||
|
单位:万元 |
||||||
项目(政策)名称 |
少数民族发展补助 |
||||||
少数民族地区补助费 |
|||||||
主管部门 |
盘锦市民族和宗教事务局 |
实施单位 |
盘锦市民族和宗教事务局 |
||||
预算资金情况 |
预算资金总额 |
5.00 |
|||||
13.00 |
|||||||
一、本年收入 |
5.00 |
||||||
13.00 |
|||||||
(一)一般公共预算拨款收入 |
5.00 |
||||||
13.00 |
|||||||
(二)政府性基金预算拨款收入 |
|
||||||
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
|
||||||
(四)财政专户管理资金收入 |
|
||||||
(五)单位资金收入 |
|
||||||
二、上年结转结余 |
|
||||||
总体目标 |
年度目标 |
||||||
培育和壮大少数民族特色产业 |
|||||||
扶持民族村建设 |
|||||||
依法管理民族事务能力进一步增强,少数民族合法权益保障能力进一步提高。 |
|||||||
推动民族团结进步事业持续民展,促进各民族交往交流交融。 |
|||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
产出指标 |
数量指标 |
扶持民族乡数 |
= |
1 |
个 |
2021年12月 |
|
民族团结进步创建活动数 |
>= |
1 |
次 |
2021年10月 |
|||
质量指标 |
少数民族政策落实 |
|
促进 |
|
2021年12月 |
||
民族地区团结稳定 |
|
保障有力 |
|
2021年12月 |
|||
时效指标 |
民族矛盾纠纷处理及时性 |
<= |
30 |
天 |
2021年12月 |
||
成本指标 |
少数民族乡资金投入 |
= |
5 |
万元 |
2021年11月 |
||
民族地区补助费投入 |
= |
13 |
万元 |
2021年12月 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
民族教育科技语文工作开展情况 |
|
促进 |
|
2021年12月 |
|
可持续影响指标 |
发展少数民族教育和科技事业 |
|
促进 |
|
2021年12月 |
||
发展少数民族文化事业 |
|
促进 |
|
2021年12月 |
|||
满意度指标 |
社会公众满意度 |
民族乡受益群体满意度 |
>= |
95 |
% |
2021年12月 |
|
民族团结进步创建工作满意度 |
>= |
95 |
% |
2021年12月 |
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