盘锦市2025年1-3月份财政预算执行情况

 

 

2025年1-3月份，全市各级财政部门全面贯彻落实市委、市政府决策部署。全力以赴涵养财源，加大组织收入力度，大力优化支出结构，强化精准投放，兜牢基层“三保”底线。全市财政预算执行较好，为维护社会大局稳定发挥了重要作用。

一、财政收入执行情况

   （一）一般公共预算收入

2025年1-3月份，全市一般公共预算收入54.1亿元，同比增加3.2亿元，增长6.4%。其中：税收收入30.4亿元，同比减少0.5亿元，下降1.7%；非税收入23.7亿元，同比增加3.8亿元，增长18.9%，占比为43.9%。

 

2025年1-3月份全市一般公共预算收入完成情况

单位：万元

分级次：市本级18.4亿元，占比为34.0%；同比增长11.1%，为预算的72.9%。区县级35.7亿元，占比为66.0%；同比增长4.1%，为预算的28.9%。

其中：盘山县4.3亿元，同比增长15.1%，为预算的30.8%；双台子区1.8亿元，同比增长11.8%，为预算的22.5%；兴隆台区9.2亿元，同比增长4.0%，为预算的16.8%；大洼区3.9亿元，同比增长6.8%，为预算的32.0%；辽滨经开区16.6亿元，同比增长0.2%，为预算的47.1%。

 

 

2025年1-3月份全市一般公共预算收入分区县变动情况

单位：万元

 

分项目：

1.税收收入30.4亿元，同比减少0.5亿元，下降1.7%。其中：

（1）分产业

第一产业0.4亿元，占税收收入的1.3%，同比增加0.2亿元，增长160.4%；第二产业19.6亿元，占税收收入的64.5%，同比减少0.2亿元，下降1.1%；第三产业10.4亿元，占税收收入的34.3%，同比减少0.6亿元，下降5.0%。

 

 

 

 

 

 

2025年1-3月份全市税收收入分产业占比情况

 

（2）分行业

①石油和天然气开采业5.4亿元，占采矿业税收总额的79.3%；同比减少0.3亿元，下降5.9%。主要是中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司受进项税额增加及油价下降影响，增值税同比减少0.3亿元。

②石化行业7.7亿元，同比增加0.4亿元，增长5.1%。其中：石油、煤炭及其他燃料加工业5.6亿元，占制造业税收总额的58.2%，同比增加0.4亿元，增长7.1%；化学原料和化学制品制造业2.1亿元，占制造业税收总额的21.5%，同比增加34万元，增长0.2%。其中：

增值税4.5亿元，同比增加0.7亿元，增长19.0%。增收因素：一是争取免抵调指标，同比增加0.55亿元；二是宝来利安德巴赛尔石化有限公司暂未取得进项税票，同比增加0.4亿元；三是盘锦浩业化工有限公司消耗留抵后进项税额减少,同比增收0.5亿元。减收因素：一是盘锦北方沥青股份有限公司受期末留抵税额较大因素影响，同比减少0.4亿元；二是北方华锦化学工业集团有限公司同期回补以及暂未取得进项税票，同比减少0.45亿元。

城市维护建设税1.3亿元，同比增加0.2亿元，增长22.4%，主要是盘锦北方沥青燃料有限公司补缴以前年度消费税带动增收。

印花税0.3亿元，同比减少0.9亿元，下降76.8%，主要是同期北方沥青燃料有限公司补缴税款垫高基数。

③金融业1.5亿元，同比增加0.2亿元，增长14.3%。其中：增值税0.8亿元，同比增加0.4亿元，增长77.8%，主要是辽宁大洼农村商业银行股份有限公司补缴欠税同比增加0.24亿元；车船税0.2亿元，同比减少0.2亿元，下降47.4%，主要是本期收入省分享50.0%，同期全额缴入市县国库。

④批发和零售业2.7亿元，同比减少0.4亿元，下降12.2%。主要是盘锦辽滨鑫诚物流有限公司去年同期按照D级纳税人管理预缴增值税垫高基数，导致增值税同比减少0.3亿元。

其他产业行业情况：房地产业1.7亿元，同比减少0.7亿元，下降29.0%。主要是受房地产市场低迷，销售不景气、预征率下调及同期补缴垫高基数等因素影响；公共管理、社会保障和社会组织1.2亿元，同比减少0.3亿元，下降20.0%主要是同期县区自然资源和规划局补缴耕地占用税垫高基数。

 

2025年1-3月份全市分产业、分行业税收增减变动情况表

单位：万元

 

产业、行业	本期	同期	增减额	增减%
合  计	303,535	308,834	-5,299	-1.7
第一产业	3,837	1,474	2,363	160.4
1.农、林、牧、渔业	3,837	1,474	2,363	160.4
第二产业	195,681	197,833	-2,153	-1.1
2.采矿业	67,800	71,765	-3,964	-5.5
石油和天然气开采业	53,783	57,129	-3,346	-5.9
开采专业及辅助性活动	14,017	14,636	-618	-4.2
3.制造业	96,081	92,199	3,882	4.2
石油、煤炭及其他燃料加工业	55,936	52,226	3,710	7.1
化学原料和化学制品制造业	20,702	20,667	34	0.2
4.电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,890	8,135	755	9.3
5.建筑业	22,909	25,735	-2,825	-11.0
第三产业	104,018	109,526	-5,508	-5.0
6.批发和零售业	27,414	31,228	-3,814	-12.2
7.交通运输、仓储和邮政业	9,943	10,153	-211	-2.1
8.住宿和餐饮业	393	367	26	7.1
9.信息传输、软件和信息技术服务业	938	966	-28	-2.9
10.金融业	14,965	13,087	1,878	14.3
11.房地产业	17,050	24,027	-6,977	-29.0
12.租赁和商务服务业	6,963	5,033	1,930	38.3
13.科学研究和技术服务业	7,211	4,802	2,409	50.2
14.水利、环境和公共设施管理业	2,928	1,338	1,590	118.8
15.居民服务、修理和其他服务业	3,612	3,142	470	15.0
16.教育	200	123	76	62.1
17.卫生和社会工作	606	490	116	23.7
18.文化、体育和娱乐业	105	80	25	31.0
19.公共管理、社会保障和社会组织	11,756	14,690	-2,933	-20.0
20.其他行业

 

2025年1-3月份全市重点行业税收收入占比情况

 

 

 

（3）分税种

①增值税13.5亿元，同比增加0.3亿元，增长2.5%。

增收因素：一是盘锦浩业化工有限公司消耗留抵后进项税额减少,同比增收0.5亿元；二是争取免抵调指标，同比增加0.55亿元。三是辽宁大洼农村商业银行股份有限公司补缴欠税同比增收0.24亿元；四是宝来利安德巴赛尔石化有限公司暂未取得进项税票，同比增加0.4亿元。

减收因素：一是中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司受进项税额增加及油价下降影响，同比减少0.3亿元；二是盘锦北方沥青股份有限公司受期末留抵税额较大因素影响，同比减少0.4亿元；三是盘锦辽滨鑫诚物流有限公司同比减收0.4亿元，主要受去年同期按照D级纳税人管理预缴增值税垫高基数；四是北方华锦化学工业集团有限公司同期回补以及暂未取得进项税票，同比减少0.45亿元。

②企业所得税2.2亿元，同比增加0.1亿元，增长5.2%。主要是北方华锦化学工业集团有限公司收入增加，同比增收0.1亿元。

③个人所得税1.3亿元，同比增加0.4亿元，增长50.4%。

增收因素：一是工资薪金及奖金增多影响增收0.16亿元。二是聚力创新投资管理中心本期因对外投资取得经营所得缴纳个人所得税，同比增加0.2亿元。三是盘锦新天地房地产开发有限公司发放股息红利所得，同比增加0.08亿元。

④城市维护建设税2.4亿元，同比增加0.2亿元，增长6.7%，主要是盘锦北方沥青燃料有限公司补缴以前年度消费税带动增收0.5亿元。

⑤资源税2.0亿元，同比减少351万元，下降1.7%。主要是1-2月份中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司原油累计均价3,575元/吨，同比减少108元/吨。

⑥印花税0.9亿元，同比减少0.8亿元，下降48.0%，主要是同期盘锦北方沥青燃料有限公司补缴税款垫高基数0.8亿元。

⑦土地和房地产相关税收7.8亿元，同比减少0.4亿元，下降5.1%。其中：

城镇土地使用税4.2亿元，同比减少0.4亿元，下降8.1%。主要是同期补缴税款垫高基数，其中盘锦高升经济区金茂开发建设有限公司和盘山县国有资产经营有限公司同比分别减少0.2亿元、0.1亿元；

土地增值税0.3亿元，同比减少0.2亿元，下降40.5%。主要是同期广浩置业公司清算垫高基数0.2亿元；

耕地占用税1.2亿元，同比增加0.05亿元，增长4.4%，主要是补缴带动增收；

契税0.8亿元，同比减少0.05亿元，下降6.2%。主要是盘山农垦集团有限公司本期缴税同比增收0.1亿元。

房产税1.3亿元，同比增加0.2亿元，增长16.6%。主要是盘锦市兴隆台区国营兴隆农场补缴税款，同比增加0.1亿元。

⑧根据《关于印发省与市税收收入划分办法的通知》（辽财预〔2024〕26号）规定，从2024年7月份起，车船税50%、环保税100%为市级收入。按照新体制计算，车船税0.25亿元，同比减少0.2亿元，下降46.9%；环保税0.05亿元，同比增加29万元，增长5.9%。

 

 

盘锦市2025年1-3月份税收收入分税种占比情况

  

 

2.非税收入23.7亿元，同比增加3.8亿元，增长18.9%，其中：

（1）专项收入2.3亿元，同比增加0.2亿元，增长12.3%，主要是受增值税增收影响，教育费附加收入和地方教育费均同比增加0.1亿元。

（2）国有资源有偿使用收入6.1亿元，同比增加3.8亿元，增长162.9%，主要是中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司缴纳矿业权出让收益增加3.2亿元、海域使用金收入增加0.2亿元、兴隆台区停车场使用权出让公共资源有偿使用收入新增2.0亿元；同期兴隆台区农场土地收益和资产出让收入垫高基数1.07亿元。

（3）罚没收入13.8亿元，同比增加0.9亿元，增长7.3%，主要是辽滨经开区填海罚没收入同比增加1.7亿元；纪委监察罚没同比减少1.0亿元。

（4）政府住房基金收入1.1亿元，同比减少1.1亿元，下降50.0%，主要是公共租赁住房资金收入减少1.0亿元。

（5）行政事业性收费收入0.5亿元，同比减少0.1亿元，下降18.8%，主要是土地闲置费收入和耕地开垦费收入分别减少1,735万元和670万元；预防接种服务费收入增加1,497万元。

 

盘锦市2025年1-3月份非税收入分项目占比情况

 

（二）政府性基金预算收入

2025年1-3月份全市政府性基金预算收入7.9亿元，同比增加6.4亿元，增长422.8%。其中国有土地使用权出让收入7.6亿元，同比增加6.7亿元，增长761.2%，主要是辽滨经开区国有土地使用权出让收入4.7亿元；盘山县羊圈子、东郭芦苇配套存储（垛场）项目增加收入3.2亿元。

 

 

2025年1-3月份全市政府性基金预算收入完成情况

单位：万元

 

 

 

2025年1-3月份全市政府性基金预算收入构成情况

 

    

 

（三）国有资本经营预算收入

2025年1-3月份全市国有资本经营预算收入1.6亿元，同比增加1.6亿元，增长2,193.2%。其中：

1.利润收入0.6亿元，同期为零，主要是盘山县国有资产经营有限公司、盘山农垦集团分别缴纳利润0.32亿元、0.25亿元。

2.其他国有资本经营预算收入1.05亿元，同比增加1.0亿元。主要是辽滨经开区农场收入增加0.03亿元、大洼区经营权转让收入增加1.0亿元

 

 

2025年1-3月份全市国有资本经营预算收入完成情况

单位：万元

 

 

二、财政支出执行情况

（一）一般公共预算支出

2025年1-3月份全市一般公共预算支出66.0亿元，同比增加6.5亿元，增长10.9%。

分级次：市本级11.9亿元，占比为18.0%；同比减少1.3亿元，下降9.6%。区县级54.1亿元，占比为82.0%；同比增加7.7亿元，增长16.7%。

其中：盘山县9.1亿元，同比减少0.9亿元，下降8.9%；双台子区4.4亿元，同比减少0.07亿元，下降1.5%；兴隆台区7.8亿元，同比增加0.9亿元，增长12.8%；大洼区11.7亿元，同比增加0.6亿元，增长5.7%；辽滨经开区21.2亿元，同比增加7.2亿元，增长51.0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1-3月份全市一般公共预算支出分区县变动情况

单位：万元

 

支出增加主要科目及原因：

基本支出中，受全市普调工资、市本级和部分县区发放绩效奖和十三薪、大洼区补发水管员工资等因素影响，全市工资性支出同比增加2.5亿元。

项目支出中：

1.一般公共服务支出6.2亿元，同比增加1.2亿元，增长25.0%。主要是辽滨经开区办公用房租赁费支出增加0.2亿元、税务经费补助增加0.1亿元、信访专项支出增加0.1亿元。

2.社会保障和就业支出8.1亿元，同比增加0.5亿元，增长6.5%。主要是兴隆区养老院工程建设支出增加0.3亿元、基本养老保险补助支出增加0.5亿元。

3.农林水支出4.9亿元，同比增加1.7亿元，增长53.2%。主要是中央财政农业产业发展（渔业发展支出方向）专项资金支出增加0.1亿元、增殖放流和成品油价格调整对渔业资源的保护等专项支出增加0.02亿元、大洼区渔业资源养护等支出增加0.08亿元、县区农村环境治理和农村事务等支出增加0.3亿元、灌溉区续建配套及现代化改造项目等水利工程支出增加0.6亿元、农村综合改革示范试点补助增加0.3亿元；高标准农田建设资金减少0.3亿元。

4.资源勘探工业信息等支出2.5亿元，同比增加0.4亿元，增长19.9%。主要是区域发展协调专项支出增加0.5亿元、对企业的资本金补助支出增加0.9亿元；中小企业补助减少0.95亿元。

5.商业服务业等支出0.5亿元，同比增加0.3亿元，增长114.5%。主要是促消费和商贸领域专项支出增加0.1亿元、招商引资专项支出增加0.1亿元。

6.其他支出16.4亿元，同比增加13.8亿元，增长529.5%。主要是辽滨经开区基础设施建设支出增加13.9亿元，对企业注入资本金支出增加1.3亿元、隐性债务付息支出减少1.4亿元。

支出减少主要科目及原因：

1.卫生健康支出2.2亿元，同比减少0.9亿元，下降28.0%。主要是重大公共卫生专项减少0.3亿元、城乡居民医疗补助减少0.5亿元。

2.节能环保支出1.1亿元，同比减少0.9亿元，下降45.1%。主要是污水处理费支出减少0.9亿元、土壤污染防治专项减少0.2亿元、盘山县苇场补助支出减少0.35亿元；清洁能源中央大气专项支出增加0.6亿元。

3.城乡社区支出8.4亿元，同比减少6.9亿元，下降45.1%。主要是县区纳入一般公共预算的隐性债务付息支出减少5.5亿元、县区同期支付京环服务费垫高基数1.1亿元、辽东湾市政养护费等支出减少0.4亿元。

4.交通运输支出0.7亿元，同比减少0.8亿元，下降54.2%。主要是同期港航集团港口建设支出垫高基数0.5亿元、道路养护工程及成品油价格改革对交通部门的补贴支出减少0.3亿元。

5.自然资源海洋气象等支出1.1亿元，同比减少0.4亿元，下降29.6%。主要是同期蓝色港湾及大凌河口修复项目支出垫高基数0.2亿元、县区土地平台治理等专项及支付耕地占用税垫高基数0.3亿元。

6.债务付息支出4.0亿元，同比减少2.1亿元，下降34.8%。

 

 

 

2025年1-3月份全市一般公共预算支出分功能科目变动情况表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1-3月份全市一般公共预算支出分功能科目占比情况

 

（二）政府性基金预算支出

2025年1-3月份全市政府性基金预算支出10.0亿元，同比减少2.0亿元，下降16.5%。其中：

1.城乡社区支出1.8亿元，同比增加0.5亿元，增长35.3%，主要是污水处理费支出同比增加0.4亿元。

2.其他支出6.6亿元，同比减少2.6亿元，下降28.1%。主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少2.6亿元。

3.债务付息支出0.6亿元，同比减少0.8亿元，下降57.6%。

 

 

2025年1-3月份全市政府性基金预算支出变动情况表

单位：万元

 

 

2025年1-3月份全市政府性基金预算支出构成情况

   

 

（三）国有资本经营预算支出

2025年1-3月份全市国有资本经营预算支出5.3亿元，同比增加1.4亿元，增长37.6%。其中：

1.解决历史遗留问题及改革成本支出0.2亿元，同比增加0.1亿元，主要是兴隆台区中央企业独立工矿区市政社区办社会职能运营中央补助等资金增加0.1亿元。

2.国有企业资本金注入5.0亿元，同比增加2.1亿元，增长72.6%，主要是盘山县国有资产事务管理中心对国企注资增加1.8亿元。

3.其他国有资本经营预算支出0.1亿元，同比减少0.7亿元，下降85.9%，主要是大洼区同期支付企业费用补贴垫高基数0.7亿元。

 

 

 

2025年1-3月份全市国有资本经营预算支出变动情况表

单位：万元

 

 

三、财政预算执行主要特点

（一）财政收入持续增长

年初以来，全市各级财政部门紧紧围绕组织收入工作重心，聚焦涵养培植壮大财源基础，推动财政收入增量提质，不断增强财政保障能力。1-3月份，全市一般公共预算收入同比增长6.4%，延续1、2月份增长态势且较2月份增幅提高1.1个百分点；完成预算的36.3%，超过序时进度11.3个百分点。市本级及各县区、经济区均实现正增长，为区域高质量发展提供财政保障。

从全省排名看，1-3月份全市一般公共预算收入总量居全省第四位，较第三位鞍山市相差7.0亿元，距离第五位营口市仅多0.8亿元；收入增幅居全省第六位，超全省平均水平1.6个百分点。

 

 

 

2025年1-3月份全省分地区一般公共预算收入完成情况表

单位：亿元

 

 

（二）财政支出精准发力

1-3月份，全市各级财政部门不断提高政治站位，集中财力办好大事要事。坚持“小钱小气，大钱大方”，优化支出结构，突出保障重点，将国家和省、市重点战略任务和基本民生放在预算执行首要位置，强化决胜之年重点工作财力保障，落实更加积极财政政策。全市一般公共预算支出同比增长10.9%，其中社会保障和就业、农林水、教育支出、商业服务业支出增长较快。

从全省排名看，受上级财政转移支付资金有限等不利因素影响，1-3月份全市一般公共预算支出总量居全省第7位。在工资性支出、辽滨经开区基础设施建设支出增长的拉动下，全市一般公共预算支出同比增长10.9%，居全省第2位，高于全省平均水平11.0个百分点。

 

 

 

 

 

 

2025年1-3月份全省分地区一般公共预算支出执行情况表

（单位:亿元）

 

 

（三）财政收入结构亟需优化

年初以来，全市财政收入保持持续增长态势。但受国际原油价格跌宕下降、成品油涉税企业持续减收、房地产行业市场低迷、增值税留抵退税回补效应减弱以及同期税务部门加大补缴力度垫高基数等诸多不利因素影响，全市税收收入稳定、持续增长的基础并不牢固。1-3月份，全市税收收入同比下降1.7%，其中石油和天然气开采业、批发零售业、房地产业分别同比下降5.9%、12.2%、29.0%；石化行业虽然保持5.1%的增长态势，但主要是税务部门争取免抵调指标、增值税进项税票暂未取得等因素带动。印花税、城镇土地使用税、土地增值税因同期补缴累计垫高基数1.4亿元，拉低了全市税收收入下降4.7个百分点。

非税收入方面，央属企业补增缴矿产权出让收益以及加快罚没收入缴库进度，1-3月份全市非税收入同比增加3.8亿元，有效地弥补了税收短收带来的负面效应，但全市非税占比43.9%，收入结构亟需优化。

（四）财政收支矛盾有增无减

当前和今后一个时期，全市经济基础稳、优势多、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变，但外部环境带来的不利影响，我市财政收支仍面临困难和挑战，全市财政收支平衡压力加大。从财政收入看，经济延续回升态势为财政收入增长提供支撑，但第三产业消费市场需求不足、国际油价下跌对我市税收收入持续产生影响、重点税源企业增长放缓、重点大项目企业尚处于培育阶段，税收收入增长的内生动力明显不足；再加上资产资源盘活空间收窄、非税收入增长因素持续性弱等不利因素，全市收入高质量、持续增长难度较大，困难较多。

从财政支出看，基层“三保”支出有增无减，扩投资、保民生、稳就业、促消费等领域需要强化保障，推进农林水全面振兴、加强生态环境保护等重点支出刚性增长，再加上全市政府债务还本付息支出增加，各级财政库款资金趋紧，财政收支矛盾十分突出。

四、下一步工作安排

2025年，全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在辽宁考察的重要讲话和重要指示精神，做好财政收支工作，高质量完成“十四五”规划目标任务，坚决打好打赢决胜之年决胜之战，为推动全市经济社会高质量发展贡献财政力量。

一是推动财政收入提质增量。继续实施县域财源建设行动，深入推进市县财政体制改革工作，充分调动各级财政部门抓财政收入的主动性；强化非税收入征管，依法依规及时足额征收财政收入；深入推进“三资”盘活工作，切实增强财政保障能力。

二是加快预算执行进度。加强支出进度调度分析，发挥好转移支付常态化监控，督导部门和县区加快资金拨付，推动重点项目尽早落地。坚持底线思维，坚决兜牢基层“三保”，筹措资金促发展惠民生，强化高质量发展财力保障。

三是提质增效优化支出结构。深入贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”，厉行节约办一切事业，集中财力保障民生和重点支出，真正做到“小钱小气”“大钱大方”。严格加强“三公”经费管理，严禁无预算、超预算执行；严控一般性支出，持续压减非急需非刚性支出，加快民生支出预算执行进度。

四是强化重大任务财力保障。坚决落实市委、市政府重大决策部署，增强全面振兴新突破三年行动等重大财力保障，坚定不移推动高质量发展，增强对国家和我市重大战略、重大政策、重大项目的财力保障，优先保障工资、社保等刚性支出和科技、教育、农业、环境保护等民生领域支出，加快支出进度，切实发挥好财政资金使用效益。